Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 20.10.2017 N 1030

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы*

Сводные данные
по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации программы.

ГРБС, источник расходов		Объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	24 726 250,4	3 908 669,2	3 626 616,4	3 506 798,1	3 612 192,5	3 474 357,6	3 530 142,1	3 067 474,5
1.2.	средства федерального бюджета	321 824,7	167 902,7	153 922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	средства областного бюджета	12 446 128,8	1 114 755,2	1 702 999,4	1 941 902,7	2 052 436,4	1 999 734,6	2 056 954,3	1 577 346,2
1.4.	бюджет города	11 958 296,9	2 626 011,3	1 769 695,0	1 564 895,4	1 559 756,1	1 474 623,0	1 473 187,8	1 490 128,3
1.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	2 748 140,3	539 330,0	885 961,3	530 175,2	283 024,4	380 149,4	0,0	129 500,0
1.6.	средства федерального бюджета	47 212,6	47 212,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	средства областного бюджета	1 393 331,0	235 520,8	517 819,8	278 129,9	130 000,0	231 860,5	0,0	0,0
1.8.	бюджет города	1 307 596,7	256 596,6	368 141,5	252 045,3	153 024,4	148 288,9	0,0	129 500,0
1.9.	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	Итого по подпрограмме N 1	27 559 390,7	4 532 999,2	4 512 577,7	4 036 973,3	3 895 216,9	3 854 507,0	3 530 142,1	3 196 974,5
1.14.	средства федерального бюджета	437 037,3	283 115,3	153 922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.	средства областного бюджета	13 839 459,8	1 350 276,0	2 220 819,2	2 220 032,6	2 182 436,4	2 231 595,1	2 056 954,3	1 577 346,2
1.16.	бюджет города	13 282 893,6	2 899 607,9	2 137 836,5	1 816 940,7	1 712 780,5	1 622 911,9	1 473 187,8	1 619 628,3
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	30 227 847,3	4 272 980,2	4 264 410,0	4 624 698,9	4 478 594,8	4 150 631,1	4 354 479,8	4 082 052,5
2.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	средства областного бюджета	19 500 592,5	2 741 116,0	2 623 845,1	2 830 817,2	2 868 557,3	2 808 833,9	2 941 454,9	2 685 968,1
2.4.	бюджет города	10 727 254,8	1 531 864,2	1 640 564,9	1 793 881,7	1 610 037,5	1 341 797,2	1 413 024,9	1 396 084,4
2.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	2 755 560,2	677 248,6	768 465,8	175 207,7	172 588,7	818 331,8	63 717,6	80 000,0
2.6.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	средства областного бюджета	791 867,7	0,0	224 008,4	59 713,6	94 909,0	413 236,7	0,0	0,0
2.8.	бюджет города	963 692,5	177 248,6	44 457,4	115 494,1	77 679,7	405 095,1	63 717,6	80 000,0
2.9.	Итого по подпрограмме N 2	32 983 407,5	4 950 228,8	5 032 875,8	4 799 906,6	4 651 183,5	4 968 962,9	4 418 197,4	4 162 052,5
2.10.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	средства областного бюджета	20 292 460,2	2 741 116,0	2 847 853,5	2 890 530,8	2 963 466,3	3 222 070,6	2 941 454,9	2 685 968,1
2.12.	бюджет города	11 690 947,3	1 709 112,8	1 685 022,3	1 909 375,8	1 687 717,2	1 746 892,3	1 476 742,5	1 476 084,4
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	5 563 374,6	752 837,1	812 325,0	800 421,4	800 739,7	799 067,2	798 992,1	798 992,1
3.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	средства областного бюджета	844,8	495,0	349,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	бюджет города	5 562 529,8	752 342,1	811 975,2	800 421,4	800 739,7	799 067,2	798 992,1	798 992,1
3.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8.	бюджет города	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9.	Итого по подпрограмме N 3	5 563 374,6	752 837,1	812 325,0	800 421,4	800 739,7	799 067,2	798 992,1	798 992,1
3.10.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11.	средства областного бюджета	844,8	495,0	349,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12.	бюджет города	5 562 529,8	752 342,1	811 975,2	800 421,4	800 739,7	799 067,2	798 992,1	798 992,1
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	401 913,8	51 823,5	54 604,7	54 460,8	61 378,9	59 539,2	60 225,9	59 880,8
4.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	средства областного бюджета	116 927,7	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	17 509,2
4.4.	бюджет города	284 986,1	35 794,9	38 616,4	38 588,4	44 871,6	42 371,6	42 371,6	42 371,6
4.5.	Итого по подпрограмме N 4	401 913,8	51 823,5	54 604,7	54 460,8	61 378,9	59 539,2	60 225,9	59 880,8
4.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	средства областного бюджета	116 927,7	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	17 509,2
4.8.	бюджет города	284 986,1	35 794,9	38 616,4	38 588,4	44 871,6	42 371,6	42 371,6	42 371,6
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 269 697,2	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 120,9	201 793,5	213 149,1	179 964,1
5.2.	средства федерального бюджета	35 633,6	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 217,7	5 217,7	5 217,7	4 921,9
5.3.	средства областного бюджета	1 101 565,1	125 353,7	136 517,1	148 933,8	166 991,0	178 160,5	189 249,1	156 359,9
5.4.	бюджет города	132 498,5	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 912,2	18 415,3	18 682,3	18 682,3
5.5.	Итого по подпрограмме N 5	1 269 697,2	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 120,9	201 793,5	213 149,1	179 964,1
5.6.	средства федерального бюджета	35 633,6	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 217,7	5 217,7	5 217,7	4 921,9
5.7.	средства областного бюджета	1 101 565,1	125 353,7	136 517,1	148 933,8	166 991,0	178 160,5	189 249,1	156 359,9
5.8.	бюджет города	132 498,5	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 912,2	18 415,3	18 682,3	18 682,3
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
6.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 382 701,5	207 024,0	204 866,6	193 031,8	192 059,8	191 911,1	196 267,4	197 540,8
6.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	средства областного бюджета	193 996,9	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 086,1	27 086,1	27 770,7	29 044,1
6.4.	бюджет города	1 188 704,6	178 742,1	176 541,3	166 629,1	164 973,7	164 825,0	168 496,7	168 496,7
6.5.	Итого по подпрограмме N 6	1 382 701,5	207 024,0	204 866,6	193 031,8	192 059,8	191 911,1	196 267,4	197 540,8
6.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.7.	средства областного бюджета	193 996,9	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 086,1	27 086,1	27 770,7	29 044,1
6.8.	бюджет города	1 188 704,6	178 742,1	176 541,3	166 629,1	164 973,7	164 825,0	168 496,7	168 496,7
7. Программа в целом
7.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	63 571 784,8	9 342 591,0	9 123 683,8	9 352 962,5	9 336 086,6	8 877 299,7	9 153 256,4	8 385 904,8
7.2.	средства федерального бюджета	357 458,3	172 322,4	158 684,5	5 876,4	5 217,7	5 217,7	5 217,7	4 921,9
7.3.	средства областного бюджета	33 360 055,8	4 026 030,4	4 508 025,0	4 963 928,8	5 131 578,1	5 030 982,7	5 233 283,3	4 466 227,5
7.4.	бюджет города	29 854 270,7	5 144 238,2	4 456 974,3	4 383 157,3	4 199 290,8	3 841 099,3	3 914 755,4	3 914 755,4
7.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	5 503 700,5	1 216 578,6	1 654 427,1	705 382,9	455 613,1	1 198 481,2	63 717,6	209 500,0
7.6.	средства федерального бюджета	1 047 212,6	547 212,6	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.7.	средства областного бюджета	2 185 198,7	235 520,8	741 828,2	337 843,5	224 909,0	645 097,2	0,0	0,0
7.8.	бюджет города	2 271 289,2	433 845,2	412 598,9	367 539,4	230 704,1	553 384,0	63 717,6	209 500,0
7.9.	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.10.	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.13.	Итого по Программе в целом	69 160 485,3	10 644 169,6	10 778 110,9	10 058 345,4	9 791 699,7	10 075 780,9	9 216 974,0	8 595 404,8
7.14.	средства федерального бюджета	1 472 670,9	787 535,0	658 684,5	5 876,4	5 217,7	5 217,7	5 217,7	4 921,9
7.15.	средства областного бюджета	35 545 254,5	4 261 551,2	5 249 853,2	5 301 772,3	5 356 487,1	5 676 079,9	5 233 283,3	4 466 227,5
7.16.	бюджет города	32 142 559,9	5 595 083,4	4 869 573,2	4 750 696,7	4 429 994,9	4 394 483,3	3 978 473,0	4 124 255,4

* Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону.

И.о. начальника управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

И.В. Астафьева