Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Шахты
30.12.2016 N 6817

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"

Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель программы	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты (далее - ДФРиС г. Шахты)
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы)	Отсутствуют
Участники программы (подпрограммы)	Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик".
Подпрограммы	1. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях. 2. Развитие массового спорта по месту жительства. 3. Развитие инфраструктуры спорта. 4. Реализация функций и целей Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Цели программы	1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Шахты систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.
Задачи программы	1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 2. обеспечение роста количества граждан, занимающихся в спортивных учреждениях города.
Целевые индикаторы программы	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%): 2014 г. - 29,5; 2015 г. - 31,3; 2016 г. - 33,3; 2017 г. - 34,3; 2018 г. - 35,3; 2019 г. - 37,3; 2020 г. - 40,0.
Этапы и сроки реализации программы	Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем финансирования муниципальной программы - 1 008 062,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 160 585,3 тыс. рублей, в 2015 году - 124 830,6 тыс. рублей, в 2016 году - 80 399,7 тыс. рублей, в 2017 году - 44 965,7 тыс. рублей, в 2018 году - 456 076,9 тыс. рублей, в 2019 году - 87 601,9 тыс. рублей, в 2020 году - 53 601,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 197 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 197 800,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 297 213,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 62 352,0 тыс. рублей, в 2015 году - 60 000,0 тыс. рублей, в 2018 году - 152 861,9 тыс. рублей, в 2019 году - 22 000,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета 511 548,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 96 733,3 тыс. рублей, в 2015 году - 64 830,6 тыс. рублей, в 2016 году - 80 399,7 тыс. рублей, в 2017 году - 44 965,7 тыс. рублей, в 2018 году - 105 415,0 тыс. рублей, в 2019 году - 65 601,9 тыс. рублей, в 2020 году - 53 601,9 тыс. рублей. Внебюджетные источники - 1 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1 500,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение возможностей приобщения к здоровому образу жизни и привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом широких масс населения, окажет положительное влияние на улучшение качества жизни в городе в целом.

1. "Общая характеристика текущего состояния физической культуры и спорта города Шахты"

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих субъектов Российской Федерации показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Стратегией социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной решением городской Думы города Шахты от 27 сентября 2012 г. N 296, в сфере развития физической культуры и спорта в городе Шахты предусмотрено создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения стратегической цели должны быть решены основные задачи, предполагающие реализацию ряда мероприятий:

1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальных спортивных и образовательных учреждениях.

Муниципальная политика должна быть направлена на обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом.

2. Развитие массового спорта по месту жительства.

Важной составной частью политики города Шахты является развитие спортивно-оздоровительных клубов по месту жительства, позволяющих удовлетворить потребности граждан в наиболее доступных формах спортивно-оздоровительных занятий. Спортивные плоскостные сооружения по месту жительства являются наиболее доступным средством оздоровления населения, обеспечивают право граждан на равный доступ к спортивным объектам.

3. Информационно-пропагандистское обеспечение.

Вся работа Администрации города Шахты и Департамента по физическому развитию и спорту направлена на привлечение населения г. Шахты к занятиям физической культурой и спортом, отвлечение детей и подростков от улиц, снижение уровня преступности среди подрастающего поколения посредством занятий физической культурой и спортом.

В результате реализации муниципальной программы в городе Шахты на период до 2020 года планируется достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. Так, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по данным 2012 года, составила 25,35 процента от общей численности населения города, планируется довести этот показатель до 40 процентов к 2020 году.

В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проведена масштабная работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и категорий населения.

В период с 2010 по 2012 год в городе Шахты построено, капитально отремонтировано и благоустроено более 35 объектов спорта, в том числе:

- построен ледовый дворец "Шахтинец";

- построены две многофункциональные спортивные площадки с искусственным покрытием;

- построены: скейт-парк "Адреналин", 4 площадки для занятий воркаутом и две площадки для пляжного волейбола;

- капитально отремонтирован легкоатлетический манеж;

- капитально отремонтирован ДФК "Южная";

- капитально отремонтирован спортивный зал в ДК пос. Красина;

- капитально отремонтированы помещения 8 подростковых клубов;

- капитально отремонтированы две спортивные площадки;

- выполнен первый этап капитального ремонта спортивного ядра "им. Красина" со спортивными площадками.

К числу позитивных результатов в городе Шахты следует отнести совершенствование системы организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения.

Несмотря на положительную динамику развития физической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качества физкультурно-оздоровительных услуг.

В соответствии с основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года требуется повысить обеспеченность населения различными объектами спорта в 1,5 раза.

На момент разработки Программы состояние физической культуры и спорта в городе Шахты характеризуется следующими показателями:

- количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом - 60 336 человек;

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности - 452 человека;

- количество граждан, занимающихся в спортивных учреждениях - 4 842 человека;

- количество спортивных сооружений - 327, из них в работе - 315.

Для реализации муниципальной программы принятие мер правового регулирования не требуется.

При реализации муниципальной программы возникают следующие риски.

Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного и муниципального законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сферах культуры и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных спортивных федераций по видам спорта, что может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

2. "Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы"

Целью данной муниципальной программы является:

1. создание условий, обеспечивающих возможность гражданам города Шахты систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

1. повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

2. обеспечение роста количества граждан, занимающихся в спортивных учреждениях города.

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых индикаторов, как для муниципальной программы в целом, так и для подпрограмм.

Целевым индикатором программы является:

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%): 2014 г. - 29,5; 2015 г. - 31,3; 2016 г. - 33,3; 2017 г. - 34,3; 2018 г. - 35,3; 2019 г. - 37,3; 2020 г. - 40,0.

Сведения об индикаторе программы приведены в приложении N 1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 7.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- увеличение возможностей приобщения к здоровому образу жизни и привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом широких масс населения, окажет положительное влияние на улучшение качества жизни в городе в целом.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Период реализации муниципальной программы 2014 - 2020 годы.

3. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

На основании поставленных цели и сформированных задач, а также учитывая специфику направления развития спорта, целесообразно выделение подпрограмм. Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой индикаторов развития физической культуры и спорта.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города Шахты, приведен в приложении N 8 к настоящей программе.

4. "Информация по ресурсному обеспечению программы"

Общий объем финансирования муниципальной программы - 1 008 062,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 160 585,3 тыс. рублей,

в 2015 году - 124 830,6 тыс. рублей,

в 2016 году - 80 399,7 тыс. рублей,

в 2017 году - 44 965,7 тыс. рублей,

в 2018 году - 456 076,9 тыс. рублей,

в 2019 году - 87 601,9 тыс. рублей,

в 2020 году - 53 601,9 тыс. рублей,

из них:

средства федерального бюджета - 197 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 197 800,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета - 297 213,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 62 352,0 тыс. рублей,

в 2015 году - 60 000,0 тыс. рублей,

в 2018 году - 152 861,9 тыс. рублей,

в 2019 году - 22 000,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета 511 548,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 96 733,3 тыс. рублей,

в 2015 году - 64 830,6 тыс. рублей,

в 2016 году - 80 399,7 тыс. рублей,

в 2017 году - 44 965,7 тыс. рублей,

в 2018 году - 105 415,0 тыс. рублей,

в 2019 году - 65 601,9 тыс. рублей,

в 2020 году - 53 601,9 тыс. рублей.

Внебюджетные источники - 1 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 1 500,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 4 к настоящей программе.

Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 5 к настоящей программе.

5. "Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных программах".

Муниципальное образование "Город Шахты" является участником реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" в части реализации инвестиционных проектов, находящихся в муниципальной собственности.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности, приведен в приложении N 11 к государственной программе, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 591.

Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" приведено в приложении N 12 к государственной программе.

В соответствии с государственной программой Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" городу Шахты были предусмотрены субсидии в 2014 году - 60000,00 тыс. руб. и в 2015 году - 60000,00 тыс. руб. на реализацию инвестиционного проекта "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области".

6. "Методика оценки эффективности программы".

Методика оценки эффективности программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы и должна быть основана на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города.

Методика оценки эффективности программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и программы в целом посредством выполнения установленных целевых индикаторов;

- степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

- степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы в течение реализации программы, но не реже чем один раз в год.

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых индикаторов, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

I. Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении индикатора, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

где - эффективность хода реализации целевого индикатора программы;

- фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации программы;

- целевое значение индикатора, утвержденного программой.

Если эффективность целевого индикатора программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному индикатору принимается за 1.

В отношении индикатора, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

где - эффективность хода реализации целевого индикатора программы;

- фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации программы;

- целевое значение индикатора, утвержденного программой.

Суммарная оценка степени достижения целевых индикатора программы определяется по формуле:

где - суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы;

- эффективность хода реализации программы по степени достижения целевого индикатора;

i - номер индикатора программы;

n - количество целевых индикаторов муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

Если суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

Если суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования и не имеющих финансирование, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где: - степень реализации основных мероприятий;

- количество основных мероприятий (имеющих и не имеющих финансирование), выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество основных мероприятий (имеющих и не имеющих финансирование), запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение индикатора составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение индикатора, достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько индикаторов, для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений индикаторов к запланированным значениям;

- основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

- по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации программы города Шахты рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее -мероприятий), финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где: - степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета;

- количество мероприятий (финансируемых из средств федерального, областного и местного бюджетов), выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий (финансируемых из средств федерального, областного и местного бюджетов), запланированных к реализации в отчетном году.

В данном разделе учитываются основные мероприятия, которые имеют бюджетное финансирование.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение индикатора составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение индикатора, достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько индикаторов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений индикаторов к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

где: - степень соответствия запланированному уровню расходов из федерального, областного и местного бюджетов;

- фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчетном году;

- плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов по следующей формуле:

где: - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

- степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из федерального, областного и местного бюджетов.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае если значение составляет 0,95 и выше;

- удовлетворительной, в случае если значение составляет от 0,75 до 0,95;

- низкой, в случае если значение составляет менее 0,75.

Для оценки уровня эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты весомости:

- степень достижения целевых индикаторов - 0,5;

- реализация основных мероприятий - 0,3;

- бюджетная эффективность - 0,2.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

При определении уровня эффективности реализации программ, финансирования которых из средств федерального, областного и местного бюджетов не предусмотрено, значение принимается равным "1".

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если составляет 0,95 и выше;

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если составляет от 0,75 до 0,95;

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким если составляет менее 0,75.

7. "Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы".

Руководитель Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий, оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Участники Программы осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Программы, в рамках своей компетенции, кроме того, представляет ответственному исполнителю (соисполнителю):

- предложения при разработке Программы в части основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Программы, в реализации которых предполагается их участие;

- информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента экономики, департамента финансов;

- информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года.

Обеспечение оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, подготовка отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, его утверждение и размещение на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется в порядке и сроки, установленные соответствующим постановлением Администрации г. Шахты.

Подпрограмма 1.
"Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"

Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты
Участники подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества детей и подростков.
Задачи подпрограммы	1. Повышение мотивации детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 2. обеспечение роста количества детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в организациях сферы спорта; 3. увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Количество детей, занимающихся в спортивных учреждениях дополнительного образования (чел.): 2014 г. - 4837; 2015 г. - 4841; 2016 г. - 4103; 2017 г. - 4103; 2018 г. - 4153; 2019 г. - 4153; 2020 г. - 4200; 2. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (чел.): 2014 г. - 471; 2015 г. - 487; 2016 г. - 487; 2017 г. - 490; 2018 г. - 492; 2019 г. - 495; 2020 г. - 500.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 - 2020 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 341 042,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 56 036,1 тыс. рублей; в 2015 году - 46 396,7 тыс. рублей; в 2016 году - 52 980,2 тыс. рублей; в 2017 году - 38 915,1 тыс. рублей; в 2018 году - 55 758,3 тыс. рублей; в 2019 году - 45 478,2 тыс. рублей; в 2020 году - 45 478,2 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 339 542,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 54 536,1 тыс. рублей; в 2015 году - 46 396,7 тыс. рублей; в 2016 году - 52 980,2 тыс. рублей; в 2017 году - 38 915,1 тыс. рублей; в 2018 году - 55 758,3 тыс. рублей; в 2019 году - 45 478,2 тыс. рублей; в 2020 году - 45 478,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 1 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1 500,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания детей и подростков; - увеличение числа детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, окажет положительное влияние на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, снижение уровня правонарушений среди молодежи, подготовку молодежи к выполнению гражданских обязанностей и службе в армии.

1. "Характеристика сферы реализации подпрограммы".

Государственная политика в области детско-юношеского спорта направлена на создание условий для физического, нравственного, духовного развития, спортивного совершенствования юных россиян и достижение успеха страны на международной спортивной арене.

Общеизвестно, что физкультурно-спортивное движение, составной частью которого является детско-юношеский спорт - это наиболее универсальный способ физического, духовного развития и оздоровления личности, однако его возможности используются не в полной мере, что обусловлено следующими обстоятельствами:

- недостаточно ведется пропаганда здорового образа жизни и ценностей детско-юношеского спорта; ухудшается состояние здоровья населения; отмечаются слабые физическая подготовленность и физическое развитие подрастающего поколения; реальный объем двигательной активности детей, подростков и учащейся молодежи не обеспечивает полноценного гармоничного развития и укрепления здоровья;

- физическое воспитание и спорт слабо используются для воспитания и оздоровления подрастающего поколения. Сведена к минимуму физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства. Не проявляется в полной мере забота о создании материально-технической базы для занятий молодежи физкультурой и спортом во дворах и микрорайонах. Стали недоступны для проведения массовых занятий многие физкультурно-спортивные сооружения, бассейны, стадионы.

Специалистами установлено, что объем двигательной активности, необходимый для улучшения уровня здоровья и физической подготовленности молодого организма, составляет лишь 25% от необходимого, что неизбежно ведет к уменьшению продолжительности жизни.

Успешность развития физической культуры и массового детско-юношеского спорта во многом определяется эффективностью процесса физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на основе увеличения физической активности обучающихся путем расширения учебных и внеучебных форм физического воспитания, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, развития сети спортивных школ как центров с привлечением финансовых и материальных средств муниципалитетов, спонсоров и других источников финансирования.

В настоящее время в городе Шахты действует две муниципальных спортивных школы, подведомственные Департаменту по физическому развитию и спорту города Шахты: МБОУ ДО ДЮСШ N 1 и МБУ СШ N 5

В МБОУ ДО ДЮСШ N 1 профилируются такие виды спорта как плавание, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, спортивная гимнастика, бокс. Учебно-тренировочные занятия учащихся МБОУ ДО ДЮСШ N 1 проводятся в основном на базе общеобразовательных школ города. Занятия по легкой атлетике и боксу, проводятся на безвозмездной основе на спортивных объектах, находящихся в оперативном управлении МБУ СШ N 5.

В МБУ СШ N 5 занятия ведутся в отделениях по футболу, греко-римской борьбе, каратэ, плаванию, художественной гимнастике, теннису, тхэквондо, хоккею, шахматам, шашкам, легкой атлетике.

Основной задачей спортивных школ города является предоставление детям и подросткам возможностей для занятий различными видам спорта с целью оздоровления, формирования умений и навыков здорового образа жизни, а также подготовка квалифицированных спортсменов и предоставление услуг горожанам на спортивных объектах города.

Для эффективной работы спортивных школ необходим комплекс мероприятий, предусматривающих объединение всех ресурсов школы: творческих, организационных, материально-технических, финансовых, кадровых, медико-фармакологических и научно-методических в решении важнейших задач удовлетворения интересов и потребностей горожан в занятиях физической культурой и спортом. Комплексный подход означает, что нельзя надеяться на успех, если одновременно не решать вопросы развития материально-технической базы, подготовки кадров, организации и управления, пропаганды физической культуры и спорта с учетом их взаимосвязей и взаимозависимости.

Реализация мероприятий подпрограммы позволяет создать систему эффективного взаимодействия с муниципальными учреждениями, с физкультурно-спортивной общественностью и населением города Шахты, решить важные задачи дополнительного образования детей спортивной направленности, что позволит увеличить число занимающихся в спортивных школах города, создать условий для подготовки спортсменов высокой квалификации и обеспечения учащихся спортивным инвентарем и оборудованием.

В ходе реализации подпрограммы будут решаться вопросы по формированию патриотических чувств подрастающего поколения, основанных на гордости за свою команду (спортивной школы, двора, улицы, города); улучшению подготовки молодежи к выполнению гражданских обязанностей и службе в армии; активному противопоставлению здорового образа жизни вредным привычкам - наркомании, курению, алкоголизму; обеспечению учащихся необходимыми знаниями, умениями и навыками по сохранению и укреплению здоровья в различные периоды жизнедеятельности.

2. "Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы".

Целью данной подпрограммы является привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества детей и подростков.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

1. повышение мотивации детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

2. обеспечение роста количества детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в организациях сферы спорта;

3. увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

1. Количество детей, занимающихся в спортивных учреждениях дополнительного образования (чел.): 2014 г. - 4837; 2015 г. - 4841; 2016 г. - 4103; 2017 г. - 4103; 2018 г. - 4153; 2019 г. - 4153; 2020 г. - 4200.

2. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (чел.): 2014 г. - 471; 2015 г. - 487; 2016 г. - 487; 2017 г. - 490; 2018 г. - 492; 2019 г. - 495; 2020 г. - 500.

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей программе.

Сведения об индикаторах подпрограммы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении N 6 к настоящей программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания детей и подростков;

- увеличение числа детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, окажет положительное влияние на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, снижение уровня правонарушений среди молодежи, подготовку молодежи к выполнению гражданских обязанностей и службе в армии.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

3. "Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы".

Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1. "Обеспечение деятельности муниципального учреждения спортивной направленности", включая финансовое обеспечение муниципального задания МБУ СШ N 5 в т.ч., разработку ПСД на реконструкцию спортивного ядра им. Красина, капитальный ремонт подросткового клуба "Прометей", устройство гидроизоляционного пленочного покрытия в СК "Артемовец", капитальный ремонт спортивного ядра "им. Красина" со спортивными площадками по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Егорова, 15-а, оплату земельного налога и налога на имущество, увеличение числа секций по видам спорта, в т.ч. за счет предоставления платных услуг, а также финансовое обеспечение муниципального задания МБОУ ДО ДЮСШ N 1;

- основное мероприятие 1.3. "Реализация мер по обучению плаванию учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Шахты", включая реализацию проекта "Научим детей плавать" - обучение плаванию учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Шахты.

4. "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы".

Общий объем финансирования подпрограммы - 341 042,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 56 036,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 46 396,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 52 980,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 38 915,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 55 758,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 45 478,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 45 478,2 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета - 339 542,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 54 536,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 46 396,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 52 980,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 38 915,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 55 758,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 45 478,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 45 478,2 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 1 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 1 500,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 4 к настоящей программе.

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 5 к настоящей программе.

5. "Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственной программы".

Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" по соответствующим направлениям не предусмотрено.

Подпрограмма 2.
"Развитие массового спорта по месту жительства"

Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие массового спорта по месту жительства"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты.
Участники подпрограммы	Отсутствуют.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан
Задачи подпрограммы	1. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, в т.ч. путем привлечения к участию в официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, приобщение к здоровому образу жизни; 2. поэтапное внедрение на территории города Шахты всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единиц): 2014 г. - 379; 2015 г. - 381; 2016 г. - 440; 2017 г. - 450; 2018 г. - 460; 2019 г. - 470; 2020 г. - 480. 2. доля граждан города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (процентов): 2017 г. - 25; 2018 г. - 30; 2019 г. - 35; 2020 г. - 40.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 18 660,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1 968,3 тыс. рублей; в 2015 году - 2 398,8 тыс. рублей; в 2016 году - 2 398,8 тыс. рублей; в 2017 году - 2 398,8 тыс. рублей; в 2018 году - 3 165,4 тыс. рублей; в 2019 году - 3 165,4 тыс. рублей; в 2020 году - 3 165,4 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 18 660,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1 968,3 тыс. рублей; в 2015 году - 2 398,8 тыс. рублей; в 2016 году - 2 398,8 тыс. рублей; в 2017 году - 2 398,8 тыс. рублей; в 2018 году - 3 165,4 тыс. рублей; в 2019 году - 3 165,4 тыс. рублей; в 2020 году - 3 165,4 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- увеличение количества официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; - рост числа граждан систематически занимающегося физической культурой и спортом.

1. "Характеристика сферы реализации подпрограммы".

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 07.02.2013 N 67, поставлена задача по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Для ее достижения предусмотрены мероприятия:

- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в образовательных учреждениях,

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни,

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качества физкультурно-оздоровительных услуг.

На момент разработки муниципальной программы около 10 процентов экономически активного населения на регулярной основе занимаются физической культурой и спортом по месту работы. В развитых в спортивном отношении странах значение данного показателя составляет не менее 25 процентов

Следует отметить, что для развития и популяризации физической культуры и спорта не в полной мере используются возможности средств массовой информации и информационно-пропагандистские технологии.

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, проявивших себя на российском и международном уровне.

Для реализации задачи привлечения населения к занятиям физической культурой и массовым спортом и приобщения шахтинцев к здоровому образу жизни Департаментом по физическому развитию и спорту города Шахты ведется активная пропаганда с использованием средств массовой информации и рекламных средств.

Работает сайт по адресу: http://shakhty-sport.ru/ на котором регулярно обновляется информация о предстоящих соревнованиях, достижениях шахтинских спортсменов, о наиболее интересных событиях в жизни шахтинского спорта, а также размещена актуальная информация о видах спорта, развиваемых в подведомственных МБУ СШ N 5 и МБОУ ДО ДЮСШ N 1, спортивных объектах и дополнительных услугах, оказываемых на их базе, с указанием времени работы и тарифах.

Выпускается ежемесячный красочный журнал "Шахтинский спорт", информация о спортивных объектах размещена на рекламных конструкциях, расположенных по всей территории города, анонсы крупных соревнований, проводящихся на территории города, размещаются на уличных баннерах и растяжках.

В долгосрочной перспективе в обществе будет возрастать интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни. Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой детей, подростков и молодежи позволит значительно снизить общую заболеваемость данной возрастной категории.

В связи с этим приоритетным направлением Администрации г. Шахты в области физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения гражданам возможности систематически заниматься физической культурой и спортом.

Одной из форм работы по привлечению к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан является организация проведения официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Ежегодно в городе Шахты ДФРиС г. Шахты совместно с Департаментом образования города Шахты, спортивными обществами, федерациями, клубами проводится более 400 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения города, в которых принимают участие более 35 000 человек.

Наиболее популярными и массовыми являются соревнования:

- Всероссийский день бега "Кросс наций" - 3 000 участников;

- Традиционный турнир по плаванию, памяти Щетинина А.Д. - 300 участников;

- Традиционный турнир по легкой атлетике, памяти А. Стрельцова - 450 участников;

- Всероссийские соревнования по уличному стритболу "Оранжевый мяч" - 200 участников;

- Легкоатлетический кросс - 1000 участников.

- Традиционный турнир по футболу на Кубок главы Администрации города Шахты и депутатов городской Думы - 450 участников.

Важное влияние на повышение интереса жителей города к массовому спорту, а именно к футболу, оказывает участие шахтинского футбольного клуба "Шахтер-2014" в Высшей лиге Кубка Губернатора-чемпионата Ростовской области по футболу. Клуб был возрожден при поддержке Администрации г. Шахты в 2014 году.

Для реализации задачи по привлечению детей и подростков к регулярным занятиям спортом с целью профилактики подростковой преступности, беспризорности, наркомании и алкоголизма организована работа с детьми и подростками в подростковых клубах по месту их жительства.

В г. Шахты работают 8 подростковых клубов в которых на момент разработки муниципальной программы занималось 1670 детей и подростков в возрасте до 16 лет.

В период с 2012 г. по 2013 г. был произведен капитальный ремонт в помещениях 8-ми подростковых клубов, все они оснащены новой мебелью и спортивным инвентарем.

Контингент в спортивно-оздоровительные подростковые клубы по месту жительства формируется из детей и подростков от 6 и до 16 лет. Работу с детьми в подростковых клубах осуществляют заведующие подростковыми клубами. В подростковых клубах по месту жительства есть необходимая материальная база достаточная для занятий спортом. Рядом с клубами расположены открытые спортивные площадки, используемые круглогодично.

Кроме заведующих клубами тренировки с детьми проводят инструкторы-общественники, которые закреплены за каждым подростковым клубом.

Занятия во всех секциях подростковых клубов проводятся бесплатно.

Хорошо зарекомендовали себя такие формы работы с подростками, как мастер-классы на базе подростковых клубов с ведущими спортсменам города Шахты. Результатом таких встреч, как правило, является новое пополнение клуба подростками.

Благодаря деятельности тренеров-общественников физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства проводится на достаточном квалифицированном организационном и методическом уровне, с учетом возрастных особенностей занимающихся и их спортивной подготовки, имеет положительную динамику для увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства

Важное место в работе заведующих подростковыми клубами занимает работа с трудными подростками, состоящими на профилактическом учете городской комиссии по делам несовершеннолетних. Три заведующих подростковых клубов ("Олимп", "Прометей", "Искатель") персонально закреплены за подростками в качестве общественных воспитателей.

Руководители подростковых клубов тесно сотрудничают с общеобразовательными учреждениями города, с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних г. Шахты, комитетом по молодежной политике.

Также с целью привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан на территории города Шахты осуществляется поэтапное внедрение на территории города Шахты всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Разработана нормативная база. Постановлением Администрации г. Шахты от 31.12.2015 г. N 7141 создана комиссия по вопросам внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в городе Шахты и утвержден ее состав. Постановлением Администрации г. Шахты от 02.10.2015 г. N 5424 на базе МБУ СШ N 5 создан муниципальный центр тестирования.

В 2015 году в рамках реализации плана мероприятий "По поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в городе Шахты" проведена "Единая декада ГТО" среди обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте 11-15 лет, III и IV ступени. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО составило всего 720 чел.: из них III ступень (11-12 лет) - 473 человек, IV ступень (13-15 лет) - 247 человек. Прошли мероприятия и на муниципальном уровне в зачет выполнения нормативов ВФСК "ГТО", это - соревнования по плаванию "День побития рекордов" и "Олимпийский день бега".

2. "Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы".

Целью данной подпрограммы является привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

1. вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, в т.ч. путем привлечения к участию в официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, приобщение к здоровому образу жизни;

поэтапное внедрение на территории города Шахты всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Индикаторами подпрограммы являются:

1. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единиц): 2014 г. - 379; 2015 г. - 381; 2016 г. - 440; 2017 г. - 450; 2018 г. - 460; 2019 г. - 470; 2020 г. - 480.

2. Доля граждан города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (процентов): 2017 г. - 25; 2018 г. - 30; 2019 г. - 35; 2020 г. - 40.

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета индикаторов подпрограммы приведены в приложении N 7 к настоящей программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение количества официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- рост числа граждан систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

3. "Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы".

Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 "проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий", которое включает:

- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятия по не олимпийским видам спорта; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения города Шахты;

- мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации и рекламные носители (изготовление и размещение видеороликов, растяжек, билбордов, баннеров и так далее);

- содействие в материально-техническом обеспечении, в том числе: экипировкой, наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и призёров физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе среди инвалидов.

Взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе:

- заключение соглашений о сотрудничестве с организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта;

- повышение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями;

- внедрение новых форм организации адаптивной физической культуры, привлечение к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и спортом, пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди всех слоёв населения.

Основное мероприятие 2.2. "Реализация мер по материально-техническому обеспечению развития физической культуры и массового спорта", в т.ч.;

- приобретение скульптурной композиции - памятника "Василий Иванович Алексеев".

Основное мероприятие 2.3. "Поэтапное внедрение ВФСК ГТО", включая:

реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Шахты в части физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ВФСК ГТО;

реализацию комплексных мероприятий среди разных групп и слоев населения города Шахты в рамках реализации ВФСК ГТО;

реализацию мероприятий по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО, в том числе через средства массовой информации;

содействие в материально-техническом обеспечении, в том числе в наградной атрибутике (дипломы, призы и другие награды), победителей и призеров, физкультурных и спортивных мероприятий в рамках физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации ВФСК ГТО;

организацию обучения по программам повышения квалификации специалистов центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках ВФСК ГТО.

4. "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы".

Общий объем финансирования подпрограммы - 18 660,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 1 968,3 тыс. рублей;

в 2015 году - 2 398,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 2 398,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 398,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 3 165,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 3 165,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 3 165,4 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета - 18 660,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 1 968,3 тыс. рублей;

в 2015 году - 2 398,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 2 398,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 398,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 3 165,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 3 165,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 3 165,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 4 к настоящей программе.

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 5 к настоящей программе.

Расходы на проведение спортивных и физкультурных мероприятий подпрограммы, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Шахты осуществляются в соответствии с "Перечнем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие массового спорта по месту жительства", включенных в муниципальную программу города Шахты "Развитие физической культуры и спорта".

5. "Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственной программы".

Подпрограмма 3.
"Развитие инфраструктуры спорта"

Паспорт
подпрограммы 3 "Развитие инфраструктуры спорта"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты.
Участники подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	1. Развитие сети спортивных сооружений.
Задачи подпрограммы	1. Развитие инфраструктуры спорта муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей; 2. Развитие инфраструктуры спорта по направлению "Массовый спорт".
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Количество спортивных объектов введенных после завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта (объектов): 2014 г. - 3; 2015 - 0; 2016 - 0; 2017 г. - 0; 2018 г. - 3; 2019 г. - 3; 2020 г. - 0
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 614 691,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 97 692,0 тыс. рублей, в 2015 году - 70 760,0 тыс. рублей, в 2016 году - 20 044,1 тыс. рублей, в 2018 году - 392 194,9 тыс. рублей, в 2019 году - 34 000,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 197 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 197 800,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 297 213,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 62 352,0 тыс. рублей, в 2015 году - 60 000,0 тыс. рублей, в 2018 году - 152 861,9 тыс. рублей, в 2019 году - 22 000,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 119 677,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 35 340,0 тыс. рублей, в 2015 году - 10 760,0 тыс. рублей, в 2016 году - 20 044,1 тыс. рублей, в 2018 году - 41 533,0 тыс. рублей, в 2019 году - 12 000,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Значительное увеличение пропускной способности спортивных сооружений, доступных для различных категорий и групп населения.

1. "Характеристика сферы реализации подпрограммы".

По данным 2012 года, средняя обеспеченность населения города Шахты плоскостными спортивными сооружениями составила 21,72 процента от размера нормативной потребности, спортивными залами - 21,72 процента, бассейнами - 6,9 процента.

Всего в городе Шахты по данным 2012 года, функционирует 315 объектов спорта. Их единовременная пропускная способность составляет 22,8 процента.

В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года требуется повысить обеспеченность населения различными объектами спорта в 1,5 раза.

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию ее социально-экономического потенциала

Физическая культура и спорт относятся к числу наиболее динамично развивающихся и рентабельных отраслей мировой экономики. Индустрия спорта позволяет эффективно продвигать услуги, технологии и товары. Благодаря этому обеспечивается создание новых рабочих мест, поступление инвестиций, проведение инфраструктурных преобразований. Физическая культура и спорт влияют на решение таких фундаментальных социальных и экономических задач, как повышение качества жизни граждан, стимулирование потребительской и деловой активности, производительности труда, внедрение инновационных форм производства. В Российской Федерации развитие физической культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет федерального и региональных бюджетов. Участие бизнеса, особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный характер. Применяемый подход оказывает сдерживающее воздействие на развитие рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта, что не позволяет в полном объеме реагировать на изменения структуры и динамики спроса на физкультурно-оздоровительные услуги. Это снижает доступность спортивной инфраструктуры для различных возрастных и социальных групп населения и общую эффективность мер государственной поддержки физической культуры и массового спорта.

В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте и развитию государственно-частного партнерства.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы необходимо обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2 "Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы".

Целью данной подпрограммы является развитие сети спортивных сооружений.

Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

1. развитие инфраструктуры спорта муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей;

2. развитие инфраструктуры спорта по направлению "Массовый спорт".

Индикатором подпрограммы является:

- количество спортивных объектов введенных после завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта (объектов): 2014 г. - 3; 2015 - 0; 2016 - 0; 2017 г. - 0; 2018 г. - 3; 2019 г. - 3; 2020 г. - 0.

Сведения об индикаторе подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета индикатора приведены в приложении N 7 к настоящей программе.

По итогам реализации подпрограммы "Развитие массового спорта по месту жительства" ожидается достижение следующих результатов:

- значительное увеличение пропускной способности спортивных сооружений, доступных для различных категорий и групп населения.

3. "Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы".

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. "Строительство и реконструкция спортивных объектов", включая:

- строительство и реконструкция спортивных объектов по направлению "Массовый спорт", включая "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области";

- строительство и реконструкция спортивных объектов по направлению "Детско-юношеский спорт".

Основное мероприятие 3.2. "Капитальный ремонт спортивных объектов", включая:

- капитальный ремонт спортивных объектов по направлению "Массовый спорт";

- капитальный ремонт спортивных объектов по направлению "Детско-юношеский спорт".

Основное мероприятие 3.3. "Материально-техническое оснащение спортивных объектов", включая: поставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием, барьеров легкоатлетических, спортивной формы и спортивного инвентаря (татами для дзюдо).

4. "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы".

Общий объем финансирования подпрограммы - 614 691,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 97 692,0 тыс. рублей,

в 2015 году - 70 760,0 тыс. рублей,

в 2016 году - 20 044,1 тыс. рублей,

в 2018 году - 392 194,9 тыс. рублей,

в 2019 году - 34 000,0 тыс. рублей,

из них:

средства федерального бюджета - 197 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 197 800,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета - 297 213,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 62 352,0 тыс. рублей,

в 2015 году - 60 000,0 тыс. рублей,

в 2018 году - 152 861,9 тыс. рублей,

в 2019 году - 22 000,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета - 119 677,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 35 340,0 тыс. рублей,

в 2015 году - 10 760,0 тыс. рублей,

в 2016 году - 20 044,1 тыс. рублей,

в 2018 году - 41 533,0 тыс. рублей,

в 2019 году - 12 000,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 4 к настоящей программе.

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 5 к настоящей программе.

5. "Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственной программы".

Муниципальное образование "Город Шахты" является участником реализации подпрограммы "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" в части реализации инвестиционных проектов, находящихся в муниципальной собственности.

В соответствии с государственной программой Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" городу Шахты были предусмотрены субсидии в 2014 году - 60000,0 тыс. руб. и в 2015 году - 60000,0 тыс. руб. на реализацию инвестиционного проекта "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области".

Подпрограмма 4.
"Реализация функций и целей Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты"

Паспорт
подпрограммы 4 "Реализация функций и целей Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты
Участники подпрограммы	Отсутствуют.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	1. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение эффективной деятельности Департамента по физическому развитию и спорту; 2. повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы (%): 2014 - 48,2; 2015 - 75,5; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100; 2019 - 100; 2020 - 100.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 33 667,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 4 888,9 тыс. рублей; в 2015 году - 5 275,1 тыс. рублей; в 2016 году - 4 976,6 тыс. рублей; в 2017 году - 3 651,8 тыс. рублей; в 2018 году - 4 958,3 тыс. рублей; в 2019 году - 4 958,3 тыс. рублей; в 2020 году - 4 958,3 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 33 667,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 4 888,9 тыс. рублей; в 2015 году - 5 275,1 тыс. рублей; в 2016 году - 4 976,6 тыс. рублей; в 2017 году - 3 651,8 тыс. рублей; в 2018 году - 4 958,3 тыс. рублей; в 2019 году - 4 958,3 тыс. рублей; в 2020 году - 4 958,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Повышение эффективности управления муниципальной программой, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на её реализацию.

1. "Характеристика сферы реализации подпрограммы".

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных муниципальной программой, являются: повышение эффективности муниципального управления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций; развитие кадрового потенциала; научно-методического и информационно-аналитического обеспечения сферы физической культуры и спорта.

В настоящее время функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты осуществляет в соответствии с решением городской Думы города Шахты от 31.05.2012 г. N 264 (в редакции решения городской Думы города Шахты от 25.02.2016 г. N 83) "Об утверждении положения о Департаменте по физическому развитию и спорту города Шахты".

1. ДФРиС г. Шахты осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и через свои подведомственные учреждения во взаимодействии с Администрацией города Шахты, физкультурно-спортивными организациями и иными организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Виды деятельности, осуществляемые ДФРиС г. Шахты:

разработка и реализация муниципальных программ развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Шахты";

разработка проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Шахты" по вопросам местного значения в сфере физической культуры и спорта;

участие в разработке перспективных планов социально-экономического развития муниципального образования "Город Шахты" по вопросам развития физической культуры и спорта;

взаимодействие по вопросам разработки и реализации программ развития физической культуры и спорта с отраслевыми (функциональными) территориальными органами Администрации города Шахты, муниципальными учреждениями и предприятиями, Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области, спортивными общественными объединениями и другими субъектами физической культуры и спорта;

участие на условиях софинансирования в реализации федеральных и региональных целевых программ по вопросам физической культуры и спорта;

разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования "Город Шахты";

утверждение положений (регламентов) о проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования "Город Шахты";

внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории муниципального образования "Город Шахты";

утверждение порядка формирования спортивных сборных команд муниципального образования "Город Шахты";

организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования "Город Шахты";

содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования "Город Шахты" официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

осуществление мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

разработка и согласование макетов наградной и агитационной атрибутики;

организация учебно-тренировочных и спортивно-восстановительных сборов и лагерей в каникулярный период;

участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и Ростовской области, проводимых на территории муниципального образования "Город Шахты";

координация деятельности расположенных на территории муниципального образования "Город Шахты" учреждений, организаций, объединений по вопросам развития физической культуры и спорта;

оказание методической помощи по вопросам создания условий для активного отдыха граждан по месту работы;

содействие расширению перечня услуг, оказываемых населению организациями физической культуры и спорта;

создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан;

проведение совещаний, выставок и конкурсов, учебно-методических семинаров, установление всероссийских связей и организация работы по изучению и внедрению на территории муниципального образования "Город Шахты" передового опыта по вопросам развития физической культуры и спорта;

развитие и сохранение спортивной муниципальной материально-технической базы;

участие в организации строительства спортивных сооружений подведомственных учреждений; реализация предложений по формированию инвестиционной политики в сфере физической культуры и спорта;

размещение в установленном порядке заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и получателя бюджетных средств в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач;

анализ и подготовка расчетов финансово-экономических и статистических показателей развития отрасли, определение потребности бюджетных средств на очередной финансовый год в соответствии с действующим законодательством при разработке бюджета города;

координация и контроль деятельности подведомственных Департаменту учреждений;

формирование и реализация в пределах своих полномочий кадровой политики в системе физической культуры и спорта подведомственных учреждений, назначение руководителей на конкурсной основе;

подготовка предложений по установлению размера тарифов на платные услуги, оказываемые подведомственными Департаменту учреждениями;

регулирование в пределах своих полномочий вопросов распоряжения муниципальным имуществом;

организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

ведение учета физкультурно-спортивных организаций и спортивных объектов на территории муниципального образования "Город Шахты", сбор статистической информации по вопросам физической культуры и спорта;

проведение в подведомственных учреждениях контрольно-ревизионной работы, финансового контроля;

финансовое обеспечение и доведение лимитов бюджетных обязательств подведомственных учреждений;

утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;

организационно-методическое обеспечение деятельности по всем направлениям работы подведомственных учреждений;

финансовый контроль за подведомственными получателями бюджетных средств в части проведения операций с бюджетными средствами, обеспечения правомерного целевого, эффективного использования бюджетных средств;

утверждение норм расходов средств бюджета на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством;

внесение предложений по формированию бюджета в области физической культуры и спорта, составление бюджетной сметы расходов на выполнение долгосрочных целевых программ в сфере физической культуры и спорта;

рассмотрение, утверждение и корректировка отчетов подведомственного учреждения, в том числе бухгалтерских отчетов о деятельности учреждения, об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственного учреждения;

участие в формировании и учреждении муниципального задания для подведомственного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, областными, муниципальными нормативными правовыми актами;

установление порядка предоставления подведомственными учреждениями отчетности в части, неурегулированной действующим законодательством;

формирование бюджетной отчетности Департамента как получателя бюджетных средств;

осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельности, корректировка программ деятельности подведомственного образовательного учреждения;

присвоение (отказ в присвоении) спортивных разрядов спортсменам, зарегистрированным на территории города Шахты;

присвоение (отказ в присвоении) квалификационной категории "Спортивный судья второй категории" и "Спортивный судья третьей категории", снижение или лишение указанных квалификационных категорий.

ДФРиС г. Шахты осуществляет организацию приема граждан, обеспечивает своевременное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, осуществляет направление ответов в установленные законодательством Российской Федерации сроки. Данная деятельность регламентируется распоряжением Администрации города Шахты от 26.07.2012 г. N 102 "Об утверждении Регламента работы Администрации города Шахты Ростовской области".

Начиная с 2012 года, осуществлен переход к финансированию деятельности муниципальных бюджетных учреждений на основе субсидий, объемы которых связаны с объемами оказываемых данными учреждениями муниципальных услуг. Внедрение данного инструмента позволит повысить качество и эффективность работы муниципальных учреждений, будет способствовать повышению эффективности исполнения полномочий муниципального образования и оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Одним из основных критериев эффективности муниципального управления является повышение качества управления муниципальными финансами.

Ключевым направлением деятельности ДФРиС г. Шахты при решении поставленных задач и достижении значений целевых индикаторов является:

- организация эффективного взаимодействия с заинтересованными органами исполнительной власти Ростовской области, общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта;

- рост количества квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных основных мероприятий является совершенствование форм взаимодействия с субъектами физической культуры и спорта, включая общественные объединения и организации физкультурно-спортивной направленности.

2 "Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы".

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

1. Обеспечение эффективной деятельности Департамента по физическому развитию и спорту;

2. повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Индикатором подпрограммы является:

- уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы (%): 2014 - 48,2; 2015 - 75,5; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100; 2019 - 100; 2020 - 100.

Сведения об индикаторе подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета индикатора подпрограммы приведены в приложении N 7 к настоящей программе

Основным ожидаемым результатом подпрограммы является: повышение эффективности управления муниципальной программой, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на её реализацию.

3. "Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы".

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты, в т.ч.:

- обеспечение функций ДФРиС г. Шахты;

- выплата стипендий спортсменам-победителям и призерам Первенств, Чемпионатов, Кубков России, Европы, Мира, по итогам предыдущего года и премий их тренерам.

4. "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы".

Общий объем финансирования подпрограммы - 33 667,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 4 888,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 5 275,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 4 976,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 3 651,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 4 958,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 4 958,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 4 958,3 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета - 33 667,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 4 888,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 5 275,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 4 976,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 3 651,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 4 958,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 4 958,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 4 958,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 4 к настоящей программе.

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в приложении N 5 к настоящей программе.

5. "Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственной программы".

Заместитель главы Администрации

Д.В. Кравцов

Приложение N 1
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	Ед. изм.	Значения индикаторов
N п/п	Индикатор (наименование)	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"
1.	доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процентов	25,35	27,3	29,5	31,3	33,3	34,3	35,3	37,3	40,0
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"
1.1.	количество детей, занимающихся в спортивных учреждениях дополнительного образования	человек	4941	4941	4837	4841	4103	4103	4153	4153	4200
1.2	количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	человек	452	458	471	487	487	490	492	495	500
2. Подпрограмма "Развитие массового спорта по месту жительства"
2.1.	количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	единиц	370	376	379	381	440	450	460	470	480
2.2	Доля граждан города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".	процентов	-	-	-	-	-	25	30	35	40
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
3.1	количество спортивных объектов введенных после завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта	объектов	2	2	3	0	0	0	3	3	0
4. Подпрограмма "Реализация функций и целей Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты"
4.1.	уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы.	процентов	100	100	48,2	75,5	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
N п/п			начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый результат (краткое описание)		Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"
2.	ОМ 1.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения спортивной направленности	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	2014	2020	Предоставление муниципальных услуг по направлению спорта	Замедление темпов роста количества граждан, занимающихся в спортивных учреждениях города Шахты	1; 1.1; 1.2
3.	ОМ 1.2. Реализация мер по обучению плаванию учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Шахты	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	2014	2015	Обучение плаванию детей и подростков	Отсутствие роста мотивации детей и подростков города Шахты к регулярным занятиям физической культурой и спортом	1
4.	2. Подпрограмма "Развитие массового спорта по месту жительства"
5.	ОМ 2.1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	2014	2020	Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан города Шахты, пропаганда здорового образа жизни	Замедление темпов роста доли граждан города Шахты, систематически занимающихся физической культурой и спортом	1; 2.1
6.	ОМ 2.2. Реализация мер по материально-техническому обеспечению развития физической культуры и массового спорта	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	2014	2015	Улучшение материально-технического состояния базы инфраструктуры спорта	Замедление темпов роста доли населения города Шахты систематически занимающего физической культурой	1; 2.1
7.	ОМ 2.3. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	2017	2020	Увеличение количества населения города Шахты, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия	Замедление темпов роста доли населения города Шахты систематически занимающего физической культурой	2.1, 2.2
8.	3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
9.	ОМ 3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты; Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2014	2020	Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность заниматься физической культурой и спортом	Недостижение уровня обеспечения населения спортивными сооружениями	1; 3.1
10.	ОМ 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектов	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	2014	2015	Улучшение материально-технического состояния спортивных сооружений	Недостижение уровня обеспечения населения спортивными сооружениями	1; 3.1
11.	ОМ 3.3. Материально-техническое оснащение спортивных объектов	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	2014	2015	Повышение качественного уровня предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта	Снижение мотивации граждан для занятий физической культурой и спортом	1
12.	4. Подпрограмма "Реализация функций и целей Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты".
13.	ОМ 4.1. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты;	2014	2020	Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации муниципальной программы	Ухудшение показателей развития сферы физической культуры и спорта в городе	4.1

Приложение N 3
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по программе

Номер и наименование	Значение показателя объема услуги					Расходы местного, областного, федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
Номер и наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Описание услуги: "Услуга дополнительного образования детей спортивной направленности"
Показатель объема услуги: "Численность занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности города Шахты".
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"	1200	-	-	-	-	45 649,0	-	-	-	-
ОМ 1.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения спортивной направленности	1200	-	-	-	-	45 649,0	-	-	-	-
Описание услуги: "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"
Показатель объема услуги: "Численность занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спортивной направленности города Шахты".
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"	-	1200	-	-	-	-	30 695,3	-	-	-
ОМ 1.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения спортивной направленности	-	1200	-	-	-	-	30 695,3	-	-	-
Описание услуги: 1. "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (с 01.09.2016 г.)"; 2. "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (с 01.09.2016 г.)".
Показатель объема услуги: "Численность занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном учреждении спортивной направленности города Шахты, выполняющем требования федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующему виду спорта".
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"	-	1246	1246	1246	1246	-	14 520,3	38 648,5	45 211,6	45 211,6
ОМ 1.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения спортивной направленности	-	1246	1246	1246	1246	-	14 520,3	38 648,5	45 211,6	45 211,6
Описание услуги: 1. "Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ"; 2. "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта".
Показатель объема услуги: "Число обучающихся".
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"	-	2601	-	-	-	-	5 355,0	-	-	-
ОМ 1.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения спортивной направленности	-	2601	-	-	-	-	5 355,0	-	-	-

Приложение N 4
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Расходы бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации расходов				Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы,
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР		в том числе по годам реализации муниципальной программы,
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	Всего, в том числе:	Х	Х	X	Х	1 006 562,0	159 085,3	124 830,6	80 399,7	44 965,7	456 076,9	87 601,9	53 601,9
	ответственный исполнитель программы - Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты, всего	915	Х	X	Х	391 871,0	61 393,3	54 070,6	60 355,6	44 965,7	63 882,0	53 601,9	53 601,9
	участник - Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик, всего	902	Х	X	Х	614 691,0	97 692,0	70 760,0	20 044,1	0,0	392 194,9	34 000,0	0,0
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"	Всего, в том числе:	Х	Х	X	Х	339 542,8	54 536,1	46 396,7	52 980,2	38 915,1	55 758,3	45 478,2	45 478,2
	исполнитель подпрограммы 1 - Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты, всего	915	Х	X	Х	339 542,8	54 536,1	46 396,7	52 980,2	38 915,1	55 758,3	45 478,2	45 478,2
ОМ 1.1 Обеспечение деятельности муниципального учреждения спортивной направленности	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	915	0702 1101	1310100590	610	339 542,8	54 536,1	46 396,7	52 980,2	38 915,1	55 758,3	45 478,2	45 478,2
ОМ 1.2 Реализация мер по обучению плаванию учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Шахты	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	915	Х	X	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие массового спорта по месту жительства"	Всего, в том числе:	Х	Х	X	Х	18 660,9	1 968,3	2 398,8	2 398,8	2 398,8	3 165,4	3 165,4	3 165,4
	исполнитель подпрограммы 2 - Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты, всего	915	Х	X	Х	18 660,9	1 968,3	2 398,8	2 398,8	2 398,8	3 165,4	3 165,4	3 165,4
ОМ 2.1 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	915	1102	1320128410	240	18510,9	1 818,3	2 398,8	2 398,8	2 398,8	3 165,4	3 165,4	3 165,4
ОМ 2.2 Реализация мер по материально-техническому обеспечению развития физической культуры и массового спорта	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	915	1102	1322848	610	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 2.3 Поэтапное внедрение ВФСК ГТО	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	915	Х	X	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры спорта"	Всего, в том числе:	Х	Х	X	Х	614 691,0	97 692,0	70 760,0	20 044,1	0,0	392 194,9	34 000,0	0,0
	исполнитель подпрограммы 3 - Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты, всего	915	Х	X	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	участник - Муниципальное казенное участник - учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик", всего	902	1102	1330128560	240	614 691,0	97 692,0	70 760,0	20 044,1	0,0	392 194,9	34 000,0	0,0
ОМ 3.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов	Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	902	1102	1330128560	240	614 691,0	97 692,0	70 760,0	20 044,1	0,0	392 194,9	34 000,0	0,0
ОМ 3.2 Капитальный ремонт спортивных объектов	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	915	Х	X	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 3.3 Материально-техническое оснащение спортивных объектов	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	915	Х	X	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Реализация функций и целей Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты".	Всего, в том числе:	Х	Х	X	Х	33 667,3	4 888,9	5 275,1	4 976,6	3 651,8	4 958,3	4 958,3	4 958,3
	исполнитель подпрограммы 4 - Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты, всего	915	Х	X	Х	33 667,3	4 888,9	5 275,1	4 976,6	3 651,8	4 958,3	4 958,3	4 958,3
ОМ 4.1 Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты	915 915 915 915	1105 1105 1105 1105	1340100110 1340100190 1340199990 1340199990	120 240 350 850	33 667,3	4 888,9	5 275,1	4 976,6	3 651,8	4 958,3	4 958,3	4 958,3

Приложение N 5
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Расходы на реализацию программы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации программы
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	Всего	1 008 062,0	160 585,3	124 830,6	80 399,7	44 965.7	456 076,9	87 601,9	53 601,9
	Федеральный бюджет	197 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197 800,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	297 213,9	62 352,0	60 000,0	0,0	0,0	152 861,9	22 000,0	0,0
	Местный бюджет	511 548,1	96 733,3	64 830,6	80 399,7	44 965,7	105 415,0	65 601,9	53 601,9
	Внебюджетные источники	1 500,00	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"	Всего	341 042,8	56 036,1	46 396,7	52 980,2	38 915,1	55 758,3	45 478,2	45 478,2
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	339 542,8	54 536,1	46 396,7	52 980,2	38 915,1	55 758,3	45 478,2	45 478,2
	Внебюджетные источники	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие массового спорта по месту жительства"	Всего	18 660,9	1 968,3	2 398,8	2 398,8	2 398,8	3 165,4	3 165,4	3 165,4
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	18 660,9	1 968,3	2 398,8	2 398,8	2 398,8	3 165,4	3 165,4	3 165,4
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры спорта"	Всего	614 691,0	97 692,0	70 760.0	20 044,1	0,0	392 194,9	34 000,0	0,0
	Федеральный бюджет	197 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197 800,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	297 213,9	62 352,0	60 000.0	0,0	0,0	152 861,9	22 000,0	0,0
	Местный бюджет	119 677,1	35 340,0	10 760,0	20 044,1	0,0	41 533,0	12 000,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Реализация функций и целей Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты".	Всего	33 667,3	4 888,9	5 275,1	4 976,6	3 651,8	4 958,3	4 958,3	4 958,3
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	33 667,3	4 888,9	5 275,1	4 976,6	3 651,8	4 958,3	4 958,3	4 958,3
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

N п/п	Наименование показателя	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
1	Индикатор 1.1. Количество детей, занимающихся в спортивных учреждениях дополнительного образования	Пункт 47.1. распоряжения Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 671-р	Раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа, формы N 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 08.12.2014 N 687 (строка N 01)	Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
2	Индикатор 1.2. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	Пункт 47.1. распоряжения Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 671-р	Раздел I. Кадры, формы N 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 08.12.2014 N 687 (строка N 23)	Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Приложение N 7
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору	Базовые показатели (используемые в формуле)
1	Индикатор 1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	процентов	Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 16, столбец 4. разделить на среднегодовую численность населения города.	Среднегодовая численность населения
2	Индикатор 2.1. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	единиц	Количество приказов директора ДФРиС г. Шахты о проведении соревнований.	-
3	Индикатор 2.2. Доля граждан города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".	процентов	Двн = Гвн / Гпу х 100 где: Двн - доля граждан города Шахты, выполнивших нормативы ГТО в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО; Гвн - количество граждан выполнивших нормативы ГТО; Гпу - количество граждан, принявших участие в выполнении нормативов.
4	Индикатор 3.1. Количество спортивных объектов введенных после завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта.	объектов	Определяется на основании подписанных актов ввода в эксплуатацию объекта.	-
5	Индикатор 4.1. Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы.	процентов	Убс = Со / Сб х 100, где: Убс - уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы, Со - средства, освоенные в результате реализации муниципальной программы; Сб - средства, выделенные на реализацию муниципальной программы.	-

Приложение N 8
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
N п/п	Наименование инвестиционного проекта		Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	Х	всего	626 908,7	97 340,0	70 760,0	22 333,7	0,0	402 475,0	34 000,0	0,0
			федеральный бюджет	197 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197 800,0	0,0	0,0
			областной бюджет	278 861,9	62 000,0	60 000,0	0,0	0,0	152 861,9	4 000,0	0,0
			местный бюджет	150 246,8	35 340,0	10 760,00	22 333,7	0,0	51 813,1	30 000,0	0,0
2.	Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"
3.	Инвестиционный проект "Капитальный ремонт спортивного ядра "им. Красина" со спортивными площадками МБУ ДО ДЮСШ N 5 г. Шахты, ул. Егорова, 15а" (стоимость проекта указана в ценах 2015 года)	NР61-3-6-1-0043-15 от 19.02.2015 г. 12 569.6 тыс. руб.	всего	12 569.7	0,0	0,0	2 289,6	0,0	10 280,1	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	12 569.7	0,0	0,0	2 289,6	0,0	10 280,1	0,0	0,0
4.	Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры спорта"
5.	Инвестиционный проект "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области" (стоимость проекта указана в ценах 2012 года)	N 61-1-5-0320-12 от 28.05.2012 г. 465 677,8 тыс. руб.	всего	498 877,1	95 340.0	70 760,0	20 044,1	0,0	312 733,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	197 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197 800,0	0,0	0,0
			областной бюджет	194 200,0	60 000.0	60 000,0	0,0	0,0	74 200,0	0,0	0,0
			местный бюджет	70 177,10	35 340.0	10 760,00	20 044,10	0,0	40 733,00	0,0	0,0
6.	Инвестиционный проект "Реконструкция теннисного комплекса МБУ ДО ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области" (стоимость проекта указана в ценах 2014 года)	N 61-1-5-0119-14 от 14.03.2014 г. 78 661.9 тыс. руб.	всего	78 661.9	0,0	0,0	0,0	0,0	78 661.9	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	78 661.9	0,0	0,0	0,0	0,0	78 661.9	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Инвестиционный проект "Капитальный ремонт стадиона "Артемовец" МБОУ ДО ДЮСШ N 1 в г. Шахты Ростовской области" (стоимость проекта указана ориентировочно в ценах 2016 года)	Срок получения государственной экспертизы - 2018 год, стоимость разработки сметной документации - 800,0 тыс. руб.	всего	18 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	18 000,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	18 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	18 000,0	0,0
8.	Инвестиционный проект "Капитальный ремонт многофункциональных спортивных площадок с искусственным покрытием" стоимость проекта указана ориентировочно в ценах 2016 года)	Срок получения оценки достоверности сметной стоимости - 2019 год, стоимость разработки сметной документации - 60,0 тыс. руб.	всего	18 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	6 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0
			местный бюджет	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0
9.	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	всего	577 539,0	95 340.0	70 760,0	20 044,1	0,0	391 394,9	0,0	0,0
			федеральный бюджет	197 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197 800,0	0,0	0,0
			областной бюджет	272 861,0	60 000.0	60 000,0	0,0	0,0	152 861,9	0,0	0,0
			местный бюджет	70 177,10	35 340.0	10 760,00	20 044,10	0,0	40 733,00	0,0	0,0
10.	Всего по объектам капитального ремонта	Х	всего	49 369,7	2 000,0	0,0	2 289,6	0,0	11 080,1	34 000,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	6 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0
			местный бюджет	43 369,7	0,0	0,0	2 289,6	0,0	11 080,1	30 000,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 30 декабря 2016 г. N 6817 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас