Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Общий объем запланированных в 2016 году расходов на реализацию мероприятий Государственной программы составил 5 347 445,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 3 557 379,4 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 627 174,7 тыс. рублей;

местных бюджетов - 1 050 219,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 112 671,9 тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 4 483 845,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 3 249 192,1 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 535 405,3 тыс. рублей;

местных бюджетов - 699 248,3 тыс. рублей (без учета переплаты 302,8 тыс. рублей).

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 90,4 процента.

Произведена оплата работ, выполненных в 2014 и 2015 годах, в сумме 408 126,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 350 253,2 тыс. рублей;

местных бюджетов - 57 873,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств составил 863 599,5 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

областной бюджет - 308 187,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 91 769,4 тыс. рублей;

местные бюджеты - 350 970,9 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 112 671,9 тыс. рублей.

2. По причинам неосвоения:

2.1. Экономия за счет округления - 9,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 1,8 тыс. рублей;

местные бюджеты - 7,5 тыс. рублей.

2.2. Экономия в ходе выполнения работ - 77 685,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 54 911,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 1 881,9 тыс. рублей;

местные бюджеты - 20 892,4 тыс. рублей.

2.3. Экономия по итогам процедур закупки работ - 2 362,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 2 176,2 тыс. рублей;

местные бюджеты - 186,1 тыс. рублей.

2.4. Экономия по начислениям по оплате труда в связи с регрессией - 217,4 тыс. рублей, из них областной бюджет - 217,4 тыс. рублей.

2.5. Экономия от расчетной стоимости - 72,3 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет - 72,3 тыс. рублей.

2.6. Задолженность местного бюджета - 32 617,7 тыс. рублей.

2.7. Невыполнение работ подрядными организациями - 162 410,4 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 153 557,1 тыс. рублей;

местные бюджеты - 8 853,3 тыс. рублей.

2.8. Неудовлетворительная работа ресурсоснабжающей организации по технологическому присоединению - 1 819,6 тыс. рублей, из них областной бюджет - 1 819,6 тыс. рублей.

2.9. Несоблюдение муниципальными образованиями уровня софинансирования субсидий местным бюджетам - 1 982,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 1 625,9 тыс. рублей;

местные бюджеты - 356,9 тыс. рублей.

2.10. Непроведение муниципальными образованиями конкурсных процедур - 609,8 тыс. рублей, из них областной бюджет - 500,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 109,8 тыс. рублей.

2.11. Необеспечение лимитов местного бюджета контрактом администрацией г. Ростова-на-Дону - 148 590,2 тыс. рублей, из них местные бюджеты - 148 590,2 тыс. рублей.

2.12. Непроведение конкурсных процедур по решениям УФАС - 5 547,5 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 5 547,5 тыс. рублей.

2.13. Позднее проведение процедур закупки в связи с предписаниями УФАС проведение муниципальными образованиями конкурсных процедур по решениям УФАС - 5 452,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 5 195,3 тыс. рублей;

местные бюджеты - 256,7 тыс. рублей.

2.14. Отсутствие в муниципальном образовании разрешения на строительство объекта - 10 718,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 9 089,2 тыс. рублей;

местные бюджеты - 1 629,2 тыс. рублей.

2.15. Рассмотрение в судебном порядке вопроса внесения изменений в муниципальный контракт - 136 112,1 тыс. рублей, из них местные бюджеты - 136 112,1 тыс. рублей.

2.16. Корректировка рабочего проекта в связи с изменением трассы газопровода - 59 760,9 тыс. рублей, из них областной бюджет - 59 760,9 тыс. рублей.

2.17. Приостановление контрактов Арбитражным судом РО по искам УФАС - 14 039,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 13 337,4 тыс. рублей;

местные бюджеты - 702,0 тыс. рублей.

2.18. Позднее решение Фонда содействия реформированию ЖКХ о выделении средств - 11 950,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 447,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 4 000,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 552,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 6 950,8 тыс. рублей.

2.19. Перенесение сроков рассмотрения заявки Ростовской области Фондом содействия реформированию ЖКХ на 2017 год - 191 536,3 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет - 85 815,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 105 721,1 тыс. рублей.

2.20. Изменения лимитов финансирования местного бюджета на 2017 год - 104,5 тыс. рублей на подготовку проектов модернизации систем водоснабжения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2016 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.