Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный государственной программой, за счет средств областного бюджета в 2016 году составляет 750 560,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 N 473-ЗС "Об областном бюджете на 2016 год" составил 743 795,0 тыс. рублей, со сводной бюджетной росписью - 743 795,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 2016 года составило 732 094,9 тыс. рублей, или 98,4 процента. Общий объем экономии по расходам составил 11 700,1 тыс. рублей, из них: экономия по результатам проведения конкурсных процедур - 1 251,4 тыс. рублей; экономия в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, иным прочим работам, услугам и отсутствием непредвиденных расходов по выполненным работам по созданию системы-112 - 4 971,3 тыс. рублей; экономия в связи с сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты персоналу - 3 811,5 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 1 665,9 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено 231 993,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составило 229 726,0 тыс. рублей, или 99,0 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 2 267,2 тыс. рублей в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей, сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты персоналу, а также экономией по итогам конкурсных процедур.

На реализацию пяти основных мероприятий подпрограммы 2 на 2016 год было предусмотрено 279 629,7 тыс. рублей. Два мероприятия подпрограммы запланированы к реализации без финансового обеспечения. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию указанных основных мероприятий подпрограммы, составило 277 332,8 тыс. рублей, или 99,2 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 2 296,9 тыс. рублей в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей, сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты персоналу, а также экономией по итогам конкурсных процедур.

На реализацию основного мероприятия 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации" подпрограммы 3 на 2016 год предусматривалось 107 766,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 105 439,9 тыс. рублей, или 97,8 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 2 326,3 тыс. рублей в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей, сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты персоналу, а также экономией по итогам конкурсных процедур.

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 4 на 2016 год было предусмотрено 124 405,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 119 596,2 тыс. рублей, или 96,1 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 4 809,7 тыс. рублей в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи и отсутствием непредвиденных расходов по выполненным работам по созданию системы-112, с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей, сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты персоналу, а также экономией по итогам конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за 2016 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету о реализации государственной программы.