|
N
п/п
|
Наименование показателя
|
2012 год факт
|
2013 год факт
|
2014 год факт
|
2015 год факт
|
2016 год
|
2017 год ***
|
2018 год ***
|
2014 год - 2016 год
|
2013 год - 2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек
|
381
|
418
|
472
|
481
|
501
|
501
|
502
|
-
|
-
|
|
2
|
Число получателей услуг, человек
|
171100
|
173300
|
173141
|
171525
|
170500
|
170600
|
170700
|
-
|
-
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
449
|
414,5
|
366,6
|
356,9
|
340,3
|
340,3
|
340,3
|
-
|
-
|
|
4
|
Численность населения города Новочеркасска, человек
|
171100
|
173300
|
173141
|
171525
|
170500
|
170600
|
170700
|
-
|
-
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент
|
-
|
53
|
59
|
65
|
74
|
85
|
100
|
-
|
-
|
|
5.2
|
по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент
|
-
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
90
|
100
|
-
|
-
|
|
5.3
|
по городу Новочеркасску, процент
|
-
|
56,3
|
69,4
|
75,7
|
78,8
|
90
|
100
|
-
|
-
|
|
6
|
Средняя заработная плата по Ростовской области, рублей**
|
19444,1
|
21616,6
|
23620,9
|
22232,1
|
23564,4
|
25166,7
|
26752,2
|
-
|
-
|
|
7
|
Темп роста к предыдущему году, процент
|
-
|
111
|
109
|
94
|
106
|
107
|
106
|
-
|
-
|
|
8
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Новочеркасска, рублей
|
9575,0
|
12161,2
|
16384,3
|
16837,1
|
18560,66
|
22650,03
|
26752,2
|
-
|
-
|
|
9
|
Темп роста к предыдущему году, процент
|
-
|
127
|
134,7
|
102,8
|
110,2
|
122
|
118,1
|
-
|
-
|
|
10
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры города Новочеркасска, процент
|
-
|
7,5
|
5,7
|
7,3
|
8,6
|
7,1
|
7,1
|
-
|
-
|
|
11
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процент
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
-
|
-
|
|
12
|
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей
|
67170,3
|
78757,7
|
93846,5
|
93887,1
|
98684,2
|
120426,7
|
142237,4
|
286417,8
|
627839,6
|
|
13
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году, тыс. рублей, в том числе
|
-
|
11587,4*
|
15088,8
|
15129,4
|
19926,5
|
41669,0
|
63479,6
|
50144,7
|
166880,7
|
|
13.1
|
за счет средств консолидированного бюджета города Новочеркасска, тыс. рублей
|
-
|
11587,4
|
14411,0
|
12986,7
|
16185,6
|
37816,7
|
58078,8
|
43583,3
|
151066,2
|
|
13.2
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них
|
-
|
-
|
10845,0
|
13046,8
|
13303,3
|
21557,7
|
25462,0
|
37195,1
|
84214,8
|
|
13.2.1
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13.2.2
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческий персонал, тыс. рублей
|
-
|
-
|
10845,0
|
13046,8
|
13303,3
|
21557,7
|
25462,0
|
37195,1
|
84214,8
|
|
13.2.3
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13.3
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей
|
-
|
-
|
677,8
|
2142,7
|
3740,9
|
3852,3
|
5400,8
|
6561,4
|
15814,5
|
|
13.4.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ростовской области на соответствующий год, тыс. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (стр. 14.1 + стр. 14.3+ стр. 14.4), тыс. рублей
|
-
|
11587,4
|
15088,8
|
15129,4
|
19926,5
|
41669,0
|
63479,6
|
50144,7
|
166880,7
|
|
15
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (стр. 14.2/стр. 15 x 100), процент
|
-
|
-
|
71,9
|
86,2
|
66,8
|
51,7
|
40,1
|
74,2
|
50,5
|
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
** В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973, начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).
*** Данные подлежат ежегодному уточнению с учётом данных статистического наблюдения.
