Приложение. Отчет о реализации в 2016 г. муниципальной программы города Таганрога "Энергоэффективность и развитие энергетики"

Приложение
к постановлению
Администрации города Таганрога
от 31 мая 2017 г. N 797

Отчет
о реализации в 2016 году муниципальной программы города Таганрога "Энергоэффективность и развитие энергетики"

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Основными требованиями реализации муниципальной программы города Таганрога "Энергоэффективность и развитие энергетики" (далее - муниципальная программа) являются:

реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе: создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях города;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;

оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

развитие рынка энергосервисных услуг на территории муниципального образования "Город Таганрог";

популяризация энергосбережения среди населения.

На реализацию в 2016 году мероприятий муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239, предусматривалось 9766,0 тыс. руб.

Всего в 2016 году расходы на проведение мероприятий, направленных на:

энергоэффективность в бюджетной сфере составили 7867,73 тыс. руб.;

энергоэффективность в коммунальной сфере и жилищном фонде составили 0,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году средства внебюджетных источников не привлекались.

Подпрограмма 1 муниципальной программы реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Подпрограмма 2 муниципальной программы реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности в связи с отсутствием финансирования по мероприятиям в отчетном году.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году из средств местного бюджета г. Таганрога составила 80,6%.

Реализация основных мероприятий подпрограммы "Энергоэффективность в бюджетной сфере. Пропаганда энергосбережения" в 2016 году из средств местного бюджета г. Таганрога по ответственным исполнителям составила:

78% - по Управлению образования г. Таганрога;

94,5% - по Управлению здравоохранению г. Таганрога;

70,8% - по Управлению культуры г. Таганрога.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Основные цели муниципальной программы - энергоэффективность в бюджетной сфере, пропаганда энергосбережения, энергоэффективность в коммунальной сфере.

Основными задачами муниципальной программы являются:

реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях города;

энергоэффективность в коммунальной сфере и жилищном фонде.

В рамках муниципальной программы реализован комплекс мероприятий, результаты реализации которых способствовали решению задач и достижению целей муниципальной программы.

Приобретены и заменены лампы на энергосберегающие, заключены договора на утилизацию энергосберегающих ламп. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы является одним из наиболее популярных методов по повышению энергоэффективности.

Энергоэффективность ламп снизит расходы на освещение.

Проведены технические обслуживания и поверки приборов учета.

Приобретены и установлены металлопластиковые окна, двери с теплоизоляцией. Произведены ремонты фасадов с повышением уровня тепловой защиты зданий, строений, сооружений.

Проведены ремонты систем водоснабжения и отопления с заменой участков сетей. Проведены работы по замене участков внутренних сетей энергообеспечения (тепло-, водо-, электроснабжения).

Заменены лампы в светильниках уличного освещения. Приобретены и заменены электросчетчики. Установлены и обслуживаются узлы учета тепловой энергии.

Сведения о степени выполнения в 2016 году основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 1.

3. Результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальной программой в 2016 году не предусмотрена реализация мер правового регулирования.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлены в таблице 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице 3.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу были внесены изменения следующими муниципальными правовыми актами:

от 19.02.2015 N 645 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239";

от 13.04.2015 N 1190 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239";

от 18.05.2015 N 1533 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239";

от 02.07.2015 N 1950 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239";

от 25.08.2015 N 2616 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239";

от 19.10.2015 N 3167 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239";

от 01.12.2015 N 3598 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239";

от 15.12.2015 N 3732 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239";

от 15.03.2016 N 546 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239";

от 30.06.2016 N 1418 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 15.10.2013 N 3239".

Все изменения, вносимые в муниципальную программу, касались ресурсного обеспечения, необходимого для реализации основных мероприятий муниципальной программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году в рамках муниципальной программы планируется проведение технического обслуживания узлов учета тепловой энергии, замена участков внутренних сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, что позволит снизить энергозатраты и неоправданные потери тепловой энергии и повысить энергетическую эффективность. Также планируется продолжить работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие.

Таблица 1

Сведения
о степени выполнения в 2016 году основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога "Энергоэффективность и развитие энергетики"

N п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Энергоэффективность в бюджетной сфере. Пропаганда энергосбережения"
1.1	Приобретение и замена ламп на энергосберегающие лампы. Заключение договоров на утилизацию энергосберегающих ламп	Начальник Управления здравоохранения г. Таганрога Подлесная Т.Н., начальник Управления образования г. Таганрога Морозова О.Л., начальник Управления культуры г. Таганрога Шелухина Е.Б.	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Приобретение и замена ламп на энергосберегающие. Заключены договоры на утилизацию энергосберегающих ламп	Приобретены и заменены лампы на энергосберегающие. Заключены договоры на утилизацию энергосберегающих ламп
1.2	Техническое обслуживание и поверка приборов учета		01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Техническое обслуживание и поверка приборов учета	Произведено техническое обслуживание и поверка приборов учета
1.3	Приобретение и установка металлопластиковых окон и дверей с теплоизоляцией	Начальник Управления образования г. Таганрога Морозова О.Л., начальник Управления здравоохранения г. Таганрога Подлесная Т.Н.	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Приобретение и установка металлопластиковых окон и дверей	Приобретены и установлены металлопластиков ые окна
1.4	Ремонт кровли с применением теплоизолирующих материалов Морозова О.Л.	Начальник Управления образования г. Таганрога	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Ремонт кровли	Произведен ремонт кровли
1.5	Ремонт внутренних систем водоснабжения и отопления с заменой радиаторов отопления, а также неэффективных, устаревших котлов и котельного оборудования, с установкой частотного регулирования приводов насосов в системах теплоснабжений и горячего водоснабжения	Начальник Управления образования г. Таганрога Морозова О.Л.	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Ремонт внутренних участков систем тепло-, водо-, электроснабжения	Произведен ремонт внутренних участков систем тепло-, водо-, электроснабжения
1.6	Проведение работ по замене сетей энергообеспечения (тепло-, водо-, электроснабжения). Выполнение теплоизоляции	Начальник Управления образования г. Таганрога Морозова О.Л., начальник Управления здравоохранения г. Таганрога Подлесная Т.Н.	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2016	31.12.2016	Замена сетей	Произведена замена участков сетей, выполнена теплоизоляция

Таблица 2

Сведения
об использовании средств бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога "Энергоэффективность и развитие энергетики" за 2016 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных				Кассовый расход (тыс. руб.)
		муниципальной программой			сводной бюджетной росписью
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	Всего	9766,0			9766,0	7867,73
	Местный бюджет	9766,0			9766,0	7867,73
	Областной бюджет	-			-	0,0
	Федеральный бюджет	-			-	-
	Внебюджетные источники	0,0			0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Энергоэффективность в бюджетной сфере. Пропаганда Энергосбережения"	Всего	9766,0			9766,0	7867,73
	Местный бюджет	9766,0			9766,0	7867,73
	Областной бюджет	0,0			0,0
	Федеральный бюджет	-			-	-
	Внебюджетные источники	0,0			0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1. Формирование эффективной системы управления и энергосбережением и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере	Всего	9766,0			9766,0	9766,0
	Местный бюджет	9766,0			9766,0	9766,0
	Областной бюджет	-			-	-
	Федеральный бюджет	-			-	-
	Внебюджетные источники	-			-	-
Управление здравоохранения г. Таганрога	Всего	1549,0			1549,0	1464,9
	Местный бюджет	1549,0			1549,0	1464,9
	Областной бюджет	-			-	-
	Федеральный бюджет	-			-	-
	Внебюджетные источники	-			-	-
Управление образования г. Таганрога	Всего	8102,4			8096,6	6321,6
	Местный бюджет	8102,4			8096,6	6321,6
	Областной бюджет	-			-	-
	Федеральный бюджет		-	-		-
	Внебюджетные источники		-	-		-
Управление культуры г. Таганрога	Всего		114,6	114,6		81,23
	Местный бюджет		114,6	114,6		81,23
	Областной бюджет		-	-		-
	Федеральный бюджет		-	-		-
	Внебюджетные источники		-	-		-
Подпрограмма 2 "Энергоэффективность в коммунальной сфере и жилищном фонде"	Всего		0,0	0,0		0,0
	Местный бюджет		0,0	0,0		0,0
	Областной бюджет		-	-		-
	Федеральный бюджет		-	-		-
	Внебюджетные источники		-	-		-

Таблица 3

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога "Энергоэффективность и развитие энергетики" за 2016 год

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному (1)	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога "Энергоэффективность и развитие энергетики"
1.1	Ежегодная экономия расходования энергоресурсов и снижение расходов на оплату ресурсов	процентов	3	3	3
1.2	Число заключенных бюджетными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов)	штук	100
1.3	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД
	Электрической энергии	кВт.ч/чел	660,8	718,33	703,9	Отсутствуют приборы учета
	Тепловой энергии	Гкал/м2	0,196	0,48	0,48	Отсутствуют приборы учета
	Воды	м3/чел.	51	51,83	51,83	Отсутствуют приборы учета
1.4	Доля объема электрической, тепловой энергии и воды, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме, потребляемом многоквартирными домами на территории муниципального образования	процентов	70	23	23	Установленные приборы учета не соответствуют новым требованиям Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспеченности единства измерений" (превышение допустимой погрешности показаний ПУ), механические повреждения ПУ, истечение межповерочного интервала поверки приборов учета, нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки, а также задолженность УО перед РСО
Подпрограмма 1 "Энергоэффективность в бюджетной сфере. Пропаганда энергосбережения"
2.1	Ежегодная экономия расходования энергоресурсов и снижение расходов на оплату ресурсов в размере до 3%	процент	3	3	3
2.2	Доля муниципальных бюджетных учреждений, прошедших энергетические обследования	процент	100	100	100
2.3	Наличие энергетических паспортов	штук	100	100	100
2.4	Доля муниципальных бюджетных учреждений, оборудованных приборами учета используемых энергетических ресурсов	процентов	100	100	100
Подпрограмма 2 "Энергоэффективность в коммунальной сфере и жилищном фонде"
3.1	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	Электрической энергии	кВт.ч/чел	660,8	718,33	703,9	Отсутствуют приборы учета
	Тепловой энергии	Гкал/м2	0,196	0,48	0,48	Отсутствуют приборы учета
	Воды	м3/чел.	51	51,83	51,83	Отсутствуют приборы учета
3.2	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	процентов	50	39	39	Установленные приборы учета не соответствуют новым требованиям Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (превышение допустимой погрешности показаний ПУ), механические повреждения ПУ, истечение межповерочного интервала поверки приборов учета, нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки, а также задолженность УО перед РСО
3.3	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	процентов	50	33	33

Заместитель начальника общего отдела Администрации города Таганрога

И. В. Адова