Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в 2016 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Госпрограммы в 2016 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Госпрограммы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Госпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1;

показателя (индикатора) 2 равна 1,06;

показателя (индикатора) 3 равна 1;

показателя (индикатора) 4 равна 1,11;

показателя (индикатора) 1.11 равна 1;

показателя (индикатора) 1.2 равна 1,57;

показателя (индикатора) 1.3 равна 1,18;

показателя (индикатора) 1.4 равна 0,95;

показателя (индикатора) 1.5 равна 1;

показателя (индикатора) 1.6 равна 0,70;

показателя (индикатора) 1.7 равна 1,01;

показателя (индикатора) 1.8 равна 1,06;

показателя (индикатора) 1.9 равна 1;

показателя (индикатора) 1.10 равна 1,12;

показателя (индикатора) 1.11 равна 1;

показателя (индикатора) 1.12 равна 1,08;

показателя (индикатора) 1.13 равна 1;

показателя (индикатора) 1.14 равна 1;

показателя (индикатора) 1.15 равна 1;

показателя (индикатора) 1.16 равна 1;

показателя (индикатора) 1.17 равна 1;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1;

показателя (индикатора) 2.2 равна 0,97;

показателя (индикатора) 3.11 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Госпрограммы составляет 0,88 (21/24).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации Госпрограммы удовлетворительный.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 4.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2016 году из 10 основных мероприятий Госпрограммы в полном объеме исполнено 8. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,80 (8/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий Госпрограммы составляет 0,80 (8/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Госпрограммы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 410 121,4 тыс. рублей/2 558 227,5 тыс. рублей = 0,94.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2016 году составила 6 589,0 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок - 3 853,1 тыс. рублей.

В 2016 году осуществлено 3 перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Госпрограммы на общую сумму 20 992,1 тыс. рублей.

Произведенные в 2016 году расходы участников Госпрограммы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации мероприятий Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы соблюдены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 Госпрограммы в 2016 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 409 270,2 тыс. рублей.

Государственные задания, доведенные в 2016 году в рамках реализации мероприятий Госпрограммы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами Госпрограммы.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,8/0,94 = 0,85, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,88 Х 0,5 + 0,8 Х 0,3 + 0,85 Х 0,2 = 0,85, в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2016 году является удовлетворительным.