Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 06.09.2016 г. N 4378

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие культуры"

Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

Наименование программы	-	Развитие культуры
Ответственный исполнитель программы	-	Департамент культуры города Шахты
Соисполнители программы	-	отсутствуют
Участники программы	-	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы";
	-	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система";
	-	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей";
	-	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония";
	-	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств";
	-	муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"
Подпрограммы муниципальной программы	-	1. Развитие учреждений сферы культуры; 2. Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты.
Программно-целевые инструменты программы	-	отсутствуют
Цели программы	-	обеспечение конституционного права населения города Шахты на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры
Задачи программы	-	охрана и сохранение объектов культурного наследия города;
	-	развитие театрального, музыкального, хореографического творчества;
	-	развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;
	-	улучшение материально-технической базы учреждений сферы культуры;
	-	обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи
Целевые индикаторы программы	-	доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности (2014 г - 24,32%; 2015 г - 27,03%; 2016 г - 29,73%; 2017 г - 32,43%; 2018 г - 35,14%; 2019 г - 35,14%; 2020 г - 35,14%);
Целевые индикаторы программы	-	общее количество посещений муниципальных учреждений - театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения. (2014 г - 319,7 тыс. чел.; 2015 г - 255,6 тыс. чел.; 2016 г - 257,6 тыс. чел.; 2017 г - 258,6 тыс. чел.; 2018 г - 259,8 тыс. чел.; 2019 г - 259,8 тыс. чел.; 2020 г - 259,8 тыс. чел.).
Этапы и сроки реализации программы	-	срок реализации программы: 2014 - 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение программы	-	финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением городской Думы города Шахты на очередной финансовый год. Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет* - 1280794,8 тысяч рублей, в том числе: 2014 год - 193252,7 тысяч рублей; 2015 год - 179405,9 тысяч рублей; 2016 год - 170538,5 тысяч рублей; 2017 год - 148877,7 тысяч рублей; 2018 год - 202506,4 тысяч рублей; 2019 год - 225156,8 тысяч рублей; 2020 год - 161056,8 тысяч рублей. За счет средств федерального бюджета* - 225,9 тысяч рублей, из них: 2014 год - 0,0 тысяч рублей; 2015 год - 73,3 тысяч рублей; 2016 год - 71,2 тысяч рублей; 2017 год - 81,4 тысяч рублей; 2018 год - 0,0 тысяч рублей; 2019 год - 0,0 тысяч рублей; 2020 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств областного бюджета* - 34926,1 тысяч рублей, из них: 2014 год - 15562,6 тысяч рублей; 2015 год - 10827,5 тысяч рублей; 2016 год - 8536,0 тысяч рублей; 2017 год - 0,0 тысяч рублей; 2018 год - 0,0 тысяч рублей; 2019 год - 0,0 тысяч рублей; 2020 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств местного бюджета* - 1 147 944,9 тысяч рублей, из них: 2014 год - 165082,1 тысяч рублей; 2015 год - 154074,9 тысяч рублей; 2016 год - 147440,4 тысяч. рублей; 2017 год - 134754,1 тысяч рублей; 2018 год - 188464,2 тысяч рублей; 2019 год - 211114,6 тысяч рублей; 2020 год - 147014,6 тысяч рублей. За счет внебюджетных источников** - 97697,9 тысяч рублей, из них: 2014 год - 12608,0 тысяч рублей; 2015 год - 14430,2 тысяч рублей; 2016 год - 14490,9 тысяч рублей; 2017 год - 14042,2 тысяч рублей; 2018 год - 14042,2 тысяч рублей; 2019 год - 14042,2 тысяч рублей; 2020 год - 14042,2 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	-	повышение качества жизни населения города через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития города.

Примечание:

* - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Примечание:

** - внебюджетные источники - доходы, полученные от оказания учреждениями, подведомственными Департаменту культуры г. Шахты, платных услуг населению.

1. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры города Шахты

Историческое прошлое города, сложившиеся культурные традиции создают основу для развития культуры в современных условиях. Культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала и в положениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития города Шахты до 2020 года "Донбасс - Next".

На сегодняшний день в городе имеется значительный культурный потенциал и квалифицированные кадры; а так же достаточно обширная сеть муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг (всего 6 юридических лиц, в составе которых 36 учреждений):

10 учреждений клубного типа:

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы" (далее - МБУК г. Шахты "ГДК и К"), в структуру которого входят:

4 Дворца культуры (Городской Дворец культуры, ДК им. О. Мешковой,

ДК им. М.П. Чиха, ДК им. Н.Е. Парамонова);

1 Дом культуры (ДК им. Ф. Дзержинского);

5 клубов ( "Молодежный", "Аютинский", "Южный", "Планета", им. Л. Красина);

16 учреждений культурно-просветительной сферы:

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУК г. Шахты "ЦБС") (в структуре 14 библиотек);

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" (далее - МБУК г. Шахты "Шахтинский краеведческий музей") (+ структурное подразделение "Музей истории угольной промышленности Дона");

Одно учреждение концертного типа:

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония" (в структуре 3 муниципальных коллектива: ансамбль песни и пляски "Надежда", хор ветеранов войны и труда, духовой оркестр);

Одно театрально-зрелищное учреждение:

муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр".

Одно образовательное учреждение:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" (далее - МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств"), в структуру которого входят 8 центров искусств:

Центр искусств им. С.В. Рахманинова;

Центр искусств им. П.И. Чайковского;

Центр искусств М.А. Балакирева;

Центр искусств им. Д.Б. Кабалевского;

Центр искусств Казачьей культуры;

Центр искусств им. И.О. Дунаевского;

Центр искусств им. С.И. Танеева;

Центр искусств им. В.А. Серова.

Накопившиеся проблемы значительно превышают возможности городского бюджета по их решению:

1. Разрушение и утрата некоторых объектов культурного наследия, неудовлетворительное состояние сохранности предметов музейного и редкого библиотечного фондов.

2. Низкий уровень заработной платы работников культуры, способствующий оттоку и повышению среднего возраста профессиональных кадров, что влечет за собой низкую социальную значимость работников сферы.

3. Критический износ материально-технической базы, аварийное состояние зданий учреждений, объектов культурного наследия.

4. Низкий уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку и получавшая её по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной к новым формам экономической деятельности, основанным на конкуренции.

Однако, за последние годы Департаментом культуры накоплен положительный опыт реализации муниципальных программ в области культуры. Применение в течение ряда лет программных методов управления сферой позволило сохранить основные показатели развития культуры в городе.

Сохранение исторического и культурного наследия города осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по капитальному ремонту объектов культурного наследия. Проведен комплекс мероприятий, направленных на государственную охрану и учет объектов культурного наследия.

Формированию единого культурного пространства муниципального образования "Город Шахты" способствовало создание возможностей получения жителями города доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные и музейные фонды), организация условий для обеспечения гастрольной деятельности профессиональных театральных и концертных коллективов, проведение крупных культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры и образования сферы культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров. Обновлены музейные экспозиции и библиотечные фонды.

За период реализации Программы, (2014 - 2015 года) произошло объективное уменьшение ряда показателей деятельности учреждений. Данное снижение связано с мероприятиями по оптимизации и реорганизации учреждений культуры и дополнительного образования детей.

Так, в 2014 году в соответствии с постановлением Администрации города Шахты от 09.07.2014 г. N 4247 "О согласовании ликвидации структурных подразделений "Дом культуры им. А.Н. Колесникова" и "Передвижной автоклуб АКБ" в муниципальном бюджетном учреждении культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы" согласована ликвидация двух структурных подразделений (сетевые единицы) МБУК г. Шахты "ГДК и К":

Дом культуры им. А.Н. Колесникова;

передвижной автоклуб АКБ.

С 01.01.2015 г. приостановлена основная уставная деятельность следующих структурных подразделений МБУК г. Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы":

- Дворец культуры им. О. Мешковой (г. Шахты, ул. Михайлова, 23);

- Дворец культуры им. Н.Е. Парамонова (пер. Дубинина, 8);

- клуб "Аютинский" (ул. Базарная, 25)

В связи с прекращением основной уставной деятельности данных структурных подразделений МБУК г. Шахты "ГДК и К" проведена оптимизация бюджетных расходов за счет вывода из штатного расписания МБУК г. Шахты "ГДК и К" штатных единиц специалистов, служащих и технического персонала вышеуказанных структурных подразделений (приказ МБУК г. Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы" от 22 октября 2014 года N 124 "Об оптимизации бюджетных расходов и внесение изменений в штатное расписание МБУК г. Шахты "ГДК и К" с 01.01.2015 года").

Несмотря на уменьшение количества муниципальных учреждений клубного типа, снижения количества мероприятий, количества культурно-досуговых формирований и участников в них, основной показатель "Количество зрителей, посетивших данные мероприятия" имеет положительный рост, что обусловлено востребованностью оказанных видов услуг и качественным уровнем их предоставления.

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Число учреждений клубного типа, единиц	12	10	10
Количество культурно-досуговых мероприятий, единиц	5472	5002	4100
Количество зрителей, посетивших данные мероприятия, человек	1896639	1946400	2201875
Количество культурно-досуговых формирований, единиц	424	390	287
Количество участников в культурно-досуговых формированиях, человек	13039	11797	9556

В связи с оптимизацией структурных подразделений МБУК г. Шахты "Централизованная библиотечная система", так же произошло объективно снижение основные показатели деятельности:

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Число библиотек, единиц	19	16	14
Численность зарегистрированных пользователей, человек	75561	75500	55006
Количество посещений библиотек	640026	639647	533585

За последние 2 года проведены значимые мероприятия по сохранению материально-технической базы:

2014 год:

установлена стела Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы на Аллее Героев Александровского парка;

установлен Памятный знак Героям Первой мировой войны в Александровском парке;

проведены текущие ремонты системы отопления Дома культуры им. М.П. Чиха, входных ступеней здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Шахты "Детская школа искусств им. С.И. Танеева";

произведен капитальный ремонт кровли здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Шахты "Детская художественная школа им. В.А. Серова" по ул. Ленина;

разработана сметная документация на ремонт помещений библиотеки им. М. Горького МБУК г. Шахты "ЦБС";

выполнены работы по усилению основных несущих конструкций (фундамента, стен) здания клуба им. Л. Красина - структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К".

2015 год:

выполнен капитальный ремонт на Братской могиле воинов - шахтеров неждановцев погибших в годы ВОВ (парк бывшей ш. Нежданная).

Произведен текущий ремонт на следующих объектах:

- мемориальный комплекс "Жертвам фашизма";

- братская могила воинов СА, погибших в годы ВОВ при освобождении рабочего п. Аютинский;

- мемориальный комплекс Александровского парка (братская могила воинов СА, погибших в годы ВОВ; памятник борцам за Советскую власть; братская могила красного генерала комбрига А.В. Соболева и командира К.К. Скиргайло, аллея героев);

- братская могила воинов С.А., погибших в годы ВОВ парк бывшего пос. Артем:

- мемориальный комплекс "Площадь 40-летия Победы",ул. Шевченко

- братская могила воинам погибшим при освобождении пос. Сидоровка.

Проведена реконструкция на Братской могиле воинов СА, погибших в годы ВОВ при освобождении рабочего п. Аютинский, бывшей п. Аютинский - установлен памятник Солдату-освободителю.

Установлены:

бюст советскому авиаконструктору, уроженцу города Шахты Владимиру Алексеевичу Лотареву, в честь празднования 100-го юбилея со дня рождения его рождения;

памятник Александру II;

памятник боевой артиллерийской машины "Катюша";

памятный знак Шахтерскому труду в пос. Таловый;

памятный знак "Я люблю город Шахты".

Проблемы в сфере культуры, обострившиеся за время экономического кризиса в стране, еще раз продемонстрировали, что отрасль "культура" ориентирована на государственную финансовую поддержку. Необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, сохранения культурного наследия, создания условий для творчества и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей города.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития сферы направлениях, стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городе.

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегической целью Стратегии социально-экономического развития города Шахты до 2020 года "Донбасс - Next" (решение городской Думы города Шахты от 27.09.2012 г. N 296) "повышения качества жизни населения", в части "создания условий для возможности получения разноплановых услуг в сфере образования, культуры и спорта, формирование базы для воспитания гармоничной, духовно развитой личности - патриота города и страны", в рамках реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры города" (далее - Программа) планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения памятников истории и культуры, развития музейного, библиотечного, театрального дела, профессионального искусства, поддержки муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по совершенствованию системы художественного образования.

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

Для успешной реализации Программы, связанной с достижением основной цели, решением задач Программы, важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного и муниципального законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сферах культуры и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере культуры, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Меры налогового, тарифного, кредитного государственного регулирования в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены. Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по ранее взятым и перспективным кредитам для организаций всех форм собственности, участвующих в реализации муниципальной программы, также не предусмотрено.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении N 3 Программе.

2. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Выбор основной цели Программы основывается на анализе тенденций развития и проблем, сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия стратегическим направлениям социально-экономического развития города Шахты, правовой среде функционирования организаций культуры, а также целям, определенных областными и федеральными программами развития сферы культуры.

Стратегия социально-экономического развития города Шахты до 2020 года "Донбасс - Next" утверждена решением городской Думы города Шахты от 27.09.2012 г. N 296 (далее - Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цель Программы соответствует приоритетным направлениям, определенным Стратегией.

Целью Программы является:

Обеспечение конституционного права населения города Шахты на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

охрана и сохранение объектов культурного наследия города;

развитие театрального, музыкального, хореографического творчества;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений сферы культуры;

обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

Программа реализуется в 2014 - 2020 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

Подробные сведения об индикаторах Программы, подпрограмм и их значениях представлены в приложении N 1 к Программе.

Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ представлены в приложении N 7 к Программе.

Сведения о методике расчета индикатора программы представлены в приложении N 8 к Программе.

Реализация Программы имеет важное социально-экономическое значение для города, позволит добиться существенных позитивных результатов в сфере культуры.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

повышение качества жизни населения города через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития города.

При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города.

Реализация муниципальной Программы позволит создать условия для улучшения культурной составляющей качества жизни населения, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития города.

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет:

увеличения спектра предоставляемых услуг, их качества и объема;

формирования единого культурного пространства;

выравнивание доступа к культурным ценностям, информационным ресурсам, пользованием учреждениями культуры жителей территорий, удаленных от центра городского округа.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена:

в обеспечении конституционного права населения города Шахты на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры;

в улучшении качества жизни жителей города за счет развития духовного и творческого потенциала;

в равной доступности разнообразных качественных услуг организаций культуры;

в сохранении исторического и культурного наследия города;

в развитии трудового потенциала;

в удовлетворенности населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) - не ниже среднего показателя по области.

3. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий

Исходя из цели, определенной Программой, предусмотрена подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры".

С целью создания условий для реализации Программы предусмотрена реализация подпрограммы "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты".

Предполагается реализация пяти основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы "Развитие учреждений сферы культуры":

Развитие профессионального искусства;

Развитие библиотечного дела;

Развитие музейного дела;

Развитие культурно-досуговой деятельности;

Развитие образования в сфере культуры.

Подпрограмма "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты" включает два основных мероприятия:

Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты;

Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты в рамках организации и проведения общегородских и общероссийских праздничных мероприятий;

Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы представлены в приложении N 2 к Программе.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие учреждений сферы культуры" муниципальными бюджетными, автономным учреждениями культуры и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по программе представлена в приложении N 4 к Программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности представлен в приложении N 9 к Программе.

4. Информация по ресурсному обеспечению программы

Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет* - 280 794,8 тысяч рублей, в том числе:

2014 год - 193252,7 тысяч рублей;

2015 год - 179405,9 тысяч рублей;

2016 год - 170538,5 тысяч рублей;

2017 год - 148877,7 тысяч рублей;

2018 год - 202506,4 тысяч рублей;

2019 год - 225156,8 тысяч рублей;

2020 год - 161056,8 тысяч рублей.

За счет средств федерального бюджета* - 225,9 тысяч рублей, из них:

2014 год - 0,0 тысяч рублей;

2015 год - 73,3 тысяч рублей;

2016 год - 71,2 тысяч рублей;

2017 год - 81,4 тысяч рублей;

2018 год - 0,0 тысяч рублей;

2019 год - 0,0 тысяч рублей;

2020 год - 0,0 тысяч рублей.

За счет средств областного бюджета* - 34926,1 тысяч рублей, из них:

2014 год - 15562,6 тысяч рублей;

2015 год - 10827,5 тысяч рублей;

2016 год - 8536,0 тысяч рублей;

2017 год - 0,0 тысяч рублей;

2018 год - 0,0 тысяч рублей;

2019 год - 0,0 тысяч рублей;

2020 год - 0,0 тысяч рублей;

за счет средств местного бюджета* - 147 944,9 тысяч рублей, из них:

2014 год - 165082,1 тысяч рублей;

2015 год - 154074,9 тысяч рублей;

2016 год - 440,4 тысяч рублей;

2017 год - 134754,1 тысяч рублей;

2018 год - 188464,2 тысяч рублей;

2019 год - 211114,6 тысяч рублей;

2020 год - 147014,6 тысяч рублей.

За счет внебюджетных источников** - 97 697,9 тысяч рублей, из них:

2014 год - 12 608,0 тысяч рублей;

2015 год - 14 430,2 тысяч рублей;

2016 год - 490,9 тысяч рублей;

2017 год - 14 042,2 тысяч рублей;

2018 год - 14 042,2 тысяч рублей;

2019 год - 14 042,2 тысяч рублей;

2020 год - 14 042,2 тысяч рублей.

Примечание:

* - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Примечание

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в объемах, утвержденных в бюджете города Шахты на соответствующий финансовый год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в целевые индикаторы Программы.

Информация о бюджетных расходах на реализацию программы представлена в приложении N 5 к Программе.

Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы представлена в приложении N 6 к Программе.

5. Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных программах сферы культуры

Муниципальное образование "Город Шахты" является участником реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", в части получения:

иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области за счет средств федерального бюджета, которые производятся в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Ростовской области иных межбюджетных трансфертов;

иных межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на 2014, 2015 годы.

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;

приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры;

средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы" в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей, софинансируемых из областного бюджета.

Расходование средств осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов субсидий, общий объем которых утверждается областным законом об областном бюджете.

6. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - Департаментом культуры города Шахты ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов, с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий "Степень достижения индикаторов Программы, подпрограмм Программы" базируется на анализе индикаторов, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

где - степень достижения i-го целевого индикатора подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

- фактическое значение i-го целевого индикатора подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

- плановое значение i-го целевого индикатора подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Критерий "Степень соответствия запланированному уровню затрат", характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

где - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

- фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

- плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

При значении показателя эффективности :

"100%" - реализация Программы считается эффективной;

менее "100%" - реализация Программы считается неэффективной;

более "100%" - реализация Программы считается наиболее эффективной.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений целевых индикаторов;

выполнение мероприятий Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы

Директор Департамента культуры города Шахты несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участниками программы являются:

муниципальные бюджетные учреждения культуры;

муниципальное автономное учреждение культуры;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования в сфере культуры.

Участник программы:

осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке программы в части основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента экономики, Департамента финансов;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации программы по итогам года.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Обеспечение оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, подготовка отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, его утверждение и размещение на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется в порядке и сроки установленные соответствующим постановлением Администрации г. Шахты.

8. Подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры" муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

8.1. Паспорт подпрограммы "Развитие учреждений сферы культуры" муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Департамент культуры города Шахты
Участники программы	-	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы";
	-	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система";
	-	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей";
	-	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония";
	-	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств";
	-	муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-	отсутствуют
Цели подпрограммы	-	создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города Шахты
Задачи подпрограммы	-	обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;
	-	популяризации достижений профессионального и самодеятельного творчества города, интеграция в региональный и российский культурный процесс;
	-	обеспечение равного доступа населения города к информационным ресурсам;
	-	обеспечение условий предоставления образовательной услуги в образовательном учреждении дополнительного образования в сфере культуры;
	-	реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи
Целевые индикаторы подпрограммы	-	количество посещений театральных мероприятий (2014 г - 29141 чел.; 2015 г - 30652 чел.; 2016 г - 31474 чел.; 2017 г - 31474 чел.; 2018 г - 31474 чел.; 2019 г - 31474 чел.; 2020 г -31474 чел.);
	-	количество посещений концертных мероприятий (2014 г - 60455 чел.; 2015 г - 48616 чел.; 2016 г - 49919 чел.; 2017 г - 52347 чел.; 2018 г - 55155 чел.; 2019 г - 55155 чел.; 2020 г - 55155 чел.);
	-	количество посещений библиотек (2014 г - 639647 чел.; 2015 г - 500000 чел.; 2016 г - 500000 чел.; 2017 г - 500000 чел.; 2018 г - 500000 чел.; 2019 г - 500000 чел.; 2020 г - 500000 чел.);
	-	количество выданных документов из фонда муниципальных библиотек (2014 г - 1560,20 тыс.экз.; 2015 г - 1200,00 тыс.экз.; 2016 г - 1200,00 тыс.экз.; 2017 г - 1200,00 тыс.экз.; 2018 г - 1200,00 тыс.экз.; 2019 г - 1200,00 тыс.экз.; 2020 г - 1200,00 тыс.экз.);
	-	количество посещений музея, всего (2014 г - 30224 чел.; 2015 г - 30180 чел.; 2016 г - 30200 чел.; 2017 г - 30200 чел.; 2018 г - 30200 чел.; 2019 г - 30200 чел.; 2020 г - 30200 чел.);
	-	количество музейных предметов основного фонда (2014 г - 13858 ед.; 2015 г - 13859 ед.; 2016 г - 13859 ед.; 2017 г - 13859 ед.; 2018 г - 13859 ед.; 2019 г - 13859 ед.; 2020 г - 13859 ед.);
	-	количество культурно-досуговых мероприятий (2014 г - 5002 ед.; 2015 г - 4100 ед.; 2016 г - 4120 ед.; 2017 г - 4140 ед.; 2018 г - 4140 ед.; 2019 г - 4140 ед.; 2020 г - 4140 ед.);
	-	количество посещений культурно-досуговых мероприятий (2014 г - 1946400 чел.; 2015 г - 2033138 чел.; 2016 г - 2113032 чел.; 2017 г - 2206831 чел.; 2018 г - 2311215 чел.; 2019 г - 2311215 чел.; 2020 г - 2311215 чел.);
	-	количество обладателей Гран-При ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля (2014 г - 10 чел.; 2015 г - 10 чел.; 2016 г - 10 чел.; 2017 г - 10 чел.; 2018 г - 10 чел.; 2019 г - 10 чел.; 2020 г - 10 чел.); численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательном учреждении сферы культуры, всего (2014 г - 3025 чел.; 2015 г - 3030 чел.; 2016 г - 3035 чел.; 2017 г - 3040 чел.; 2018 г - 3045 чел.; 2019 г - 3050 чел.; 2020 г - 3055 чел.);
	-	количество стипендиатов Администрации г. Шахты ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение" (2014 г - 11 чел.);
	-	количество учащихся, обладателей именных стипендий Администрации города Шахты (2015 г - 10 чел.; 2016 г - 10 чел.; 2017 г - 10 чел.; 2018 г - 10 чел.; 2019 г - 10 чел.; 2020 г - 10 чел.).
Этапы и сроки реализации подпрограммы		срок реализации программы: 2014 -2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы		финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением городской Думы города Шахты на очередной финансовый год. Общее финансирование реализации подпрограммных мероприятий составляет* - 1208697,3 тысяч рублей, в том числе: 2014 год - 183 759,6 тысяч рублей; 2015 год - 168 861,4 тысяч рублей; 2016 год - 160934,4 тысяч рублей; 2017 год - 140 363,0 тысяч рублей; 2018 год - 189 492,7 тысяч рублей; 2019 год - 213 143,1 тысяч рублей; 2020 год - 152 143,1 тысяч рублей. За счет средств федерального бюджета* - 225,9 тысяч рублей, из них: 2014 год - 0,0 тысяч рублей; 2015 год - 73,3 тысяч рублей; 2016 год - 71,2 тысяч рублей; 2017 год - 81,4 тысяч рублей; 2018 год - 0,0 тысяч рублей; 2019 год - 0,0 тысяч рублей; 2020 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств областного бюджета* - 34926,1 тысяч рублей, из них: 2014 год - 15562,6 тысяч рублей; 2015 год - 10827,5 тысяч рублей; 2016 год - 8536,0 тысяч рублей; 2017 год - 0,0 тысяч рублей; 2018 год - 0,0 тысяч рублей; 2019 год - 0,0 тысяч рублей; 2020 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств местного бюджета* - 1 075 847,4 тысяч рублей, из них: 2014 год - 155 589,0 тысяч рублей; 2015 год - 143530,4 тысяч рублей; 2016 год - 137836,3 тысяч рублей; 2017 год - 126239,4 тысяч рублей; 2018 год - 175450,5 тысяч рублей; 2019 год - 199100,9 тысяч рублей; 2020 год - 138100,9 тысяч рублей. За счет внебюджетных источников** - 97697,9 тысяч рублей, из них: 2014 год - 12608,0 тысяч рублей; 2015 год - 14430,2 тысяч рублей; 2016 год - 14490,9 тысяч рублей; 2017 год - 14042,2 тысяч рублей; 2018 год - 14042,2 тысяч рублей; 2019 год - 14042,2 тысяч рублей; 2020 год - 14042,2 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;
	-	создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;
	-	улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
	-	обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культур;
	-	обеспечение доступности лучших образцов классического и современного творчества для жителей города Шахты;
	-	создание условий для интеграции культуры города в региональное и российское пространство;
	-	обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам;
	-	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;
	-	повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;
	-	адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;
	-	эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Примечание:

* - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Примечание:

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Профессиональное искусство по-прежнему остается важнейшей частью эстетического воспитания и развития духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

Необходимость в удовлетворении потребностей жителей города в культурно-творческом самовыражении, приобщении к культурным и духовным ценностям требует соответствующего развития различных жанров профессионального искусства.

Одним из показателей повышения качества жизни населения города является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения театрально-концертных организаций.

Это имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе. Кроме того, наличие театра является одним из значимых факторов его инвестиционной привлекательности и дополнительным аргументом для привлечения высокопрофессиональных кадров, переезжающих из других мест.

Особая роль в культурно-просветительской деятельности принадлежит театральному искусству. Театральное искусство города насчитывает более 80 лет.

Сохраняется положительная динамика по количеству театральных постановок до 230 ежегодно.

Ежегодно, более 30 тыс. зрителей посещают театральные мероприятия.

В последнее время актуальным вопросом как для страны в целом, так и для региона, и города Шахты в частности является развитие театра для детей как инструмента социализации личности, становления художественного вкуса, воспитания эстетически развитой творческой личности.

За последние три года в театре показали более 400 мероприятий для детей. За этот период количество благотворительных спектаклей составило 95.

Расширение доступности театрального искусства для различных групп населения города укрепляет единое культурное пространство муниципального образования и должно обеспечиваться:

поддержкой экспериментальных и малых форм театра, ориентированных на небольшое количество зрителей;

увеличением количества детских и подростковых спектаклей в репертуаре театра;

расширением гастрольной деятельности с детским и подростковым репертуаром;

организацией фестивалей детских спектаклей с целью показа лучших образцов сценического искусства для детей города;

участием театра в конкурсах, фестивалях, ориентированных на показ спектаклей для детей.

Профессиональное музыкальное и хореографическое творчество в городе представлено муниципальным бюджетным учреждением культуры города Шахты "Шахтинская филармония". На сегодняшний день в филармонии осуществляют деятельность 3 муниципальных коллектива, каждый из которых представляет различные виды профессионального исполнительского искусства.

Ежегодно творческие коллективы и артисты филармонии представляют слушателям более 160 концертных программ, которые посещают более 46 тыс. человек.

Благодаря финансовой поддержке за счет средств местного бюджета за последние три года пополнился костюмерный цех муниципальных коллективов города, что способствовало созданию новых концертных программ.

Для дальнейшей эффективной деятельности "Шахтинской филармонии" по сохранению и развитию отечественных культурных ценностей, формированию и удовлетворению духовных потребностей слушателей и зрителей необходимо решение следующих задач:

создание условий для развития всех видов и жанров профессионального музыкального и хореографического творчества;

содействие приобщению к духовным и культурным ценностям населения города путем расширения концертных предложений для различных возрастных и социальных слоев населения;

сохранение преемственности культурных традиций отечественного музыкального исполнительства;

пропаганда, популяризация и широкое освещение достижений музыкального и хореографического творчества города на региональном и российском уровнях.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию города. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Процент износа большинства зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 50 процентов.

В настоящее время все здания, построенные в конце 50-х начале 60-х годов XX столетия, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры и образования современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и капитальный ремонт зданий.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация Подпрограммы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;

обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны.

Город Шахты располагает сетью муниципальных библиотек состоящей из 14 структурных подразделений.

Для обеспечения доступа к информации жителей населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек, необходимо развитие внестационарного обслуживания.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов общедоступных библиотек города новой литературой.

Для обеспечения населения города доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов за счет федерального, областного и местного бюджетов.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. На 1 января 2015 г. парк компьютерной техники в муниципальных библиотеках составил 48 единицы, что является 100% обеспеченностью муниципальных общедоступных библиотек. 100% библиотек города предоставляют доступ населению к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В городе Шахты действует 1 музей. Музейный фонд города на 01.01. 2015 г. составляет 13881 музейных предметов, он является вторым по объемам среди муниципальных музеев Ростовской области.

Шахтинский краеведческий музей традиционно работает в сотрудничестве с образовательными учреждениями. Согласно статистике 70% посетителей музеев - дети, подростки и молодежь в возрасте до 18 лет. В настоящее время в музее реализуют 4 программы для детей, специально для школьников разработано 9 тематических экскурсий. Необходимо активнее использовать ресурсы музея в образовательном процессе.

За последние годы в городе уделяет большое внимание вопросам развития музейного дела. За 2014 - 2015 годы выделялись средства местного бюджета для приобретения специализированного оборудования для экспозиционных залов и обеспечения охранных мероприятий, связанных с охраной здания и музейного собрания. Это оказало влияние на увеличение посещаемости музея, которая в 2015 году составила более 30 тыс. человек.

Основными проблемами остаются дефицит фондовых площадей, а также оборудования, используемых для хранения и экспонирования музейных предметов, вопросы реставрации музейных предметов.

По состоянию на 01.01. 2016 года в городе действует 10 муниципальных учреждений клубного типа, основная уставная деятельность 3-х из них, приостановлена. В культурно-досуговых учреждениях города на 01.01. 2016 г. действуют 287 клубных формирований, в которых занимаются 9556 участника.

Формирование единого информационного пространства, как инструмента реализации стратегических задач развития города является приоритетным направлением культурной политики. Компьютерная коммуникационная техника и технологии являют собой неотъемлемую часть жизни современного человека. В 2015 году в учреждениях культурно-досуговой деятельности парк компьютерной техники насчитывал 25 персональных компьютеров, 12 из которых имеют доступ в Интернет.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, организацией которых занимается Департамент культуры и Городской Дворец Культуры и клубы.

Настоящей визитной карточкой города является ежегодный открытый общегородской разножанровый Арт-фестиваль, который способствует развитию:

творческого и культурного потенциала граждан и вовлечение их в активную социально-культурную деятельность;

творческой среды для руководителей и участников коллективов с целью взаимообогащения репертуара и дальнейшего роста исполнительского мастерства;

поддержки существующих творческих коллективов, создание условий для образования новых. Выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей;

внимания различных общественных организаций к содействию коллективам и исполнителям в реализации новых творческих проектов.

Арт-фестиваль проводится по следующим номинациям: вокальное искусство; театральное искусство; хореографическое искусство; авторские проза и поэзия; художественное чтение; эстрадно-цирковое искусство; декоративно-прикладное искусство; инструментальное исполнительство на народных инструментах; инновационные досуговые программы. Фестивальное движение способствует укреплению дружбы, взаимопонимания, развитию толерантности в межнациональных отношениях и формированию привлекательного имиджа города.

Современный этап социально-экономического развития города требует формирования современного духовно-нравственного образовательного пространства.

Образование в области культуры востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение, формирование и развитие личности человека.

В 8 центрах искусств муниципального учреждения дополнительного образования на данный момент реализуется 22 программы художественно-эстетической направленности. Эстетическое образование в школах искусств получают более 3 тыс. детей и подростков. Эти показатели говорят о необходимости и востребованности у населения данной образовательной услуги.

Шахты - единственный город в Ростовской области, где на постоянной основе проводится работа по выявлению и социальной поддержке одаренных детей, развитию их творческого потенциала.

С 1999 года по 2014 год ежегодно проводился городской конкурс юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение", по итогам которого обладателям Гран-При конкурса выплачивается стипендия Администрации города в течение учебного года (в размере 1000 рублей ежемесячно на одного учащегося).

В 2015 году принято решение об отмене городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение" и присуждении именных стипендий Администрации города Шахты в количестве 10 штук учащимся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" на конкурсной основе.

В данной сфере работает 176 педагогических работников. Из числа педагогических работников школы искусств 61,7% имеют высшее профессиональное образование, 57,4% - высшую и первую квалификационную категорию.

В соответствии с Федеральными государственными требованиями в центрах искусств муниципального учреждения дополнительного образования осуществлено внедрение предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

8.3. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города Шахты

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

популяризации достижений профессионального и самодеятельного творчества города, интеграция в региональный и российский культурный процесс;

обеспечение равного доступа населения города к информационным ресурсам;

обеспечение условий предоставления образовательной услуги в образовательном учреждении дополнительного образования в сфере культуры;

реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения, а также рассчитывается по методикам, включенным в состав программы.

Сведения о методике расчета индикатора Программы представлены в приложении N 8 к Программе.

Реализация Подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, активизировать интеграцию города в региональный и российский культурный процесс, обеспечить реализацию творческого потенциала населения города.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

обеспечение доступности лучших образцов классического и современного творчества для жителей города Шахты;

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам;

создание условий для интеграции культуры города в региональное и российское пространство;

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

8.4.1. Основное мероприятие "Развитие профессионального искусства"

На решение задачи по развитию театрального, музыкального, хореографического искусства направлено основное мероприятие "Развитие профессионального искусства", в которое включены:

финансовое обеспечение муниципального задания муниципального автономного учреждения культуры (театр);

финансовое обеспечение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры (филармония);

субсидии на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений.

иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на 2014, 2015 годы;

субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера;

софинансирование местного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.

8.4.2. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения города, обеспечение равного доступа населения муниципального образования "Город Шахты" к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного бюджета;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры (Централизованная библиотечная система (далее - ЦБС);

субсидии на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений;

8.4.3. Основное мероприятие "Развитие музейного дела"

Для реализации мер, направленных на развитие музейного дела в городе, запланированы следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждений культуры (музей);

субсидии на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений;

иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на 2014 год;

8.4.4. Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности"

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в городе, запланированы следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры (ГДК и К);

субсидии на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений;

8.4.5. Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры"

В рамках выполнения данного мероприятия планируется:

выплата стипендий Администрации города Шахты одаренным учащимся образовательного учреждения культуры;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты "Школа искусств";

субсидии на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений;

субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в части осуществления выплат стимулирующего характера;

софинансирование местного бюджета на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общее финансирование реализации подпрограммных мероприятий составляет* - 208 697,3 тысяч рублей, в том числе:

2014 год - 183759,6 тысяч рублей;

2015 год - 168861,4 тысяч рублей;

2016 год - 934,4 тысяч рублей;

2017 год - 140363,0 тысяч рублей;

2018 год - 189492,7 тысяч рублей;

2019 год - 213143,1 тысяч рублей;

2020 год - 152143,1 тысяч рублей.

За счет средств федерального бюджета* - 225,9 тысяч рублей, из них:

2014 год - 0,0 тысяч рублей;

2015 год - 73,3 тысяч рублей;

2016 год - 71,2 тысяч рублей;

2017 год - 81,4 тысяч рублей;

2018 год - 0,0 тысяч рублей;

2019 год - 0,0 тысяч рублей;

2020 год - 0,0 тысяч рублей.

За счет средств областного бюджета* - 34926,1 тысяч рублей, из них:

2014 год - 15562,6 тысяч рублей;

2015 год - 10827,5 тысяч рублей;

2016 год - 8536,0 тысяч рублей;

2017 год - 0,0 тысяч рублей;

2018 год - 0,0 тысяч рублей;

2019 год - 0,0 тысяч рублей;

2020 год - 0,0 тысяч рублей.

За счет средств местного бюджета* - 847,4 тысяч рублей, из них:

2014 год - 155589,0 тысяч рублей;

2015 год - 143530,4 тысяч рублей;

2016 год - 137836,3 тысяч рублей;

2017 год - 126239,4 тысяч рублей;

2018 год - 175450,5 тысяч рублей;

2019 год - 199100,9 тысяч рублей;

2020 год - 138100,9 тысяч рублей.

За счет внебюджетных источников** - 97697,9 тысяч рублей, из них:

2014 год - 12608,0 тысяч рублей;

2015 год - 14430,2 тысяч рублей;

2016 год - 14490,9 тысяч рублей;

2017 год - 14042,2 тысяч рублей;

2018 год - 14042,2 тысяч рублей;

2019 год - 14042,2 тысяч рублей;

2020 год - 14042,2 тысяч рублей.

Информация о бюджетных расходах на реализацию подпрограммы "Развитие учреждений сферы культуры" в приложении N 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы "Развитие учреждений сферы культуры" представлена в приложении N 6 к муниципальной программе.

8.6. Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственных программ

В рамках реализации подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма" предусмотрено участие муниципального образования "Город Шахты".

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ростовской области производится в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Ростовской области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области за счет средств федерального бюджета.

Основанием для расчета иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области на очередной финансовый год является численность населения Ростовской области на 1 января отчетного года, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, и выделенные министерству бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области.

В составе расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области, в том числе, учитываются расходы на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку, предусматривается Планом реализации государственной программы.

Целью предоставления субсидий бюджетам городских округов является софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Ростовской области, в том числе на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры; средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей, софинансируемых из областного бюджета.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляет министерство культуры Ростовской области (далее - минкультуры области) и (или) министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее - министерство строительства РО) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления субсидий, а также обязательств по соглашениям, заключенным минкультуры области и (или) министерством строительства РО с администрациями муниципальных образований.

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением N 9 к муниципальной программе при этом на очередной год при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, по долгосрочным контрактам - в соответствии с графиком производства работ.

9. Подпрограмма "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты" муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

9.1. Паспорт подпрограммы "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты" муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Департамент культуры города Шахты
Участники подпрограммы	-	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-	отсутствуют
Цели подпрограммы	-	создание условий для реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры";
Цели подпрограммы	-	обеспечение улучшения качества жизни жителей города за счет развития духовного и творческого потенциала, равной доступности разнообразных качественных услуг организаций культуры, создание условий для массового отдыха жителей города Шахты, сохранения исторического и культурного наследия города.
Задачи подпрограммы	-	обеспечение эффективной деятельности Департамента культуры города Шахты, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы;
	-	создание условий для массового отдыха жителей города Шахты в рамках организации и проведения общегородских и общероссийских праздничных мероприятий, с целью создания условий для повышения качества и конкурентоспособности услуг сферы культуры;
	-	проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия.
Целевые индикаторы подпрограммы	-	количество отрицательных отзывов жителей города Шахты на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями сферы культуры (2014 г - 0 ед.; 2015 г - 0 ед.; 2016 г - 0 ед.; 2017 г - 0 ед.; 2018 г - 0 ед.; 2019 г - 0 ед.; 2020 г - 0 ед.);
	-	количество проведенных общегородских и общероссийских мероприятий (2014 г - 23 ед.; 2015 г - 22 ед.; 2016 г - 23 ед.; 2017 г - 23 ед.; 2018 г - 23 ед.; 2019 г - 23 ед.; 2020 г - 23 ед.);
	-	общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (2014 г - 37 ед.; 2015 г - 37 ед.; 2016 г - 37 ед.; 2017 г - 37 ед.; 2018 г - 37 ед.; 2019 г - 37 ед.; 2020 г - 37 ед.);
	-	количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии (2014 г - 9 ед.; 2015 г - 10 ед.; 2016 г - 11 ед.; 2017 г - 12 ед.; 2018 г - 13 ед.; 2019 г - 13 ед.; 2020 г - 13 ед.).
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	срок реализации программы: 2014 - 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы	-	Общее финансирование реализации подпрограммных мероприятий составляет* - 72097,5 тысяч рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета* - 72097,5 тысяч рублей, из них: 2014 год - 9493,1 тысяч рублей; 2015 год - 10544,5 тысяч рублей; 2016 год - 9604,1 тысяч рублей; 2017 год - 8514,7 тысяч рублей; 2018 год - 13013,7 тысяч рублей; 2019 год - 12013,7 тысяч рублей; 2020 год - 8913,7 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы;
	-	создание условий для массовых мероприятий для жителей городского муниципального образования "Город Шахты";
	-	увеличение количества населения, участвующего в массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа;
	-	обеспечение содействия уполномоченному органу по охране объектов культурного наследия документацией для государственной охраны и учета;
	-	обеспечение сохранения культурного наследия.

Примечание:

* - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты" (далее - подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры" (далее - Программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации программы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. В течение очередного финансового года своевременно вносится корректировка сроков и объема средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий подпрограммы в случае изменения показателей бюджетной росписи связанной с выделением дополнительных бюджетных ассигнований.

Работа по реализации подпрограммы направлена на создание условий для массового отдыха жителей города Шахты в рамках организации и проведения общегородских и общероссийских праздничных мероприятий, с целью создания условий для повышения качества и конкурентоспособности услуг сферы культуры, а так же проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия, посредством обеспечения эффективной деятельности Департамента культуры города Шахты, выполнения всего комплекса мероприятий, направленных на достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы в целом.

В городе наряду с традиционными формами проведения массовых мероприятий, стали появляться и новые: корпоративная вечеринка, промоушн-акция (промо-акция), флеш-моб, фрик-шоу, специальное мероприятие (пресс-конференция, презентация), хотя на рынке массового отдыха по-прежнему востребована такая форма мероприятия как праздник.

Роль праздника как средства снятия напряжения, гармонизации эмоционально-психологического состояния человека и общества, как возвращения подлинной идентичности с природой и социальной средой, условия примирения с буднями, с их однообразием и монотонностью, восстановления мира с ограниченным местом и временем, неоспорима.

Праздничные мероприятия имеют четко выраженный рекреационный эффект. Человек, переживающий этот эффект, находится в состоянии психофизиологического комфорта, у него появляется ощущение сбалансированности эмоциональных и социокультурных самооценок, он готов к новым нагрузкам. Благоприятные эмоции и высокая самооценка основаны не только на внутренних ощущениях, но и на понимании человеком важности общественных стандартов труда и отдыха. Для того, чтобы увеличить количество горожан, переживающих этот эффект, необходимо увеличить не только количество мероприятий и их масштабность, но необходимо проработать инновационные формы культурно-массовой работы. Именно поэтому некоторые общегородские и общероссийские праздничные мероприятия ("День города и День Шахтера", "Международный День защиты детей", "Новый год", "День Победы" "вышли" из Александровского парка и нашли свое "место прописки" на центральной площади города (пл. им. В.И. Ленина), а такое мероприятие как военно-историческая реконструкция вообще переместилась на водохранилище ХБК. Все эти новшества влекут за собой увеличение расходов и на установку сценического комплекса, и на обеспечение дополнительной потребности в звуковой и осветительной аппаратуре, и на оформлении сцены и т. д.

Понимая огромное социальное значение праздничных мероприятий, направленных на повышение качества и конкурентоспособности услуг сферы культуры, Администрацией города произведено увеличение финансирования на организацию и проведение общегородских и общероссийских праздничных мероприятий, так 2013 г. сумма расходов составляла 1474,9 тыс. руб. (23 мероприятия по годовой смете), а в 2014 году 2300,4 тыс. руб. (23 мероприятия по годовой смете), в 2015 году 2300,5 тыс. руб. (23 мероприятия по годовой смете).

Увеличение сметной стоимости общегородских и общероссийских праздничных мероприятий связано с внедрением инновационных форм культурно-массовой работы, высокой результативностью деятельности Департамента культуры и подведомственных учреждений и с учетом применения индекса-дефлятора.

В течение последних четырех лет внедрены множество инновационных культурно-массовых проектов, которые актуальны и имеют свое продолжение на сегодняшний день, это:

С 2012 года успешно действует - проект "Больничный театр". Его реализация началась в 2012 году в канун новогодних праздников, а в 2013 - 2015 годы неравнодушные участники этого проекта пришли в гости к детям в больницу не только в декабре, но и в День защиты детей (1 июня), тем самым подтвердив очень важную для нас мысль о том, что чужих детей не бывает.

В рамках городского проекта "Инклюзивный театр" 4 апреля 2014 года в Шахтинском драматическом театре состоялась премьера спектакля "Капелька невзгод". Особенность этого проекта в том, что наравне с профессиональными артистами на сцену вышли ребята с ограниченными возможностями. Центральные роли в спектакле исполнили воспитанники из реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Добродея". На премьере спектакля побывали представители Федеральных и областных СМИ (30 мая 2014 года в телевизионной программе Первого канала "Другие новости" был показан видеосюжет о данном мероприятии: http://www.1tv.ru/news/other/259991.)

С 2013 года на территории нашего города реализовывался еще один проект, который имел свое продолжение - Военизированный Парад Победы с участием техники времен Великой Отечественной войны и военно-историческая реконструкция. В районе водохранилища поселка ХБК прошла масштабная военно-историческая реконструкция боев за Ростовскую область. Она включила в себя 3 основных эпизода - 1941, 1942, и начало 1943 года. В мероприятии приняли участие 300 "реконструкторов" из 25 различных военно-исторических клубов России, бойцы подразделений специального назначения. После окончания мероприятия у всех зрителей была возможность ознакомиться и с боевой техникой времен Великой Отечественной войны, и с современным оружием.

Военизированный Парад Победы с участием представителей военно-исторических клубов и техники Донского военно-исторического музея. Уже традиционно, в Параде принимают участие: воспитанники Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса, юнармейцы военно-спортивной игры "Отвага" и "Пост N 1", казаки "Станичного казачьего общества Власово-Аюта", ветераны боевых действий в Афганистане, представители городской общественной организации "Шахтинское морское собрание", конечно же - "Бессмертный полк" и самые главные участники Парада - наследники Великой Победы - учащиеся начальных классов общеобразовательных школ города. После парада шахтинцы отведали настоящей фронтовой каши из полевых кухонь, все желающие смогли сфотографироваться рядом с военной техникой.

На протяжении двух лет с 2014 года в нашем городе воплощается еще один проект - "Мимы в городе". Этот проект призван снять социальную напряженность, создать хорошее настроение, воспитать чувства добра и любви к ближнему. Он включает в себя несколько акций: "Чужих детей не бывает" - прошла в международный День защиты детей. "Любовью дорожить умейте..." в День семьи, любви и верности и "Мой город - мой дом!" в День города и День Шахтера.

Одним из ярких праздничных событий, которые готовит Департамент культуры уже третий год подряд, является конкурс - выставка кухонь предприятий общественного питания и кухонь национальных диаспор.

Самым главным событием в рамках праздничных мероприятий стал еще один инновационный проект - ежегодный спортивно-патриотический конкурс "Настоящий шахтер и его бригада", проводимый уже во второй раз. Отличительной чертой этого конкурса является, что конкурсанты попарно тянут 2 вагонетки. Для конкурса была разработана и изготовлена сувенирная продукция, флаги, упряжь, наклейки на каски, а для участников форма.

Самые яркие городские мероприятия показали нам, что горожанам интересно самим участвовать в проектах, которые реализуются на территории нашего города, поэтому занимаясь подготовкой к новогодним праздникам, Департамент культуры г. Шахты в 2014 году организовал общегородскую акцию "Убери город - укрась елку!", а в 2015 году была разработана "Морозная концепция 2016 или как шахтинцы будут праздновать Новый год и Рождество".

Конечно же, не обошлось без инноваций:

- работа почтового ящика "Почта Деда Мороза" (установка 05.12.2015 г. на площади Ленина) позволила юным шахтинцам рассказать о своих желаниях Деду Морозу, который в святое Рождество (07 января 2016 г. в 18.00 часов, Соборная площадь) исполнил самую заветную мечту нескольким юным шахтинцам (были отобраны наиболее яркие пожелания);

- детское музыкальное шоу на льду "Как Иван Новый год спасал" (ледовый дворец "Шахтинец") является творческим проектом участников самодеятельных коллективов клуба "Планета" и юных спортсменов города;

- городской конкурс на лучшее новогоднее поздравление от сказочного героя любимых русских сказок "Русская сказка на новогодний лад!", данный конкурс был проведен впервые. Каждое учреждение культуры подготовило конкурсную программу, стать свидетелями, которой удалось 11 декабря в Городском Дворце культуры. Компетентное жюри, согласно набранным баллам, определило победителей конкурса, а конечные результаты были объявлены 30 декабря 2015 г. на главной площади города в рамках церемонии открытия городской новогодней елки, где победители получили свои заслуженные награды, а участники - поощрительные призы;

- первый ежегодный городской конкурс "Рождество в твоем окне" направлен на активное участие населения, работников учреждений и предприятий любых форм собственности в сохранении и развитии народных традиций, художественном оформлении города. Конкурс проходил с 07 декабря 2015 г., народным голосованием на сайте Администрации города Шахты, проходившим с 10 по 20 декабря 2015 г. были определены победители конкурса;

- городской конкурс на лучшее оформление фасада здания "Настройся на праздник" направлен на активное участие населения, работников учреждений и предприятий любых форм собственности в сохранении и развитии народных традиций, художественном оформлении города. Компетентное жюри, посредством объезда конкурсантов определилось с победителями конкурса. Награждение победителей вышеуказанных конкурсов состоялось 30 декабря 2015 г. на главной площади города в рамках церемонии открытия городской новогодней елки;

- большая ярмарка "Новогодний Арт-базар" на площади Ленина, где шахтинцы не только смогли приобрести елочные игрушки и украшения, но и сделать их своими руками, посетив мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров; порадуют горожан и гостей города молодецкие забавы и различные конкурсы, а также традиционные атрибуты ярмарки - горячий чай и кофе, изобилие выпечки и сладостей.

В 2014 году был реализован ряд социально-значимых проектов, очень важных для жителей нашего города:

на центральной аллее Александровского парка прошло открытие памятного знака "Хачкар";

торжественное открытие после реконструкции фонтана на пл. им. В.И. Ленина. Фонтан, помимо измененной конструкции, теперь оборудован подсветкой;

открытие памятного знака "Героям первой Мировой войны" на центральной аллее Александровского парка;

торжественное открытие памятника тяжелоатлету, двукратному олимпийскому чемпиону, почетному гражданину Василию Ивановичу Алексееву.

В 2015 году установлены:

памятник Александру II;

памятник боевой артиллерийской машины "Катюша";

памятный знак Шахтерскому труду в пос. Таловый;

памятный знак "Я люблю город Шахты".

В основе инновационных форм культурно-массовой работы в первую очередь лежит анализ документов и материалов, которые впоследствии внедряются в практику с изменениями и дополнениями.

На территории муниципального образования "Город Шахты" в настоящее время государственной охране подлежат более 100 объектов культурного наследия регионального значения: памятники истории, архитектуры, монументального искусства. Популяризация объектов культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.

Сохранение объектов культурного наследия - это направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия - памятников истории, архитектуры и монументального искусства, выделяется ряд проблем:

критическое физическое состояние памятников. По различным оценкам, состояние от 50 до 70 процентов памятников, находящихся на государственной охране, характеризуется как неудовлетворительное, для большей их части необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения.

высокая степень амортизации значительного числа зданий, являющихся объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты. Во многих случаях эти здания имеют большой амортизационный износ и требуют проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ. Данный износ выражается также в уменьшении потребительских свойств объекта недвижимости. При невыполнении работ по комплексной реставрации таких объектов возрастает угроза физического изменения отдельных архитектурных и конструктивных особенностей и элементов декора, предметов внутренней отделки, что в дальнейшем повлечет значительное удорожание ремонтно-реставрационных работ.

процессы естественного старения объектов культурного наследия ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий (длительность залегания снега и льда, высокая влажность и загазованность атмосферы, стихийные бедствия - паводки, подтопления, оползни) и отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от погодных условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции и др.

Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость нового строительства. В настоящее время недостаточность денежных средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в удовлетворительном состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее по тексту Федеральный закон) объекты культурного наследия федерального и регионального значения считаются включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее по тексту реестр) с последующей регистрацией данных объектов в реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

Одной из основных задач государственной охраны объектов культурного наследия является разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Российская и мировая практика свидетельствуют о том, что установление зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в современных условиях.

Необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектами зон охраны объектов культурного наследия. Разработка проектов осуществляется в соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.04.08 N 315.

Также в целях предотвращения разрушения объектов культурного наследия и осуществления контроля за их состоянием проводится работа по обследованию объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и монументального искусства) и составлению актов технического осмотра. Указанный акт является приложением к охранному обязательству собственника (пользователя) объекта культурного наследия, оформляемому министерством культуры Ростовской области, и составляется не реже чем один раз в пять лет, а в случае, когда значительно изменилось состояние объекта в результате его реставрации или других причин - незамедлительно и содержит информацию о состоянии конструкций и элементов объекта.

При выявлении новых объектов культурного наследия для постановки выявленных объектов культурного наследия на государственную охрану необходимо выполнить их обследование, провести историко-архивные исследования, получить данные о собственниках (пользователях) объекта, на основании собранных сведений подготовить документы для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр.

В связи с тем, что на территории города расположено большое количество объектов культурного наследия, недостаточность финансирования мероприятий по государственной охране, учету, содержанию объектов культурного наследия повлечет за собой ряд негативных последствий, таких как:

ухудшение состояния объектов культурного наследия вследствие отсутствия возможности финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия по причине отсутствия документации на объекты культурного наследия;

отсутствие обременений на объекты культурного наследия при сделках с объектами недвижимости и земельными участками, что в последующем сказывается на сохранности памятников;

полное или частичное разрушение объектов культурного наследия вследствие нового строительства зданий, дорог, прокладке коммуникаций ввиду отсутствия режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия;

отсутствие возможности эффективного использования богатейшего и разнообразного наследия народов Российской Федерации, сохранения культур проживающих в регионе народов, самобытности местных традиций, а также культурного развития населения и возможности вернуть объекты культурного наследия в хозяйственный и культурный оборот.

Реализация мероприятий будет способствовать воспитанию национального самосознания, нравственности и духовности, позволит сохранить историко-культурное наследие Ростовской области как уникальную, особенную часть национального достояния России.

9.3. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий Программы. Первой целью подпрограммы является создание условий для реализации Программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности Департамента культуры города Шахты, обеспечению выполнения всего комплекса мероприятий, достижению запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Второй целью подпрограммы является обеспечение улучшения качества жизни жителей города за счет развития духовного и творческого потенциала, равной доступности разнообразных качественных услуг организаций культуры, создание условий для массового отдыха жителей города Шахты, сохранения исторического и культурного наследия города.

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:

создание условий для массового отдыха жителей города Шахты в рамках организации и проведения общегородских и общероссийских праздничных мероприятий, с целью создания условий для повышения качества и конкурентоспособности услуг сферы культуры;

проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия.

Оценка результатов реализации подпрограммы рассчитывается по методикам, включенным в состав Программы.

Подробные сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях представлены в приложении N 1 к Программе.

Сведения о методике расчета индикатора Программы представлены в приложении N 8 к Программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:

Обеспечение достижений целей, решение задач и выполнение показателей Программы;

создание условий для массового отдыха людей жителей городского муниципального образования "Город Шахты";

увеличение количества населения, участвующего в массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа;

обеспечение содействия уполномоченному органу по охране объектов культурного наследия документацией для государственной охраны и учета и обеспечение сохранения культурного наследия;

обеспечение сохранения культурного наследия.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2020 годах в один этап.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

9.4.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты".

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты", предусматривает:

расходы на выплаты по оплате труда работников Департамента культуры города Шахты;

расходы на обеспечение функций Департамента культуры города Шахты.

9.4.2. Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты".

В рамках выполнения основного мероприятия "Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты" предусматривается:

расходы на проведение общегородских и общероссийских мероприятий по смете на очередной финансовый год.

9.4.3. Основное мероприятие "Охрана и сохранение объектов культурного наследия" (памятников истории и культуры).

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

обеспечение сохранение объектов культурного наследия муниципальной собственности;

подготовка документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия для принятия решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности Департамента культуры города Шахты.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 72097,5 тысяч рублей, в том числе:

2014 год - 9493,1 тысяч рублей;

2015 год - 10544,5 тысяч рублей;

2016 год - 9604,1 тысяч рублей;

2017 год - 8514,7 тысяч рублей;

2018 год - 13013,7 тысяч рублей;

2019 год - 12013,7 тысяч рублей;

2020 год - 8913,7 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета - 72097,5 тыс. рублей.

Информация о бюджетных расходах на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры" в приложении N 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"" представлена в приложении N 6 к муниципальной программе.

9.6. Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственных программ в сфере культуры

Методика расчета субсидий местным бюджетам приводится в Положении об условиях предоставления субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов является софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Ростовской области, в том числе на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры; средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей, софинансируемых из областного бюджета.

Руководитель аппарата Администрации

В.А. Иванов

Приложение N 1
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	ед.изм.	Значения индикаторов
N п/п	Индикатор (наименование)	ед.изм.	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа "Развитие культуры"
1.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	21,62	21,62	24,32	27,03	29,73	32,43	35,14	35,14	35,14
2.	Общее количество посещений муниципальных учреждений - театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения	тыс. человек	313,1	314,1	319,7	255,6	257,6	258,6	259,8	259,8	259,8
Подпрограмма 1 "Развитие учреждений сферы культуры"
1.1.	Количество посещений театральных мероприятий	человек	28230	29331	29141	30652	31474	31474	31474	31474	31474
1.2.	Количество посещений концертных мероприятий	человек	46128	46522	60455	48616	49919	52347	55155	55155	55155
1.3.	Количество посещений библиотек	человек	639505	640026	639647	500000	500000	500000	500000	500000	500000
1.4.	Количество выданных документов из фонда муниципальных библиотек	тысяча экземпляров	1560,53	1560,58	1560,20	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
1.5.	Количество посещений музея, всего	человек	30129	30260	30224	30180	30200	30200	30200	30200	30200
1.6.	Количество музейных предметов основного фонда	единиц	13837	13846	13858	13859	13859	13859	13859	13859	13859
1.7.	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	5130	5472	5002	4100	4120	4140	4140	4140	4140
1.8.	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	человек	1780884	1896639	1946400	2033138	2113032	2206831	2311215	2311215	2311215
1.9.	Количество обладателей Гран-При ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля	человек	9	10	10	10	10	10	10	10	10
1.10.	Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях сферы культуры, всего	человек.	2611	3020	3025	3030	3035	3040	3045	3050	3055
1.11.	Количество стипендиатов Администрации г. Шахты ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение"	человек	11	11	11	-	-	-	-	-	-
1.12.	Количество учащихся, обладателей именных стипендий Администрации города Шахты	человек	-	-	-	10	10	10	10	10	10
Подпрограмма 2 "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты"
2.1.	Количество отрицательных отзывов жителей города Шахты на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями сферы культуры	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Количество проведенных общегородских и общероссийских мероприятий	единиц	21	23	23	22	23	23	23	23	23
2.3.	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	единиц	37	37	37	37	37	37	37	37	37
2.4.	Количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии	единиц	8	8	9	10	11	12	13	13	13

Приложение N 2
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями программы (подпрограммы)
N п/п	Номер и наименование основного мероприятия		начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями программы (подпрограммы)
1. Подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры"
1.1.	Развитие профессионального искусства	муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"	2014	2020	обеспечение доступности лучших образцов классического и современного творчества для жителей города Шахты; создание условий для интеграции культуры города в региональное и российское пространство	снижение роли профессионального искусства в духовно-нравственном воспитании жителей города Шахты, отсутствие создания условий для интеграции культуры города в региональное и российское пространство	2 1.1. 1.2.
1.2.	Развитие библиотечного дела	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"	2014	2020	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	ухудшение организации предоставления услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации	2 1.3. 1.4.
1.3.	Развитие музейного дела	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"	2014	2020	обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области; применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций	ограничение доступа населения к культурным ценностям, находящимся в музеях, ухудшение сохранности музейных фондов	2 1.5. 1.6.
1.4.	Развитие культурно-досуговой деятельности	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"	2014	2020	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности	1.7. 1.8. 1.9.
1.5.	Развитие образования в сфере культуры	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств"	2014	2020	эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;	падение роли образования в сфере культуры и искусства как влиятельного фактора динамического развития общества; культурный нигилизм молодежи;	1.10. 1.11. 1.12
2. Подпрограмма "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты"
2.1.	Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Департамент культуры города Шахты	2014	2020	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач	Отсутствие эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижение ее целей и задач.	2.1.
2.2.	Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты.	Департамент культуры города Шахты	2014	2020	создание условий для проведения массовых мероприятий для жителей городского муниципального образования "Город Шахты"	ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в массовых мероприятиях	1.7 1.8 2.2.
2.3.	Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории культуры)	Департамент культуры города Шахты	2014	2020	обеспечение содействия уполномоченному органу по охране объектов культурного наследия документацией для государственной охраны и учета; обеспечение сохранения культурного наследия.	ухудшение состояния объектов культурного наследия; отсутствие необходимых документов по охране и учету объектов культурного наследия	1 2.3. 2.4.

Приложение N 3
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры"
Основное мероприятие 1.5. "Развитие образования в сфере культуры"
1	Постановление Администрации города Шахты "О назначении именных стипендий Администрации города Шахты учащимся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты "Школа искусств"	Постановлением Администрации города Шахты назначаются количество, размер и период выплаты именных стипендий	Департамент культуры города Шахты	2016 г.,

Приложение N 4
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по муниципальной программе города Шахты "Развитие культуры"

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Развитие учреждений сферы культуры"
Основное мероприятие 1.1. "Развитие профессионального искусства"
Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"
Услуга - Показ спектаклей (театральных постановок) Место проведения - стационар Жанры - драма Форма оказания услуги - большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов) Объем муниципальной услуги: Число зрителей (человек)	20344	20344	20344	21775,1	15409,1	18377,1
Услуга - Показ спектаклей (театральных постановок) Место проведения - на выезде Жанры - драма Форма оказания услуги - большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов) Объем муниципальной услуги: Число зрителей (человек)	2000	2000	2000
Услуга - Показ спектаклей (театральных постановок) Место проведения - на гастролях Жанры - драма Форма оказания услуги - большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов) Объем муниципальной услуги: Число зрителей (человек)	500	500	500
Услуга - Показ спектаклей (театральных постановок) Место проведения - стационар Жанры - драма Форма оказания услуги - малая форма (камерный спектакль) Объем муниципальной услуги: Число зрителей (человек)	1890	1890	1890
Услуга - Показ спектаклей (театральных постановок) Место проведения - на выезде Жанры - драма Форма оказания услуги - малая форма (камерный спектакль) Объем муниципальной услуги: Число зрителей (человек)	5600	5600	5600
Услуга - Показ спектаклей (театральных постановок) Место проведения - на гастролях Жанры - драма Форма оказания услуги - малая форма (камерный спектакль) Объем муниципальной услуги: Число зрителей (человек)	1140	1140	1140
Работа - создание спектаклей Жанры - драма Форма работ - большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) Объем муниципальной работы: Количество новых (капитально возобновленных постановок) (единица)	2	2	2
Работа - создание спектаклей Жанры - драма Форма работ - малая форма (камерный спектакль) Объем муниципальной работы: Количество новых (капитально возобновленных постановок) (единица)	1	1	1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - концерт оркестра (большие составы) Место проведения - стационар Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек)	200	200	200	11571,7	9466,0	9317,8
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - концерт оркестра (большие составы) Место проведения - на выезде Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек) Количество публичных выступлений (единица)	9600	9600	9600
	41	41	41
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - концерт танцевально-хореографического коллектива Место проведения - стационар Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек)	1200	1200	1200
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - концерт танцевально-хореографического коллектива Место проведения - на выезде Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек) Количество публичных выступлений (единица)	2780	2780	2780
	5	5	5
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении) Место проведения - стационар Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек)	550	550	550
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении) Место проведения - на выезде Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек) Количество публичных выступлений (единица)	1400	1400	1400
	3	3	3
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - концерт хора, капеллы Место проведения - стационар Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек)	1760	1760	1760
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - концерт хора, капеллы Место проведения - на выезде Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек) Количество публичных выступлений (единица)	1680	1680	1680
	25	25	25
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - сборный концерт Место проведения - стационар Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек)	3700	3700	3700
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - сборный концерт Место проведения - на выезде Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек) Количество публичных выступлений (единица)	27049	27049	27049
	50	50	50
Работа - создание концертов и концертных программ Виды - концерт оркестра (большие составы) Объем муниципальной работы: Количество новых (капитально возобновленных концертов) (единица)	1	1	1
Работа - создание концертов и концертных программ Виды - концерт танцевально-хореографического коллектива Объем муниципальной работы: Количество новых (капитально возобновленных концертов) (единица)	1	1	1
Работа - создание концертов и концертных программ Виды - совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении) Объем муниципальной работы: Количество новых (капитально возобновленных концертов) (единица)	1	1	1
Работа - создание концертов и концертных программ Виды - концерт хора, капеллы Объем муниципальной работы: Количество новых (капитально возобновленных концертов) (единица)	2	2	2
Работа - создание концертов и концертных программ Виды - сборный концерт Объем муниципальной работы: Количество новых (капитально возобновленных концертов) (единица)	1	1	1
Основное мероприятие 1.2. "Развитие библиотечного дела"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"
Услуга - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Способы обслуживания - Удаленно через сеть интернет Объем муниципальной услуги - Количество посещений (единица)	20500	20500	20500	24240,3	20242,0	20501,7
Услуга - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Способы обслуживания - Вне стационара Объем муниципальной услуги - Количество посещений (единица)	20000	20000	20000
Услуга - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Способы обслуживания - В стационарных условиях Объем муниципальной услуги - Количество посещений (единица)	459500	459500	459500
Работа - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек и фондов библиотеки Объем муниципальной работы: Количество документов (единица)	3000	3000	3000
Работа - библиографическая обработка документов и создание каталогов Объем муниципальной работы: Количество документов (единица)	3000	3000	3000
Работа - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Объем муниципальной работы: Количество клубных формирований (единица)	25	25	25
Работа - предоставление консультационных и методических услуг Объем муниципальной работы: Количество отчетов, составленных по результатам работы (штука) Количество разработанных документов (штука) Количество проведенных консультаций (штука)	4	4	4
	15	15	15
	170	170	170
Основное мероприятие 1.3. "Развитие музейного дела"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"
Услуга - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Способы обслуживания - Удаленно через сеть интернет Объем муниципальной услуги - Число посетителей (человек)	100	100	100	2686,2	2685,1	2872,6
Услуга - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Способы обслуживания - Вне стационара Объем муниципальной услуги - Число посетителей (человек)	6800	6800	6800
Услуга - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Способы обслуживания - В стационарных условиях Объем муниципальной услуги - Число посетителей (человек)	6800	6800	6800
Услуга - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок Способы обслуживания - В стационарных условиях Объем муниципальной услуги - Количество экспозиций (единица)	24	24	24
Услуга - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок Способы обслуживания - Вне стационара Объем муниципальной услуги - Количество экспозиций (единица)	10	10	10
Работа - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций Объем муниципальной работы: Количество предметов (единица)	13870	13870	13870
Работа - осуществление экскурсионного обслуживания Объем муниципальной работы: Количество экскурсантов (человек) Число экскурсий (единица)	5200	5200	5200
	260	260	260
Работа - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Объем муниципальной работы: Количество клубных формирований (единица)	4	4	4
Основное мероприятие 1.4. "Развитие культурно-досуговой деятельности"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - сборный концерт Место проведения - стационар Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек)	100000	100000	100000	29019,5	24392,2	33535,7
Услуга - Показ концертов и концертных программ Виды - сборный концерт Место проведения - на выезде Объем муниципальной услуги - Число зрителей (человек) Количество публичных выступлений (единица)	300000	300000	300000
	215	215	215
Услуга - Показ спектаклей (театральных постановок) Место проведения - стационар Жанры - драма Форма оказания услуги - малая форма (камерный спектакль) Объем муниципальной услуги: Число зрителей (человек)	30000	30000	30000
Услуга - Показ спектаклей (театральных постановок) Место проведения - на выезде Жанры - драма Форма оказания услуги - малая форма (камерный спектакль) Объем муниципальной услуги: Число зрителей (человек)	50000	50000	50000
Услуга - Организация мероприятий Место проведения - по месту расположения организации Виды мероприятий - фестивали Объем муниципальной услуги: Количество участников мероприятия (человек)	50000	50000	50000
Услуга - Организация мероприятий Место проведения - по месту расположения организации Виды мероприятий - переговоры, встречи, совещания Объем муниципальной услуги: Количество участников мероприятия (человек) Количество проведенных мероприятий (штука)	220000	220000	220000
	585	585	585
Услуга - Организация мероприятий Место проведения - по месту расположения организации Виды мероприятий - конференции, семинары Объем муниципальной услуги: Количество участников мероприятия (человек) Количество проведенных мероприятий (штука)	140000	140000	140000
	830	830	830
Услуга - Организация мероприятий Место проведения - по месту расположения организации Виды мероприятий - выставки Объем муниципальной услуги: Количество участников мероприятия (человек) Количество проведенных мероприятий (штука)	117540	117540	117540
	350	350	350
Услуга - Организация мероприятий Место проведения - по месту расположения организации Виды мероприятий - народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты Объем муниципальной услуги: Количество участников мероприятия (человек) Количество проведенных мероприятий (штука)	700000	700000	700000
	500	500	500
Услуга - Организация мероприятий Место проведения - по месту расположения организации Виды мероприятий - конкурсы, смотры Объем муниципальной услуги: Количество участников мероприятия (человек) Количество проведенных мероприятий (штука)	290000	290000	290000
	930	930	930
Работа - создание концертов и концертных программ Виды - сборный концерт Объем муниципальной работы: Количество новых (капитально возобновленных концертов) (единица)	70	70	70
Работа - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Объем муниципальной работы: Количество клубных формирований (единица)	130	130	130
Работа - предоставление консультационных и методических услуг Объем муниципальной работы: Количество отчетов, составленных по результатам работы (штука) Количество разработанных документов (штука) Количество проведенных консультаций (штука)	2	2	2
	15	15	15
	55	55	55
Основное мероприятие 1.5. "Развитие образования в сфере культуры"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств"
Услуга - Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г. Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Количество человеко-часов (человеко-час)	203553,0	203553,0	203553,0	54646,0	54013,4	53496,0
Услуга - Реализация дополнительных общеобразовательных программ Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Количество человеко-часов пребывания (человеко-час)	142560,0	142560,0	142560,0
Услуга - Реализация дополнительных общеобразовательных программ Категория потребителей - дети с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Количество человеко-часов пребывания (человеко-час)	1559,25	1559,25	1559,25
Услуга - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Программа - хоровое пение Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Число обучающихся (человек)	14	14	14
Услуга - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Программа - народные инструменты Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Число обучающихся (человек)	32	32	32
Услуга - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Программа - декоративно-прикладное творчество Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Число обучающихся (человек)	47	47	47
Услуга - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Программа - дизайн Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Число обучающихся (человек)	14	14	14
Услуга - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Программа - музыкальный фольклор Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Число обучающихся (человек)	14	14	14
Услуга - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Программа - струнные инструменты Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Число обучающихся (человек)	6	6	6
Услуга - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Программа - фортепиано Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Число обучающихся (человек)	85	85	85
Услуга - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Программа - хореографическое творчество Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Число обучающихся (человек)	13	13	13
Услуга - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Программа - живопись Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Число обучающихся (человек)	248	248	248
Услуга - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства Программа - духовые и ударные инструменты Категория потребителей - обучающиеся за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) и детей-инвалидов Форма обучения - очная Объем муниципальной услуги - Число обучающихся (человек)	8	8	8

Приложение N 5
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Бюджетные расходы на реализацию программы

Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.) годы
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	Развитие культуры	всего, в том числе:					180644,7	164975,7	156047,6	134835,5	188464,2	211114,6	147014,6
		Департамент культуры города Шахты	906	Х	Х	Х	9493,1	10544,5	9604,1	8514,7	13013,7	12013,7	8913,7
		муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", Всего	906	Х	Х	Х	84417,2	71768,0	69103,8	56898,3	83727,8	127227,8	66227,8
		муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; всего	906	Х	Х	Х	24056,6	24955,9	22293,2	15409,1	33377,1	18377,1	18377,1
		муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", всего	906	Х	Х	Х	62677,8	57707,3	55046,5	54013,4	58345,6	53496,0	53496,0
Подпрограмма 1	Развитие учреждений сферы культуры	Департамент культуры города Шахты всего, в том числе:	906	Х	Х	Х	171151,6	154431,2	146 443,5	126320,8	175450,5	199100,9	138100,9
		муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", всего	906	Х	Х	Х	84417,2	71768,0	69103,8	56898,3	83727,8	127227,8	66227,8
		муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; всего	906	Х	Х	Х	24056,6	24955,9	22293,2	15409,1	33377,1	18377,1	18377,1
		муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", всего	906	Х	Х	Х	62677,8	57707,3	55046,5	54013,4	58345,6	53496,0	53496,0
Основное мероприятие 1.1	Развитие профессионального искусства	муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"	906	Х	Х	Х	37159,9	37030,6	33864,9	24875,1	42694,9	27694,9	27694,9
		Из них на приобретение звукотехнического оборудования, сценических костюмов для муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Шахтинская филармония" (далее - МБУК г. Шахты "Шахтинская филармония") за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	906	Х	Х	Х	247,6	-	-	-	-	-	-
		Субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера для муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Шахтинская филармония"					1687,1	779,8	872,5	-	-	-	-
		Софинансирование местного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры для МБУК г. Шахты "Шахтинская филармония"					302,4	139,9	156,4	-	-	-	-
		Субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера для муниципального автономного учреждения культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр" (далее - МАУК "Шахтинский драматический театр").					2964,0	2441,5	2445,8	-	-	-	-
		Софинансирование местного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры для МАУК "Шахтинский драматический театр"					531,4	437,6	438,4	-	-	-	-
		Субсидии на капитальный ремонт настила планшета сцены и поворотного круга МАУК "Шахтинский драматический театр"					-	1873,0	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2	Развитие библиотечного дела	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"	906	Х	Х	Х	28897,3	25563,4	24956,4	20355,0	21501,7	41501,7	21501,7
Основное мероприятие 1.2	Развитие библиотечного дела	из них: комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета	906	Х	Х	Х	0,0	73,3	71,2	81,4	0,0	0,0	0,0
		комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного бюджета	906	Х	Х	Х	0,0	0,0	559,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		из них на приобретение библиотечной мебели, проекционного оборудования, компьютерной и оргтехники, автоматизированного рабочего месту, МФУ, ноутбука, экрана мобильного на треног, доски магнитно маркерной, жалюзи, Сплит-системы для муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУК г. Шахты "ЦБС") за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	906	Х	Х	Х	1000,0	-	-	-	-	-	-
		Субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера					3328,0	1790,5	1664,7	-	-	-	-
		Софинансирование местного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры					596,5	321,0	298,4	-	-	-	-
		Капитальный ремонт библиотеки им. М. Горького по адресу: г. Шахты, ул. Чернокозова, 150					-	356,2	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3	Развитие музейного дела	муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей";	906	Х	Х	Х	3054,2	2779,8	2788,1	2685,1	2872,6	2872,6	2872,6
		Из них на приобретение компьютерной техники и звукотехнического оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" (далее - МБУК г. Шахты "Шахтинский краеведческий музей") за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	906	Х	Х	Х	50,0	-	-	-	-	-	-
		Субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера					61,5	104,5	-	-	-	-	-
		Софинансирование местного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры					10,9	18,8	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4	Развитие культурно-досуговой деятельности	Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"	906	Х	Х	Х	39262,4	31350,1	29787,6	24392,2	50035,7	73535,7	32535,7
		Из них приобретение одежды сцены для зрительного зала (антрактно-раздвижного занавеса, кулис, падуг, арлекина) для клуба "Аютинский", являющегося структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы" (далее - МБУК г. Шахты "ГДК и К"); - цифровой техники (фотокамеры), звуковоспроизводящей аппаратуры (акустической системы), оргтехники (компьютера, МФУ) для Дворца культуры им. М.П. Чиха, являющегося структурным подразделением МБУК г. Шахты "ГДК и К", приобретение фотоаппаратуры, звукотехнического оборудования, металлопластиковых дверей для Клуба им. Л. Красина, являющегося структурным подразделением МБУК г. Шахты "ГДК и К", одежды сцены для Клуба "Молодежный", являющегося структурным подразделением МБУК г. Шахты "ГДК и К" за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области, приобретения сценических костюмов для Клуба "Молодежный", являющегося структурным подразделением МБУК г. Шахты "ГДК и К", приобретение металлопластиковой конструкции для Клуба им. Л. Красина, являющегося структурным подразделением МБУК г. Шахты "ГДК и К" за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	906	Х	Х	Х	373,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера					5690,7	3518,7	2993,8	-	-	-	-
		Софинансирование местного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры					1020,1	630,7	536,7	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5	Развитие образования в сфере культуры	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств"	906	Х	Х	Х	62677,8	57707,3	55046,5	54013,4	58345,6	53496,0	53496,0
		Из них приобретение мебели для Центра искусств им. М.А. Балакирева, являющегося структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", приобретение музыкального инструмента и мебели для Центра искусств им. С.И. Танеева, являющегося структурным подразделение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	906	Х	Х	Х	160,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в части осуществления выплат стимулирующего характера					-	1110,3	-	-	-	-	-
		софинансирование местного бюджета на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования.					-	200,0	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты	Департамент культуры города Шахты	906	Х	Х	Х	9493,1	10544,5	9604,1	8514,7	13013,7	12013,7	8913,7
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Департамент культуры города Шахты	906	Х	Х	Х	6484,2	6183,5	6177,7	6101,5	6447,5	6447,5	6447,5
Основное мероприятие 2.2	Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты.	Департамент культуры города Шахты	906	Х	Х	Х	3008,9	3129,9	3087,0	2413,2	2466,2	2466,2	2466,2
	в том числе: Расходы на организацию общегородских общероссийских праздничных мероприятий		906	Х	Х	Х	3008,9	3129,9	3087,0	2413,2	2466,2	2466,2	2466,2
Основное мероприятие 2.3	Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	Департамент культуры города Шахты	906	Х	Х	Х	0,0	1231,1	339,4	0,0	4100,0	3100,0	0,0
	Сохранение памятников истории и культуры						0,0	1231,1	339,4	0,0	4100,0	3100,0	0,0
	в т. ч.
	- расходы на капитальный и текущий ремонт памятников ВОВ, на реконструкцию памятника ВОВ;		906	Х	Х	Х	0,0	1067,6	39,4	0,0	4100,0	3100,0	0,0
	- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) (с привлечением к работам временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет)		906	Х	Х	Х	0,0	163,5	300,0	0,0	4100,0	3100,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Расходы местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

Статус	Наименование государственной программы, муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.) годы
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры"	всего:	193252,7	179405,9	170538,5	148877,7	202506,4	225156,8	161056,8
		федеральный бюджет	0,0	73,3	71,2	81,4	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	15562,6	10827,5	8536,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	165082,1	154074,9	147440,4	134754,1	188464,2	211114,6	147014,6
		внебюджетные источники	12608,0	14430,2	14490,9	14042,2	14042,2	14042,2	14042,2
Подпрограмма 1	Развитие учреждений сферы культуры	всего:	183759,6	168861,4	160934,4	140363	189492,7	213143,1	152143,1
		федеральный бюджет	0,0	73,3	71,2	81,4	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	15562,6	10827,5	8536,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	155589,0	143530,4	137836,3	126239,4	175450,5	199100,9	138100,9
		внебюджетные источники	12608,0	14430,2	14490,9	14042,2	14042,2	14042,2	14042,2
Подпрограмма 2	Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты	всего:	9493,1	10544,5	9604,1	8514,7	13013,7	12013,7	8913,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	9493,1	10544,5	9604,1	8514,7	13013,7	12013,7	8913,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 7
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистический работ

N п/п	Наименование индикатора	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
1	Показатель 1.1. Количество посещений театральных мероприятий	1.14.1 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 23.06.2016)	"Сведения о деятельности театра" (форма N 9-НК, Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671)	Министерство культуры Ростовской области
2	Показатель 1.2. Количество посещений концертных мероприятий	1.14.1 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 23.06.2016)	"Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" (форма N 12-НК, Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671)	Министерство культуры Ростовской области
3	Показатель 1.3. Количество посещений библиотек	1.14.1 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 23.06.2016)	"Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России" (составленный на основании формы N 6-НК, утвержденный Приказом Росстата от 30.12.2015 N 671)	Министерство культуры Ростовской области
4	Показатель 1.4. Количество выданных документов из фонда муниципальных библиотек	1.14.1 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 23.06.2016)	"Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России" (составленный на основании формы N 6-НК, утвержденный Приказом Росстата от 30.12.2015 N 671)	Министерство культуры Ростовской области
5	Показатель 1.5. Количество посещений музея, всего	1.14.1 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 23.06.2016)	"Сведения о деятельности музея" (Форма 8-НК, Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671)	Министерство культуры Ростовской области
6	Показатель 1.6. Количество музейных предметов основного фонда	1.14.1 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 23.06.2016)	"Сведения о деятельности музея" (Форма 8-НК, Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671)	Министерство культуры Ростовской области
7	Показатель 1.7. Количество культурно-досуговых мероприятий	1.14.1 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 23.06.2016)	"Сведения об учреждениях культурно-досугового типа" (составленный на основе формы N 7-НК, утвержденный Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671)	Министерство культуры Ростовской области
8	Показатель 1.8. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	1.14.1 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 23.06.2016)	"Сведения об учреждениях культурно-досугового типа" (составленный на основе формы N 7-НК, утвержденный Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671)	Министерство культуры Ростовской области
9	Показатель 1.10. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях сферы культуры, всего	1.14.1 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р (ред. от 23.06.2016)	"Сведения об учреждениях дополнительного образования детей" (форма N 1-ДО (сводная), Приказ Росстата от 14.01.2013 N 12)	Министерство культуры Ростовской области

Приложение N 8
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	Показатель 1. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	расчет доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, производится по формуле: где - доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности Показатели "количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии" и "общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности" определяются на основе данных Реестра объектов культурного наследия регионального значения, расположенные на территории города Шахты	-
2	Показатель 2. Общее количество посещений муниципальных учреждений - театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения	тыс. чел.	где - общее количество посещений театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения; - посещение театра; - посещение филармонии; - посещение музея; - посещение библиотек; - среднегодовая численность населения города Шахты Показатели "посещение театра", "посещение филармонии", "посещение музея", "посещение библиотек" формируется на основе данных статистической отчетности.	Базовый показатель "среднегодовая численность населения города Шахты" формируется на основе данных Отдела государственной статистики в г. Шахты
3	Показатель 1.9. Количество обладателей Гран-При ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля	человек	Фактическое количество обладателей Гран-При ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля (формируется на основе Протокола ежегодного открытого общегородского разножанрового Арт-фестиваля)	-
4	Показатель 1.11. Количество стипендиатов Администрации г. Шахты ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение". (с 2015 года данный показатель не действителен)	человек	Фактическое количество стипендиатов Администрации г. Шахты ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение" (формируется на основе данных Протоколов ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение", Постановление Администрации "О назначении стипендий обладателям Гран-При (... очередного) ежегодного городского конкурса юных дарований в области культуры и искусства "Вдохновение")	-
5	Показатель 1.12. Количество учащихся, обладателей именных стипендий Администрации города Шахты	человек	Фактическое количество учащихся, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", обладателей именных стипендий Администрации города Шахты (формируется на основе данных Протокола заседания Совета по культуре и искусству при главе Администрации города Шахты, Постановление Администрации города Шахты "О назначении именных стипендий Администрации города Шахты учащимся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты "Школа искусств")	-
6	Показатель 2.1. Количество отрицательных отзывов жителей города Шахты на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями сферы культуры	единиц	Фактическое количество отрицательных отзывов жителей города Шахты на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями сферы культуры формируется на основе книги обращений муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Шахты	-
7	Показатель 2.2. Количество проведенных общегородских и общероссийских мероприятий	единиц	Фактическое количество проведенных общегородских и общероссийских мероприятий, согласно смете расходов на проведение общегородских и общероссийских мероприятий на очередной финансовый год	-
8	Показатель 2.3. Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	единиц	Фактическое количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (формируется на основе данных Реестра объектов культурного наследия регионального значения, расположенные на территории города Шахты)	-
9	Показатель 2.4. Количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии	единиц	Фактическое количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии (формируется на основе данных Реестра объектов культурного наследия регионального значения, расположенные на территории города Шахты)	-

Приложение N 9
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие культуры"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

N	наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сроки получения положительного заключения Государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.)	Объем расходов (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы
N	наименование инвестиционного проекта			Объем расходов (тыс. руб.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Развитие учреждений сферы культуры"
1	Капитальный ремонт центра искусств им. С.В. Рахманинова структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты "Школа искусств"	N 3-6-1-0681-13 от 12.08.2013 г	-	Всего	-	-	-	-	4849,6	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	4849,6	-	-
2	Выборочный капитальный ремонт покрытия из тротуарной плитки центрального входа здания Городского Дворца Культуры структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы " (далее - МБУК г. Шахты "ГДК и К")	N 3-6-1-0177-16 от 28.03.2016 г	-	Всего	-	-	500,00	-	-	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-		-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-		-	-
				Местный бюджет	-	-	500,00	-	-	-	-
3	Капитальный ремонт здания клуба "Планета" структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы " (далее - МБУК г. Шахты "ГДК и К")	-	2017 г	Всего	-	-	-	-	5000,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	5000,0	-	-
4	Капитальный ремонт здания клуба "Молодежный" структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К"	-	2017 г	Всего	-	-	-	-	10000,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	10000,0	-	-
5	Разработка ПСД капитального ремонта Дома культуры (далее - ДК) им. М.П. Чиха структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К"	-	2018 г	Всего	-	-	-	-	1500,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	1500,0	-	-
6	Капитальный ремонта ДК им. М.П. Чиха структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К"	-	2018 г	Всего	-	-	-	-	-	40000,0	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	-	40000,0	-
7	Разработка ПСД капитального ремонта ДК им. Ф. Дзержинского структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К"	-	2019 г	Всего	-	-	-	-	-	1000,0	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	-	1000,0	-
8	Капитальный ремонт библиотеки им. М. Горького по адресу: г. Шахты, ул. Чернокозова, 150	N 6-2-1-0108-15 от 29.05.2015 г	-	Всего	-	356,2	-	-	-	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	356,2	-	-	-	-	-
9	Разработка ПСД капитального ремонта здания Центральной городской библиотеки (далее - ЦГБ) им. А.С. Пушкина	-	2018 г	Всего	-	-	-	-	1000,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	1000,0	-	-
10	Капитальный ремонт здания ЦГБ им. А.С. Пушкина	-	2018 г	Всего	-	-	-	-	-	20000,0	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	-	20000,0	-
11	Капитальный ремонт настила планшета сцены и поворотного круга МАУК "Шахтинский драматический театр"	N 3-6-1-0736-13 от 06.09.2013 г	-	Всего	-	1873,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	1873,0	-	-
12	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр" (далее - МАУК "Шахтинский драматический театр")	N 3-6-1-0633-13 от 30.07.2013 г	-	Всего	-	-	-	-	15000,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-

				Местный бюджет	-	-	-	-	15000,0	-	-
Подпрограмма 2 "Реализации функций и целей Департамента культуры города Шахты"
13	Капитальный ремонт военно-мемориальных объектов (памятников)	N 3-6-1-0138-15 от 31.03.2015 г	-	Всего	-	383,4	-	-	3100,0	3100,0	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	383,4	-	-	3100,0	3100,0	-
14	Капитальный ремонт Мемориального комплекса "Площадь 40-летия Победы"	-	2017 г	Всего	-	-	-	-	500,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	500,0	-	-
15	Капитальный ремонт здания Департамента культуры города Шахты	-	2017 г	Всего	-	-	-	-	500,0	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	-	-	-	500,0	-	-
16	Реконструкция памятников воинам, погибшим в годы Великой отечественной войне (далее - ВОВ)	N 3-6-1-0139-15 от 31.03.2015 г	-	Всего	-	496,6	-	-	-	-	-
				межбюджетные трансферты федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Межбюджетные трансферты областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	-	496,6	-	-	-	-	-

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 6 сентября 2016 г. N 4378 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас