Приложение N 1. Программа оптимизации расходов областного бюджета на 2017 - 2019 гг.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 29 декабря 2017 г. - Распоряжение Правительства Ростовской области от 28 декабря 2017 г. N 759

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к распоряжению
Правительства Ростовской области
от 30.03.2017 N 167

Программа
оптимизации расходов областного бюджета на 2017 - 2019 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Финансовая оценка* (тыс. рублей)
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная и муниципальная служба
1.1.	Проведение анализа дублирующих функций органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов	Правительство Ростовской области (заместитель Губернатора Ростовской области В.В. Рудой); органы местного самоуправления**	постоянно	-	-	-
1.2.	Установление нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи	министерство финансов Ростовской области	до 1 января очередного финансового года постоянно	-	-	-
1.3.	Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти	министерство финансов Ростовской области; главные распорядители средств областного бюджета	постоянно	-	-	-
2.	Оптимизация бюджетной сети
2.1.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	ежегодно	100 293,1	100 570,4	104 749,7
		министерство культуры Ростовской области	ежегодно	2 388,4	4 801,0	7 515,8
		министерство труда и социального развития Ростовской области	ежегодно	32 190,4	37 373,4	61 643,9
2.2.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений)	главные распорядители средств областного бюджета, имеющие подведомственные учреждения	ежегодно	-	-	-
2.3.	Разработка и утверждение программы оптимизации бюджетной сети	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	IV квартал 2017 г.	-	Х	Х
2.4.	Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50 процентов, к более крупным (за исключением государственных учреждений, расположенных в сельской местности)	министерство здравоохранения Ростовской области	2017 год	4 652,3****	Х	Х
		министерство общего и профессионального образования Ростовской области	2018 - 2019 годы	Х	***	***
		министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области	2017 год	900,5****	Х	Х
2.5.	Анализ штатных расписаний государственных казенных учреждений Ростовской области и, в случае необходимости, сокращение штатной численности	главные распорядители средств областного бюджета, имеющие подведомственные государственные казенные учреждения Ростовской области	ежегодно	-	-	-
3.	Совершенствование системы закупок для государственных нужд
3.1.	Проработка механизма централизации закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Ростовской области в целях повышения эффективности использования средств областного бюджета	министерство экономического развития Ростовской области	декабрь 2017 г.	-	Х	Х
3.2.	Обеспечение результативности претензионной работы в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственных контрактов	главные распорядители средств областного бюджета; государственные учреждения Ростовской области	постоянно	-	-	-
3.3.	Обеспечение обоснованности формирования начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включаемых в планы-графики	главные распорядители средств областного бюджета; государственные учреждения Ростовской области	постоянно	-	-	-
3.4.	Разработка стандартов оказания государственных услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов, в случае отсутствия на федеральном уровне утвержденных стандартов оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности	главные распорядители средств областного бюджета, имеющие подведомственные государственные бюджетные и автономные учреждения Ростовской области	2017 год	-	Х	Х
4.	Оптимизация мер социальной поддержки
4.1.	Введение дополнительных критериев при назначении предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, способствующее сокращению прироста численности получателей	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	2017 год	25 177,0****	Х	Х
4.2.	Недопущение роста размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления региона, выше темпов роста расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам органов государственной власти	министерство труда и социального развития Ростовской области	2017 - 2019 годы	-	-	-
4.3.	Изменение порядка предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан	министерство труда и социального развития Ростовской области	2017 год	1 500 000,0****	Х	Х
5.	Меры по совершенствованию межбюджетных отношений
5.1.	Заключение соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из областного бюджета	министерство финансов Ростовской области	ежегодно	-	-	-
5.2.	Совершенствование порядка расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам	министерство финансов Ростовской области	ежегодно	-	-	-
6.	Оптимизация инвестиционных расходов
6.1.	Анализ причин перераспределения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию бюджетных инвестиций, в том числе и на муниципальном уровне	министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; министерство транспорта Ростовской области	ежегодно	-	-	-
7.	Планирование областного бюджета
7.1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здраво-охранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в отчетном году	министерство здравоохранения Ростовской области; министерство общего и профессионального образования Ростовской области; министерство культуры Ростовской области; министерство труда и социального развития Ростовской области; министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	ежегодно	-	-	Х
7.2	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	министерство здравоохранения Ростовской области; министерство общего и профессионального образования Ростовской области; министерство культуры Ростовской области; министерство труда и социального развития Ростовской области; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	ежегодно	-	-	Х
7.3.	Планирование областного бюджета в рамках государственных программ Ростовской области	министерство финансов Ростовской области; главные распорядители средств областного бюджета	ежегодно	-	-	-
7.4.	Внесение изменений в бюджетный прогноз Ростовской области на период 2017 - 2028 годов в части приведения в соответствие с принятым областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	министерство финансов Ростовской области	I квартал 2018 г., I квартал 2019 г.	Х	-	-
7.5.	Совершенствование методологии разработки и реализации государственных программ Ростовской области	министерство экономического развития Ростовской области; министерство финансов Ростовской области	ежегодно	-	-	-
7.6.	Централизация бюджетных ассигнований в размере 2 процентов, направляемая на финансирование отдельных расходных обязательств	министерство финансов Ростовской области	2018 год	Х	450 000,0	Х
8.	Система внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
8.1.	Осуществление внутреннего государственного финансового контроля, в том числе в части вопросов предотвращения финансовых нарушений, устранения выявленных финансовых нарушений, возмещения финансового ущерба, оплаты административных штрафов	министерство финансов Ростовской области	постоянно	-	-	-
8.2.	Повышение эффективности организации и ведения главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с целью повышения экономности и результативности использования бюджетных средств	главные распорядители средств областного бюджета	постоянно	-	-	-
8.3.	Осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2016 N 356	главные распорядители средств областного бюджета	постоянно	-	-	-
8.4.	Осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2016 N 822	главные распорядители средств областного бюджета	постоянно	-	-	-
9.	Меры по сокращению государственного и муниципального долга
9.1.	Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга за счет проведения активной политики в сфере управления государственным долгом (направление в 2017 году бюджетных кредитов из федерального бюджета для замещения рыночных заимствований, использование дополнительных доходов и экономии по расходам на досрочное погашение долговых обязательств, осуществление государственных внутренних заимствований с учетом планируемых кассовых разрывов)	министерство финансов Ростовской области	постоянно	1 350 000,0	-	-
9.2.	Мониторинг муниципального долга	министерство финансов Ростовской области	ежегодно	-	-	-

* Показатель финансовой оценки устанавливается нарастающим итогом к данным 2016 года.

** Органы местного самоуправления, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.

*** Финансовая оценка будет определена по итогам реализации пункта 2.3 настоящей программы.

**** Указана оптимизация расходов в 2017 году, которая учтена при планировании расходов на 2018 и 2019 годы.

Примечание.

Х - показатель не заполняется.

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т. А. Родионченко