Приложение N 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Приложение N 3
к отчету о реализации государственной программы
Ростовской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" за 2016 год

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2015 год	2016 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1.	1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	102,4	100,2	115,1	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых выше планируемого значения и увеличением производства продукции животноводства
1.2.	2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	102,2	100,0	120,3	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы выше планируемого значения
1.3.	3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	103,0	100,9	104,1	перевыполнение показателя связано со значительным ростом производства мяса в сельскохозяйственных организациях выше запланированного, а также производства яиц в хозяйствах всех категорий
1.4.	4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)	процентов	111,3	101,9	99,6	невыполнение показателя связано со снижением производства масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства)
1.5.	5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов	150,1	102,0	102,0*	-
1.6.	6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	процентов	29,8	13,8	13,8*	-
1.7.	7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	21 956,6	20 538,0	24 552,3*	перевыполнение показателя связано с тем, что размер фактически полученной прибыли позволил многим предприятиям повысить заработную плату выше запланированного роста
1.8.	8. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе	процентов	86,9	85,5	86,8*	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых выше планируемого значения
1.9.	9. Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	-	103,7	103,7*	-
1.10.	10. Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	-	11,6	11,6*	-
2.	Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
2.1.	1.1. Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	9 805,0	7 130,0	11 795,8	перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки
2.2.	1.2. Производство сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	590,4	557,0	1001,0	перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки
2.3.	1.5. Производство риса-сырца в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	88,9	70,5	78,2	перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки
2.4.	1.6. Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,28	0,28	0,28	-
2.5.	1.7. Площадь закладки виноградников	тыс. гектаров	0,05	0,05	0,05	-
2.6.	1.9. Производство хлеба и хлебобулочных изделий	тыс. тонн	217,1	190,0	213,1	перевыполнение показателя сложилось в результате увеличения объема производства на предприятиях хлебопекарной отрасли, в том числе ИП Гуковская М.Ю. ("Аютинский хлеб") на 10 процентов, ООО "Хлеб" (г. Белая Калитва) на 10 процентов и др.
2.7.	1.10. В том числе производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	0,9	0,5	0,7	перевыполнение показателя сложилось в результате увеличения объемов производства на предприятиях хлебопекарной промышленности выше заявленных объемов
2.8.	1.11. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	696,0	605,0	726,1	перевыполнение показателя связано с увеличением производства на крупных и средних перерабатывающих предприятиях
2.9.	1.12. Производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	61,8	51,0	64,7	перевыполнение показателя связано с увеличением производства продукции на ЗАО "Багаевский консервный завод"
2.10.	1.13. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	198,2	190,0	177,2	невыполнение показателя связано со снижением производства на малых мельницах, занимающих в общем объеме производства 30 процентов
2.11.	1.14. Производство крупы	тыс. тонн	65,7	52,0	75,4	перевыполнение показателя связано с увеличением объемов производства на пяти предприятиях крупяной промышленности выше заявленных объемов
2.12.	1.15. Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур	тыс. гектаров	280,0	316,0	376,3	показатель перевыполнен в результате стимулирования сельхозтоваропроизводителей к страхованию посевов посредством предоставления повышающей ставки на застрахованные посевные площади в рамках оказания несвязанной поддержки
3.	Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
3.1.	2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. гектаров	3,2	6,0	6,1	показатель перевыполнен в результате ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель, не учтенных при планировании
3.2.	2.2. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. гектаров	4	4	4	-
3.3.	2.3. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания	тыс. гектаров	25,1	25,1	25,1	-
3.4.	2.4. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий	человек	1850	1900	1900	-
3.5.	2.5. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)	процентов	39,0	59,0	59,0	-
3.6.	2.6. Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние	единиц	4	3	3	-
3.7.	2.8. Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия	гектаров	100,0	100,0	100,0	-
4.	Подпрограмма 3 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
4.1.	3.1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	330,3	340,0	360,7	перевыполнение показателя обусловлено увеличением производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях на 20,5 процента к уровню 2015 года
4.2.	3.3. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	341,4	319,0	321,6*	перевыполнение показателя сложилось по причине увеличения поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах
4.3.	3.6. Доля инфицированных животных лейкозом	процентов	6,8	10,5	6,6	перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
4.4.	3.7. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота	процентов	100	100	100	-
4.5.	3.8. Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	2	2	25	перевыполнение показателя сложилось в результате ввода мощностей нового предприятия по убою животных ООО "Рафаэль"
4.6.	3.9. Производство масла сливочного	тыс. тонн	2,7	1,9	2,0	перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом
4.7.	3.10. Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	10,2	9,0	11,5	перевыполнение показателя сложилось в результате переориентации использования сырья с производства цельномолочной продукции на производство сыров и сырных продуктов
4.8.	3.11. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	65,5	20,7	44,1	перевыполнение показателя обусловлено ростом поголовья птицы выше запланированного уровня в общем застрахованном поголовье
4.9.	3.12. Производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти	тыс. тонн	-	0,75	0,75	-
5.	Подпрограмма 4 "Поддержка малых форм хозяйствования"
5.1.	4.1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	74	143	149	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический размер гранта сложился меньше запланированного значения
5.2.	4.2. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	10	22	27	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический размер гранта сложился меньше запланированного значения
5.3.	4.4. Объем закупок мяса и мясопродуктов организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	тонн	1 336,6	800,0	1 306,3	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический темп закупок превысил плановое значение
5.4.	4.5. Объем закупок молока и молокопродуктов организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	тонн	13 919,0	9 500,0	17 314,7	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический темп закупок превысил плановое значение
5.5.	4.6. Объем закупок овощей организациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	тонн	15 454,9	13 280,0	23 226,5	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический темп закупок превысил плановое значение
5.6.	4.7. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки	единиц	-	1	4	перевыполнение планового значения сложилось в результате того, что фактический размер гранта сложился меньше запланированного значения
6.	Подпрограмма 5 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
6.1.	5.1. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:
6.2.	тракторы	штук	28	12	25	перевыполнение показателя связано с тем, что цена приобретения сложилась ниже планируемой
6.3.	комбайны зерноуборочные	штук	260	210	305
6.4.	прочие виды сельскохозяйственной техники	штук	698	530	915
6.5.	5.3. Темп роста по отношению к 2010 году применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	процентов	27,1	28,0	28,0	-
6.6.	5.4. Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	процентов	10,0	10,5	10,5	-
7.	Подпрограмма 6 "Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
7.1.	6.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. квадратных метров	31,5	25,0	25,0	-
7.2.	В том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. квадратных метров	22,2	17,5	17,5	-
7.3.	6.2. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности	километров	46,1	79,0	52,7	невыполнение показателя возникло в связи с неполучением документации по вводу в эксплуатацию по десяти построенным объектам
7.4.	6.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	километров	10,5	13,7	13,0	невыполнение показателя возникло в связи с неполучением документации по вводу в эксплуатацию по одному построенному объекту
7.5.	6.4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	60,0	58,7	60,1*	перевыполнение показателя связано с вводом объектов в эксплуатацию, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
7.6.	6.5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	58,1	58,1	58,3*	перевыполнение показателя связано с вводом объектов в эксплуатацию, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
7.7.	6.7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку	единиц	1	2	1	невыполнение показателя возникло в связи с неисполнением условий муниципального контракта
7.8.	6.9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	километров	9,9	29,8	17,5	невыполнение показателя возникло в связи с тем, что три объекта по строительству автомобильных дорог не реализованы в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам
8.	Подпрограмма 7 "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
8.1.	7.1. Объем производства рыбы-сырца	тыс. тонн	28,1	25,2	32,2	показатель рассчитывался путем суммирования данных статистической отчетности по объемам уловов водных биоресурсов и производства товарной рыбы (пункты 8.2, 8.3)
8.2.	7.2. Объем производства товарной рыбы	тыс. тонн	18,3	15,6	20,5	перевыполнение показателя обусловлено увеличением спроса на рыбу областных производителей
8.3.	7.3. Объем уловов водных биоресурсов	тыс. тонн	9,8	9,6	11,7	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
8.4.	7.4. Объем производства рыбопродукции	тыс. тонн	27,2	25,7	27,3	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
9.	Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
9.1.	8.1. Сохранение существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия)	процентов	100	100	100	-
9.2.	8.2. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России	процентов	100	100	100	-
9.3.	8.3. Количество государственных гражданских служащих - исполнителей и участников программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет	человек	44	36	42	перевыполнение показателя связано с увеличением обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников программы
9.4.	8.4. Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований)	процентов	1,04	15,0	1,04	перевыполнение показателя связано с проводимой работой по предотвращению возникновения особо опасных и заразных болезней животных на территории области путем проведения комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широкомасштабной разъяснительной работой с владельцами животных и производителями сельскохозяйственной продукции
9.5.	8.5. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема	процентов	101,7	100,0	101,8	перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований в связи с возникновением очагов инфекционных заболеваний
9.6.	8.6. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса	процентов	92,7	100,0	98,7	невыполнение планового значения связано с несоответствием потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономией бюджетных средств по результатам торгов, отсутствием заявок от потенциальных бюджетополучателей, недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю, неисполнением сторонами условий муниципальных контрактов
9.7.	8.9. Доля выявленных, не зарегистрированных в установленном порядке, машин в общем числе проверенных машин	процентов	3,4	3,6	3,2	активная работа главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений позволила снизить значение показателя
9.8.	8.10. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	3 529	2 050	4 077	перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся от запланированного значения
9.9.	8.11. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр	процентов	-	87	98,5	перевыполнение показателя обусловлено лучшим состоянием представленной на технической осмотр техники от запланированного значения
9.10.	8.12. Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети	единиц	-	1	1	-
10.	Подпрограмма 9 "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"
10.1.	9.1. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	124	124*	-
10.2.	9.2. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	341	341*	-
11.	Подпрограмма А "Развитие мясного скотоводства"
11.1.	А.1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	-	81,5	113,4	перевыполнение показателя обусловлено включением в расчет показателя поголовья племенных животных в соответствии с требованиями Минсельхоза России
12.	Подпрограмма Б "Развитие молочного скотоводства"
12.1.	Б.1. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1080,6	1080,0	1088,1	перевыполнение показателя обусловлено увеличением производства молока в сельскохозяйственных организациях области
12.2.	Б.2. Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	процентов	-	94,5	94,5*	-
12.3.	Б.3. Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)	тыс. скотомест	-	0,43	0,43	-
13.	Подпрограмма Г "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"
13.1.	Г.1. Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	-	100	100	-
13.2.	Г.2. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток	процентов	-	10	10	-
13.3.	Г.3. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород на 100 голов маток	процентов	-	10	10	-
13.4.	Г.4. Доля семян новых сортов в общем объеме высеянных семян	процентов	-	24	24	-
13.5.	Г.5. Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров	процентов	-	12,48	12,48	-
13.6.	Г.6. Доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади семенных посевов	процентов	-	15	15	-
14.	Подпрограмма Д "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания"
14.1.	Д.3. Индекс производства пищевых продуктов (без переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов, без производства алкогольных напитков, пива и табачных изделий)	процентов	-	100	98,9	невыполнение показателя связано со снижением производства масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства)

* Ожидаемое значение.