Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Таганрога
от 09.12.2016 N 2668

"Таблица N 6

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог",
				областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование услуги и ее содержание:	Услуги по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время
Показатель объема услуги:	Не выделяется
Подпрограмма 2. "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога"				12760,8	13521,8
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога"						13187,8	13058,9	13058,9	13058,9	13058,9
Наименование услуги и ее содержание	Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Показатель объема услуги	Человек
Подпрограмма 2. "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"	972	847	811	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога"				2234,9	2286,0
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога"						2304,3	2304,3	2304,3	2304,3	2304,3
Наименование услуги и ее содержание:	Услуги по проведению аварийно-спасательных работ
Показатель объема услуги	Работы
Подпрограмма 2. "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"	1329	1115	1280	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога"				16704,3	17192,2
Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление защиты от чрезвычайных						17636,8	17636,8	17636,8	17636,8	17636,8
ситуаций населения и территории г. Таганрога"

Таблица N 7

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Таганрог"

N п/ п	Наименование инвестиционного проекта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Источники финансирования	Объем расходов, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации муниципальной программы
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Капитальный ремонт существующего административно-бытового здания со складскими помещениями	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")	N 3-6-10173-16 от 15.04.2016	Всего	-			-
				местный бюджет	-			-
				межбюджетные трансферты областного бюджета	-			-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-			-
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
1	Капитальный ремонт существующего административно-бытового здания со складскими помещениями	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")	N 3-6-10173-16 от 15.04.2016	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-
				местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
				межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-

Таблица N 8

Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог" на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Объем расходов, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации муниципальной программы
			ГРБ С	РзПр	ЦСР	ВР		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	Всего, в том числе						47282,	36193,
			X	X	X	X	264998,1			40110,6	35352,9	35352,9	35352,9	35352,9
								6	3
		Администрация города Таганрога, всего						31800,	34376,
			902	0309	Х	Х	245555,5			37967,9	35352,9	35352,9	35352,9	35352,9
								0	0
		МБУ "Управление защиты от ЧС", всего						31800,	34376,
			902	0309	Х	Х	66176,00			-	-	-	-	-
								0	0
		МКУ "Управление защиты от ЧС", всего	902	0309	Х	Х	179379,5	-	-	37967,9	35352,9	35352,9	35352,9	35352,9
		Управление капитального строительства города Таганрога, всего; УЖКХ г. Таганрога, всего, в т.ч.	911	0309	Х	Х	3020,0	920,0	37,3	2062,7	-	-	-	-
								14562,
			910	0309	Х	Х	16262,6		1700,0	-	-	-	-	-
								6
		МБУ "Благоустройство", МБУ "ОДСО ЖКХ г. Таганрога", всего	910	0309	Х	Х	8104,4	6404,4	1700,0	-	-	-	-	-
		Управление здравоохранения г. Таганрога (МБУЗ "ГБСМП")	905	0309	Х	Х	160,0	-	80,0	80,0	-	-	-	-
Подпрограмма 1	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	Всего, в том числе	Х	X	X	X	6231,2	420,0	1376,5	4434,7	-	-	-	-
		Администрация города Таганрога, всего	902	0309	Х	Х	3551,2	-	1259,2	2292,0	-	-	-	-
		МБУ "Управление защиты от ЧС", всего	902	0309	1012140	610	1259,2	-	1259,2	-	-	-	-	-
		МКУ "Управление защиты от ЧС", всего	902	0309	Х	Х	2292,0	-	-	2292,0	-	-	-	-
		Управление капитального строительства города Таганрога, в сего	911	0309	Х	Х	2520,0	420,0	37,3	2062,7	-	-	-	-
		Управление здравоохранения г. Таганрога (МБУЗ "ГБСМП"), всего	905	0309	Х	Х	160,0	-	80,0	80,0	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1	Выполнение организационно-подготовительных мероприятий, общестроительные работы, монтаж оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "Город Таганрог". Разработка методического обеспечения создания и функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1012140	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.1	Разработка ПСД для проведения капитального ремонта объекта, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8	Управление капитального строительства города Таганрога	911	0309	1012140	240	420,0	420,0	-	-	-	-	-	-
			911	0309	1019041	240	37,3	-	37,3	--	-	-	-	-
					1010021
			911	0309		240	2062,7	-	-	2062,7	-	-	-	-
					400
Основное мероприятие 1.2	Развертывание инфраструктуры системы - "112" на территории муниципального образования "Город Таганрог", подключение к сети "Интернет" по каналам YPNVPLS, организованным на основе волоконно-оптических линий связи, и предоставление телематических услуг связи с предоставлением доступа к сети системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по каналам УРКУРЬ8 через единый номер "112" на базе дежурно-диспетчерских служб муниципального образования "Город Таганрог"	Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1012140	610	492,0	-	492,0	-	-	-	-	-
		Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")			1010021
			902	0309		240	492,0	-	-	492,0	-	-	-	-
					400
		Управление здравоохранения г. Таганрога (МБУЗ "ГБСМП")	905	0309	1012140	610	80,0	-	80,0	-	-	-	-	-
					1010021
			905	0309		610	80,0	-	-	80,0	-	-	-	-
					400
Основное мероприятие 1.3	Создание информационно-технической инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1012140	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4	Опытная эксплуатация, пуско-наладочные работы и испытание развернутой системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1012140	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5	Обеспечение обучения персонала, работающего в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1012140	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения административно-бытового здания со складскими помещениями, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8, в рамках выполнения мероприятий по созданию системы-112	Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1012140	610	767,2	-	767,2	-	-	-	-	-
		Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")			1010021
			902	0309		240	1800,0	-	-	1800,0	-	-	-	-
					400
Основное мероприятие 1.7	Капитальный ремонт существующего административно-бытового здания со складскими помещениями	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")			1010021
			902	0309		240	-	-	-	-	-	-	-	-
					400
Подпрограмма 2	Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций	Всего, в том числе						4682,	3486,
				X	X	X	258666,9			35675,9	35352,9	35352,9	35352,9	35352,9
			X					6	8
		Администрация города Таганрога, всего						3180,	3316,
			902	0309	Х	Х	241681,3			35675,9	35352,9	35352,9	35352,9	35352,9
								0	8
		МБУ "Управление защиты от ЧС", всего						31800,	33116,
			902	0309	1020271	610	64916,8			-	-	-	-	-
								0	8
		МКУ "Управление защиты от ЧС", всего			1020002
			902	0309		Х	177087,5	-	-	35675,9	35352,9	35352,9	35352,9	35352,9
					710
		Управление капитального строительства города Таганрога, всего	911	0309	1022111	240	500,0	500,0	-	-	-	-	-	-
		УЖКХ г. Таганрога, всего						145
			910	0309	X	X	16262,6		1700,0	-	-	-	-	-
								2,6
		МБУ "Благоустройство", МБУ "ОДСО ЖКХ г. Таганрога", всего	910	0309	1022175	610	6404,4	6404,4	-	-	-	-	-	-
			910	0309	1029041	610	1700,0	-	1700,0	-	-	-	-	-
		УЖКХ г. Таганрога, всего	910	0309	1022175	880	8158,2	8158,2	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога"	Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1020271	610	64700,0	31700, 0	33000, 0	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2	Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога"	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")			1020002
			902	0309		ПО		-	-	30164,7	30152,5	30152,5	30152,5	30152,5
					710		150762,5
			902	0309	1020002	240		-	-	2771,7	2658,0	2658,0	2658,0	2658,0
					710		13344,5
					1020002
			902	0309		830	3,0	-	-	3,0	-	-	-	-
					710
					1020002
			902	0309		850	893,0	-	-	189,5	189,5	189,5	189,5	189,5
					710
Основное мероприятие 2.3	Прием от населения ртути и материалов, содержащих ртутные компоненты	Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1020271	610	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.4	Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательного подразделения МКУ "Управление защиты от ЧС"	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")			1020002
			902	0309		610	508,0			508,0
					710
Основное мероприятие 2.5	Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов муниципального образования "Город Таганрог"	Управление капитального строительства города Таганрога	911	0309	1022111	240	500,0	500,0	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.6	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории города Таганрога (предоставление транспортных средств для вывоза снега)	УЖКХ г. Таганрога (МБУ "Благоустройство")	910	0309	1022175	610	1404,8	1404,8	-	-	-	-	-	-
		УЖКХ г. Таганрога (МБУ "ОДСО ЖКХ г. Таганрога" )	910	0309	1022175	610	599,7	599,7	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.7	Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории города Таганрога, организациями, предприятиями и индивидуальными предпринимателями	УЖКХ г. Таганрога	910	0309	1022175	880	8158,2	8158,2	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.8	Обеспечение жизнедеятельности (размещение) сил ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Таганрога	Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1020271	610	74,1	-	74,1	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.9	Организация временного проживания эвакуированных и пострадавших граждан при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Таганрога, находившихся в пункте временного размещения и питания	Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1020271	610	7,7	-	7,7	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.10	Аварийно-спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Таганрога (поставка нефтепродуктов для сил ликвидации ЧС)	Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС")	902	0309	1020271	610	35,0	-	35,0	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.11	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории города Таганрога (обрезка и вывоз ветвей, стволов деревьев)	УЖКХ г. Таганрога (МБУ "Благоустройство")	910	0309	1022175	610	4400,0	4400,0	-	-	-	-	-	-
			910	0309	1029041	610	1700,0	-	1700,0	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.12	Развитие технических систем мониторинга	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")			1020002
			902	0309		240	11450,6	-	-	2039,0	2352,9	2352,9	2352,9	2352,9
					710
Мероприятие 2. 12.1	Обследование системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Безопасный город-АВТО"	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")			1020002
			902	0309		240	48,8	-	-	48,8	-	-	-	-
					710
Мероприятие 2. 12.2	Организация и предоставление визуальной информации (видеопотоков), ее хранение, экспорт видеоматериалов	Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС")			1020002
			902	0309		240	11401,8	-	-	1990,2	2352,9	2352,9	2352,9	2352,9
					710

Таблица N 9

Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог", областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	Всего	49979,1	38684,3	40110,6	35352,9	35352,9	35352,9	35352,9
		местный бюджет	47282,6	36193,3	40110,6	35352,9	35352,9	35352,9	35352,9
		областной бюджет	X	X	X	X	X	X	X
		федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X	X
		внебюджетные источники	2696,5	2491,0
Подпрограмма 1	Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	Всего	420,0	1376,5	4434,7	X	X	X	X
		местный бюджет	420,0	1376,5	4434,7	X	X	X	X
		областной бюджет	X	X	X	X	X	X	X
		федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X	X
		внебюджетные источники
Подпрограмма 2	Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций	Всего	49559,1	37307,8	35675,9	35352,9	35352,9	35352,9	35352,9
		местный бюджет	46862,6	34816,8	35675,9	35352,9	35352,9	35352,9	35352,9
		областной бюджет	X	X	X	X	X	X	X
		федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X	X
		внебюджетные источники	2696,5	2491,0	-	-	-	-	-

Х - объем ассигнований федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, который будет включен в программу на выполнение мероприятий после проведения расчетов, представления обосновывающих документов и детальной их проработки на предмет соответствия заявленным объемам."

Заместитель главы Администрации города Таганрога

А.В. Махов