Приложение N 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Приложение N 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
"Развитие культуры и туризма"
за 2016 год

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Номер и наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2015 год	2016 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма"
1.	1. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности	процентов	60,5	60,8	60,8	-
2.	2. Общее количество посещений областных театров, филармонии, музеев и библиотек на 1000 человек населения	человек	816,2	817,7	870,0	превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса жителей Ростовской области к премьерным спектаклям, активизацией театрального фестивального движения, увеличением количества интернет-посещений библиотек, а также активизацией выставочной деятельности и реализацией межмузейных выставочных проектов
3.	3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)	процентов	1,5	1,5	1,5	-
4.	4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)	процентов	4,3	4,5	5,0	превышение планового значения показателя связано с повышением спроса на внутренний турпродукт и удорожанием стоимости услуг в связи с падением курса российской валюты
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
5.	1.11 Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 N 1887 "О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)", в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)	процентов	-	16,6	16,6	-
6.	1.2. Прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий	процентов	3,9	2,8	4,4	превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса жителей Ростовской области к премьерным спектаклям, активизацией театрального фестивального движения, проведением мероприятий в рамках года Российского кино
7.	1.3. Количество посещений библиотек	тыс. единиц	16658,3	14645,0	17221,5	превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества интернет-посещений библиотек в связи с увеличением количества новых интернет-проектов, реализуемых библиотеками Ростовской области
8.	1.4. Количество выданных документов из фондов областных библиотек	тыс. экземпляров	2629,91	2474,6	2351,3	отклонение от планового значения показателя связано с капитальным ремонтом ГБУК РО "Донская государственная публичная библиотека"
9.	1.5. Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области	коэффициент	1,4	1,5	1,5	-
10.	1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	63	94,3	65,7	отклонение от планового значения показателя связано с удорожанием стоимости закупаемой литературы для комплектования книжных фондов государственных и муниципальных библиотек
11.	1.7. Количество посещений музеев	тыс. человек	1359,9	1322,0	1336,3	превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым государственными музеями в рамках Года российского кино, выставочным проектам, посвященным 100-летию со дня рождения донского писателя А.В. Калинина
12.	1.8. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	10,6	10,0	10,6	превышение планового значения показателя обусловлено реализацией комплекса мер по расширению практики обменных выставок между музеями
13.	1.9. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда	процентов	75,0	80,0	80,0	-
14.	1.10. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации	процентов	2,8	2,5	2,8	превышение планового значения показателя обусловлено выделением в 2016 году из областного бюджета финансовых средств в объеме 2480,0 тыс. рублей, что позволило провести реставрацию музейных предметов 6 государственных музеев
15.	1.11. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации	единиц	3	3	3	-
16.	1.12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	процентов	5,4	5,5	5,9	превышение планового значения показателя обусловлено проведением культурно-массовых мероприятий на открытых площадках в муниципальных образованиях Ростовской области, внедрением инновационных форм культурно-массовой работы в деятельности культурно-досуговых учреждений
17.	1.13. Количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений области	единиц	21	24	24	-
18.	1.14. Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области	студентов	350	350	350	-
19.	1.15. Процент охвата учащихся 1 - 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процентов	13,3	13,3	13,3	-
20.	1.16. Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства	человек	30	30	30	-
21.	1.17. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	78,1	82,4	81,4	отклонение от планового значения показателя обусловлено недостаточностью средств местных бюджетов муниципальных образований Ростовской области
Подпрограмма 2 "Туризм"
22.	2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области	процентов	1,5	1,5	1,5	-
23.	2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте	процентов	1,15	1,15	1,12	отклонение от планового значения показателя связанно с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса на услуги от международного выездного туризма
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"
24.	3.11. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	-	95,0	95,0	-