Приложение. Отчет о реализации в 2016 г. муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан"

Приложение
к постановлению Администрации
города Таганрога
от 28.04.2017 N 679

Отчет
о реализации в 2016 году муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан"

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения, социальной поддержки семей с детьми, в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан" (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 14.10.2013 N 3183, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

проведены различные социальные выплаты гражданам города;

оказаны социальные услуги по муниципальному заданию в соответствии со стандартами социальных услуг;

предоставлены меры социальной поддержки детям из многодетных семей;

предоставлены меры социальной поддержки беременным женщинам;

осуществлено предоставление регионального материнского капитала для малоимущих семей;

предоставлены меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

проведена оздоровительная кампания детей школьного возраста;

организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей;

проведены мероприятия, посвященные Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;

осуществлялся контроль качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм, а именно:

2.1. Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан".

Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

На 01.01.2017 Управление социальной защиты населения г. Таганрога обеспечило своевременное и полное исполнение всех полномочий, установленных федеральным и областным законодательством, а также муниципальными правовыми актами.

Число получателей мер социальной поддержки составило 94,5 тыс. человек, из них:

по федеральному законодательству - 27,8 тыс. человек;

по региональному законодательству - 57,5 тыс. человек;

из городского бюджета - 9,2 тыс. человек.

Кроме того, 32,5 тысячи пенсионеров пользовались льготой на проезд в общественном транспорте.

Расходы на финансирование мер социальной поддержки по федеральным и региональным законам составили:

ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям - 36 838,9 тыс. рублей;

инвалидам - 266 591,5 тыс. рублей;

гражданам, подвергшимся воздействию радиации, - 13 042,6 тыс. рублей;

ветеранам труда - 466 761,6 тыс. рублей;

ветеранам труда Ростовской области - 111 378,7 тыс. рублей;

труженикам тыла - 3 836,4 тыс. рублей;

пострадавшим от политических репрессий - 8 046,3 тыс. рублей;

почетным донорам - 16 719,4 тыс. рублей.

Выплаты получателям мер социальной поддержки по федеральному и региональному законодательству осуществляются через кредитные организации и почтовые отделения.

2.2. Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов".

Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной заботы государства о своих гражданах является система социального обслуживания населения. В городе Таганроге муниципальный заказ на оказание услуг по социальному обслуживанию населения выполняет муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Таганрога" (далее - МБУ "ЦСО г. Таганрога").

В отчетном периоде МБУ "ЦСО г. Таганрога" было предоставлено 2360,8 тыс. услуг 5933 гражданам пожилого возраста и инвалидам города Таганрога.

В настоящее время в МБУ "ЦСО г. Таганрога" функционируют:

13 отделений социального обслуживания на дому;

4 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому;

специалисты по социальной работе для оказания помощи отдельным гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке.

На базе учреждения создан в качестве полустационарной (дневное пребывание) формы работы клуб "Золотая осень", предназначенный для пенсионеров и инвалидов, не утративших способность к самообслуживанию и активному передвижению. В клубе реализуются следующие учебные программы: "Компьютерная грамотность", "Английский язык для начинающих", "Музыкальная культура", "Здоровый образ жизни и активное долголетие", "Факультет универсальных знаний", "Школа безопасности жизнедеятельности" и другие.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 позволило обеспечить: повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста;

повышение качества и расширение перечня предоставляемых социальных услуг для пожилых людей учреждениями социального обслуживания;

развитие системы оказания социальных услуг в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, внедрение новых технологий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста;

формирование условий для реализации творческих способностей граждан пожилого возраста, их активного долголетия.

2.3. Подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей".

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной политики. На эти цели была направлена реализация мероприятий подпрограммы 3, которая включает в себя дополнительные меры к реализуемым на территории города мероприятиям в рамках муниципальных программ в сфере образования, здравоохранения, жилищной политики.

Управлением социальной защиты населения г. Таганрога реализуются полномочия по предоставлению мер социальной поддержки, предназначенных для различных категорий семей с детьми и регламентированных федеральным и областным законодательством, а также муниципальными правовыми актами.

Предоставление в 2016 году мер социальной поддержки семьям с детьми способствовало социальной и экономической устойчивости семьи, созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционированию института семьи, рождению детей, повышению уровня жизни семей с детьми и улучшению демографической ситуации.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан" приведены в приложении N 1 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования муниципальной программы не предусмотрены.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год

Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой, составил 1 768 719,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 73 058,5 тыс. рублей; областной бюджет - 1 214 412,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 462 984,4 тыс. рублей; внебюджетные источники - 18 265,0 тыс. рублей.

Объем расходов на муниципальную программу в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016 год составил 1 797566,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 74 158,4 тыс. рублей;

областной бюджет - 1 226 816,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 478326,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 18 265,0 тыс. рублей.

Фактические расходы по муниципальной программе в 2016 году по источникам финансирования составили 1 782 182,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 62 739,3 тыс. рублей; областной бюджет - 1 223 689,1 тыс. рублей; федеральный бюджет - 477 489,1 тыс. рублей; внебюджетные источники - 18 264,5 тыс. рублей.

Расходы, произведенные в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям главных распорядителей бюджетных средств: Управления социальной защиты населения г. Таганрога, Управления образования г. Таганрога.

Доходы, полученные МБУ "ЦСО г. Таганрога" от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2016 году в сумме 18 264,5 тыс. рублей, направлены на оплату труда с начислениями, приобретение материальных запасов, прочие расходы и приведены в приложении N 4 к настоящему отчету.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в 2016 году не осуществлялось.

Информация о соблюдении условий самофинансирования расходных обязательств муниципального образования "Город Таганрог" при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году отсутствует, так как муниципальная программа не является инвестиционной.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.

5. Оценка эффективности муниципальной программы "Социальная поддержка граждан"

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 2 показателя, из них достигнуты плановые значения 2 показателей:

доля населения, имеющего денежные доходы ниже региональной величины прожиточного минимума, в общей численности населения города Таганрога - 8,1%;

доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальное учреждение социального обслуживания населения - 100%.

В рамках реализации подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" предусмотрен один показатель (индикатор) - доля населения, получающего меры социальной поддержки, в общей численности населения города Таганрога, плановое значение которого превышено и составило - 36,4%.

В рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" предусмотрен один показатель (индикатор) - доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения города Таганрога, плановое значение которого достигнуто - 6,5%.

В рамках реализации подпрограммы 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" предусмотрено три показателя (индикатора), из них превышено плановое значение трех показателей:

доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории города Таганрога - 28,1%;

доля детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей школьного возраста - 97,4%;

доля детей оздоровленных в лагерях дневного пребывания от численности детей, подлежащих оздоровлению в текущем году - 36,2%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении N 3 к настоящему отчету.

Эффективность муниципальной программы в 2016 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации: показателя (индикатора) 1 равна 1,00; показателя (индикатора) 2 равна 1,02; показателя (индикатора) 1.1 равна 1,13; показателя (индикатора) 2.1 равна 1,06; показателя (индикатора) 3.1 равна 1,02; показателя (индикатора) 3.1 равна 1,00; показателя (индикатора) 3.3 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2016 году составила 1,00 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году составляет 1,0 (56/56), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного, областного и федерального бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,99.

1 782 182,0 тыс. рублей: 1 797 566,8 тыс. рублей = 0,99.

Муниципальная программа за 2016 год реализована с высоким уровнем эффективности. В целом уровень реализации муниципальной программы высокий, выше 0,90 (1,0х0,5 + 1,0х0,3 + 0,99 х 0,2).

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года принято 8 постановлений Администрации города Таганрога о внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 N 3183 "Об утверждении муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан":

от 28.01.2016 N 191 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части оптимизации бюджетных расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

от 11.03.2016 N 528 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части оптимизации бюджетных расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

от 14.06.2016 N 1279 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части оптимизации бюджетных расходов в 2016 году;

от 29.07.2016 N 1636 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части оптимизации бюджетных расходов в 2016 году;

от 14.09.2016 N 1998 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части оптимизации бюджетных расходов в 2016 году;

от 22.11.2016 N 2506 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части оптимизации бюджетных расходов в 2016 году;

от 16.12.2016 N 2736 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части оптимизации бюджетных расходов в 2016 году;

от 30.12.2016 N 2864 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в части оптимизации бюджетных расходов в 2016 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Из полученных результатов следует, что проводить мероприятия муниципальной программы необходимо. Результаты определенно показывают, что разработанная муниципальная программа эффективна в своем использовании.

Управляющий делами Администрации города Таганрога

М.В. Баксов