Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 05.06.2017 N 487

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы*

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации программы

ГРБС, источник расходов		Объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	24 646 783,7	3 908 669,2	3 626 616,4	3 506 798,1	3 532 725,8	3 474 357,6	3 530 142,1	3 067 474,5
1.2.	средства федерального бюджета	321 824,7	167 902,7	153 922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	средства областного бюджета	12 393 427,0	1 114 755,2	1 702 999,4	1 941 902,7	1 999 734,6	1 999 734,6	2 056 954,3	1 577 346,2
1.4.	бюджет города	11 931 532,0	2 626 011,3	1 769 695,0	1 564 895,4	1 532 991,2	1 474 623,0	1 473 187,8	1 490 128,3
1.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	2 712 432,7	539 330,0	885 961,3	530 175,2	258 261,5	369 204,7	0,0	129 500,0
1.6.	средства федерального бюджета	47 212,6	47 212,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	средства областного бюджета	1 393 331,0	235 520,8	517 819,8	278 129,9	130 000,0	231 860,5	0,0	0,0
1.8.	бюджет города	1 271 889,1	256 596,6	368 141,5	252 045,3	128 261,5	137 344,2	0,0	129 500,0
1.9.	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	Итого по подпрограмме N 1	27 444 216,4	4 532 999,2	4 512 577,7	4 036 973,3	3 790 987,3	3 843 562,3	3 530 142,1	3 196 974,5
1.14.	средства федерального бюджета	437 037,3	283 115,3	153 922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.	средства областного бюджета	13 786 758,0	1 350 276,0	2 220 819,2	2 220 032,6	2 129 734,6	2 231 595,1	2 056 954,3	1 577 346,2
1.16.	бюджет города	13 220 421,1	2 899 607,9	2 137 836,5	1 816 940,7	1 661 252,7	1 611 967,2	1 473 187,8	1 619 628,3
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	30 115 686,9	4 272 980,2	4 264 410,0	4 624 698,9	4 293 812,1	4 223 253,4	4 354 479,8	4 082 052,5
2.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	средства областного бюджета	19 347 609,0	2 741 116,0	2 623 845,1	2 830 817,2	2 715 573,8	2 808 833,9	2 941 454,9	2 685 968,1
2.4.	бюджет города	10 768 077,9	1 531 864,2	1 640 564,9	1 793 881,7	1 578 238,3	1 414 419,5	1 413 024,9	1 396 084,4
2.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	2 639 731,9	677 248,6	768 465,8	175 207,7	191 561,6	747 248,2	0,0	80 000,0
2.6.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	средства областного бюджета	816 958,7	0,0	224 008,4	59 713,6	120 000,0	413 236,7	0,0	0,0
2.8.	бюджет города	822 773,2	177 248,6	44 457,4	115 494,1	71 561,6	334 011,5	0,0	80 000,0
2.9.	Итого по подпрограмме N 2	32 755 418,8	4 950 228,8	5 032 875,8	4 799 906,6	4 485 373,7	4 970 501,6	4 354 479,8	4 162 052,5
2.10.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	средства областного бюджета	20 164 567,7	2 741 116,0	2 847 853,5	2 890 530,8	2 835 573,8	3 222 070,6	2 941 454,9	2 685 968,1
2.12.	бюджет города	11 590 851,1	1 709 112,8	1 685 022,3	1 909 375,8	1 649 799,9	1 748 431,0	1 413 024,9	1 476 084,4
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	5 564 467,1	752 837,1	812 325,0	800 421,4	801 832,2	799 067,2	798 992,1	798 992,1
3.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	средства областного бюджета	844,8	495,0	349,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	бюджет города	5 563 622,3	752 342,1	811 975,2	800 421,4	801 832,2	799 067,2	798 992,1	798 992,1
3.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	144 054,6	0,0	0,0	0,0	65 934,6	78 120,0	0,0	0,0
3.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	средства областного бюджета	8 654,0	0,0	0,0	0,0	8 654,0	0,0	0,0	0,0
3.8.	бюджет города	135 400,6	0,0	0,0	0,0	57 280,6	78 120,0	0,0	0,0
3.9.	Итого по подпрограмме N 3	5 708 521,7	752 837,1	812 325,0	800 421,4	867 766,8	877 187,2	798 992,1	798 992,1
3.10.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11.	средства областного бюджета	9 498,8	495,0	349,8	0,0	8 654,0	0,0	0,0	0,0
3.12.	бюджет города	5 699 022,9	752 342,1	811 975,2	800 421,4	859 112,8	877 187,2	798 992,1	798 992,1
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	399 413,8	51 823,5	54 604,7	54 460,8	58 878,9	59 539,2	60 225,9	59 880,8
4.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	средства областного бюджета	116 927,7	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	17 509,2
4.4.	бюджет города	282 486,1	35 794,9	38 616,4	38 588,4	42 371,6	42 371,6	42 371,6	42 371,6
4.5.	Итого по подпрограмме N 4	399 413,8	51 823,5	54 604,7	54 460,8	58 878,9	59 539,2	60 225,9	59 880,8
4.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	средства областного бюджета	116 927,7	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	17 509,2
4.8.	бюджет города	282 486,1	35 794,9	38 616,4	38 588,4	42 371,6	42 371,6	42 371,6	42 371,6
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 269 661,2	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 084,9	201 793,5	213 149,1	179 964,1
5.2.	средства федерального бюджета	35 633,6	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 217,7	5 217,7	5 217,7	4 921,9
5.3.	средства областного бюджета	1 101 565,1	125 353,7	136 517,1	148 933,8	166 991,0	178 160,5	189 249,1	156 359,9
5.4.	бюджет города	132 462,5	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 876,2	18 415,3	18 682,3	18 682,3
5.5.	Итого по подпрограмме N 5	1 269 661,2	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 084,9	201 793,5	213 149,1	179 964,1
5.6.	средства федерального бюджета	35 633,6	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 217,7	5 217,7	5 217,7	4 921,9
5.7.	средства областного бюджета	1 101 565,1	125 353,7	136 517,1	148 933,8	166 991,0	178 160,5	189 249,1	156 359,9
5.8.	бюджет города	132 462,5	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 876,2	18 415,3	18 682,3	18 682,3
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
6.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 382 000,3	207 024,0	204 866,6	193 031,8	191 358,6	191 911,1	196 267,4	197 540,8
6.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	средства областного бюджета	193 996,9	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 086,1	27 086,1	27 770,7	29 044,1
6.4.	бюджет города	1 188 003,4	178 742,1	176 541,3	166 629,1	164 272,5	164 825,0	168 496,7	168 496,7
6.5.	Итого по подпрограмме N 6	1 382 000,3	207 024,0	204 866,6	193 031,8	191 358,6	191 911,1	196 267,4	197 540,8
6.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.7.	средства областного бюджета	193 996,9	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 086,1	27 086,1	27 770,7	29 044,1
6.8.	бюджет города	1 188 003,4	178 742,1	176 541,3	166 629,1	164 272,5	164 825,0	168 496,7	168 496,7
7. Программа в целом
7.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	63 378 013,0	9 342 591,0	9 123 683,8	9 352 962,5	9 069 692,5	8 949 922,0	9 153 256,4	8 385 904,8
7.2.	средства федерального бюджета	357 458,3	172 322,4	158 684,5	5 876,4	5 217,7	5 217,7	5 217,7	4 921,9
7.3.	средства областного бюджета	33 154 370,5	4 026 030,4	4 508 025,0	4 963 928,8	4 925 892,8	5 030 982,7	5 233 283,3	4 466 227,5
7.4.	бюджет города	29 866 184,2	5 144 238,2	4 456 974,3	4 383 157,3	4 138 582,0	3 913 721,6	3 914 755,4	3 914 755,4
7.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	5 496 219,2	1 216 578,6	1 654 427,1	705 382,9	515 757,7	1 194 572,9	0,0	209 500,0
7.6.	средства федерального бюджета	1 047 212,6	547 212,6	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.7.	средства областного бюджета	2 218 943,7	235 520,8	741 828,2	337 843,5	258 654,0	645 097,2	0,0	0,0
7.8.	бюджет города	2 230 062,9	433 845,2	412 598,9	367 539,4	257 103,7	549 475,7	0,0	209 500,0
7.9.	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.10.	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.13.	Итого по Программе в целом	68 959 232,2	10 644 169,6	10 778 110,9	10 058 345,4	9 585 450,2	10 144 494,9	9 153 256,4	8 595 404,8
7.14.	средства федерального бюджета	1 472 670,9	787 535,0	658 684,5	5 876,4	5 217,7	5 217,7	5 217,7	4 921,9
7.15.	средства областного бюджета	35 373 314,2	4 261 551,2	5 249 853,2	5 301 772,3	5 184 546,8	5 676 079,9	5 233 283,3	4 466 227,5
7.16.	бюджет города	32 113 247,1	5 595 083,4	4 869 573,2	4 750 696,7	4 395 685,7	4 463 197,3	3 914 755,4	4 124 255,4

* Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону.

Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин