Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы

План расходов на реализацию Госпрограммы на 2016 год составил 2 913 118,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 2 330 580,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 149 890,7 тыс. рублей;

местный бюджет - 77 756,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 354 891,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14.12.2016 N 803-ЗС "Об областном бюджете на 2016 год" и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 2 474 475,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 2 324 496,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 149 978,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Госпрограмме в 2016 году составило 2 819 391,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 2 196 226,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 149 977,4 тыс. рублей;

местный бюджет - 63 917,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 409 270,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 128 270,9 тыс. рублей, из них:

770,4 тыс. рублей - отсутствие подтвержденных заявок получателей субсидий;

5162,8 тыс. рублей - неудовлетворительная работа подрядной организации;

3853,1 тыс. рублей - экономия в результате проведения торгов;

1511,4 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ;

52,4 тыс. рублей - неосвоение в результате представления пакета документов на возмещение затрат на меньшую сумму;

1224,4 тыс. рублей - экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры и подведомственных учреждений;

0,1 тыс. рублей - фактическое поступление федеральных средств в соответствии с заявленной потребностью;

103233,4 тыс. рублей - работы не выполнены;

5373,1 тыс. рублей - контракт расторгнут по соглашению сторон;

3920,7 тыс. рублей - срыв сроков проектирования;

3061,5 тыс. рублей - позднее заключение контракта;

107,6 тыс. рублей - контракт не был заключен.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы представлены в приложении N 3.