Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

План расходов на государственную программу на 2016 год составлял 33 401 748,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 32 339 571,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 109 897,5 тыс. рублей;

местный бюджет - 401 982,7 тыс. рублей*;

внебюджетные источники - 550 297,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 N 473-ЗС "Об областном бюджете на 2016 год" и сводной бюджетной росписью составил 32 449 469,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет -32 339 571,5 тыс. рублей;

* Сумма расходов местного бюджета утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 596 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие образования" (в ред. от 19.01.2017 N 30). Плановые назначения расходов местного бюджета на 2016 год откорректированы в государственной программе Ростовской области "Развитие образования" (в редакции от 15.02.2017) и составили 403 372,1 тыс. рублей. Объем расходов государственной программы Ростовской области "Развитие образования" за 2016 год составил 33 403 138,2 тыс. рублей.

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 109 897,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе в 2016 году составило 33 021 171,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 32 007 060,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 107 046,7 тыс. рублей;

местный бюджет - 356 766,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 550 297,1 тыс. рублей.

В отчетном году произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 9 217,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета по государственной программе составил 335 361,7 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения является:

экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур в объеме 3 555,4 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся по итогам проведения мероприятий в области образования, выполненных работ и исполнения контрактов в объеме 42 735,9 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета - 2 101,6 тыс. рублей (по результатам исполнения контракта по строительству дошкольной образовательной организации в Неклиновском районе);

экономия, сложившаяся в связи с назначением стипендии в зависимости от успеваемости в объеме 1 624,9 тыс. рублей, с отчислением студентов по окончании обучения и предоставлением академического отпуска в объеме 566,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета, с уменьшением среднегодового количества обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в объеме 27 880,8 тыс. рублей;

экономия фонда оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству, а также расходов на обучение кандидатов в приемные родители в объеме 2 000,6 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся за счет снижения командировочных расходов (проезда), а также уменьшения отчислений по всем видам страховых взносов и компенсациям в объеме 1 136,0 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета - 183,2 тыс. рублей (по основному мероприятию 3.6);

неисполнение подрядными и проектными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ подрядных организаций при проведении капитального ремонта и строительства образовательных организаций в объеме 222 405,7 тыс. рублей;

неисполнение контракта в связи с поздним проведением торгов - 1 000,0 тыс. рублей;

неисполнение контракта в связи с решением Арбитражного суда Ростовской области - 32 361,2 тыс. рублей;

сумма оказанных услуг, выполненных работ в декабре 2016 года, подлежащая оплате в январе 2017 г. - 95,2 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2016 год приведена в приложении N 2.