Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

План расходов на реализацию государственной программы на 2016 год составил 8 010 877,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 2 649 581,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 5 036 060,1 тыс. рублей;

местный бюджет - 47 236,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 278 000,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 N 473-ЗС "Об областном бюджете на 2016 год" и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 7 551 174,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 2 649 581,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 4 901 592,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 8 152 501,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 2 575 266,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 4 744 240,6 тыс. рублей;

местный бюджет - 40 602,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 792 392,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 231 667,5 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, из них:

155 901,0 тыс. рублей - неисполнение сторонами условий муниципальных контрактов и экономия по факту выполненных работ;

40 809,7 тыс. рублей - отсутствие заявок от потенциальных бюджетополучателей;

17 724,9 тыс. рублей - экономия средств субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в результате оптимизации работы транспортных средств путем составления графиков их использования, предоставления помещений муниципальной собственности на безвозмездной основе;

11 094,5 тыс. рублей - превышение лимита областных средств ввиду отсутствия установленного уровня софинансирования по средствам федерального бюджета;

5 080,5 тыс. рублей - экономия бюджетных средств;

862,8 тыс. рублей - несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств;

192,7 тыс. рублей - недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;

0,8 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур;

0,6 тыс. рублей - остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2016 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.