Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На реализацию государственной программы в 2016 году было предусмотрено 1 622 763,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 496 756,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 254 254,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 33 827,5 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 837 924,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 785 302,7 тыс. рублей, или 48,4 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета освоены в сумме 440 536,8 тыс. рублей, или 88,7 процента к годовым плановым назначениям;

средства федерального бюджета освоены в сумме 248 261,7 тыс. рублей, или 97,6 процента к годовым плановым назначениям;

средства местных бюджетов освоены в сумме 11 304,2 тыс. рублей, или 33,4 процента к годовым плановым назначениям;

средства внебюджетных источников освоены в сумме 85 200,0 тыс. рублей, или 10,2 процента к годовым плановым назначениям.

Освоение средств по главным распорядителям:

на мероприятия, реализуемые министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, включая мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований Ростовской области, предусмотрено 623 609,9 тыс. рублей, освоено 612 463,5 тыс. рублей, или 98,2 процента;

на мероприятия, реализуемые министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, включая мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований Ростовской области и инвесторов, предусмотрено 999 153,1 тыс. рублей, освоено 172 839,2 тыс. рублей, или 17,3 процента.

По состоянию на 1 января 2017 г. не освоены средства в размере 837 460,3 тыс. рублей (средства областного бюджета - 56 220,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 5 992,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 22 523,3 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 752 724,0 тыс. рублей), в том числе:

4 708,5 тыс. рублей (средства областного бюджета - 50,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 4 370,1 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 288,2 тыс. рублей) - экономия в результате проведения закупок;

307,1 тыс. рублей (средства областного бюджета - 90,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 195,8 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 20,9 тыс. рублей) - экономия, образовавшаяся в процессе выполнения работ;

4 643,4 тыс. рублей (средства областного бюджета - 4 452,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 191,1 тыс. рублей) - экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области;

1 300,9 тыс. рублей (средства областного бюджета - 65,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1 235,9 тыс. рублей) - Ростовской области Рослесхозом не доведены лимиты бюджетных обязательств за счет средств субсидии федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники. По разъяснению Федерального агентства лесного хозяйства Министерством финансов Российской Федерации средства субсидий из федерального бюджета на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования заблокированы в связи с оптимизацией бюджетных расходов;

186,4 тыс. рублей - средства областного бюджета, высвободившиеся в связи с уменьшением стоимости работ по авторскому надзору, обусловленным переносом подрядных работ по расчистке реки Темерник на 2017 год из-за непредставления в 2016 году неиспользованных остатков субсидии федерального бюджета 2015 года;

73 589,9 тыс. рублей (средства областного бюджета - 51 375,7 тыс. рублей; средства местного бюджета - 22 214,2 тыс. рублей) - невыполнение обязательств подрядчиком при работах по муниципальному контракту на рекультивацию полигона ТБО в г. Батайске;

752 724,0 тыс. рублей (средства внебюджетных источников) - невыполнение обязательств инвестором строительства мусоросортировочного комплекса (далее - МСК) в Октябрьском районе;

0,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) - экономия за счет округления бюджетных ассигнований.

Объем ассигнований областного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью, соответствует объему ассигнований, предусмотренных государственной программой.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.