Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
Администрации города
от 18.09.2015 N 1864

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

Расходы местного бюджета на реализацию Программы

Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия	Координатор, участники	Код бюджетной классификации				Объём расходов, тыс. рублей
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Всего, тыс. рублей	в том числе по годам реализации Программы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	Всего, в том числе:	-	-	-	-	2013169,2	184916,5	185892,9	184397,5	185648,0	465718,9	398272,5	408322,9
	из них неисполненные расходные обязательства отчётного финансового года					Х	0,0	406,2	Х	Х	Х	Х	Х
	УКИ	906	-	-	-	1888078,3	181337,3	178281,2	184197,5	185448,0	383468,9	385322,5	390022,9
	ОВЭС	902	-	-	-	4671,0	275,7	195,3	200,0	200,0	1250,0	1250,0	1300,0
	ДСГР	911	-	-	-	3303,5	3303,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МКУ "ДСиГР"	902	-	-	-	117116,4	0,0	7416,4	0,0	0,0	81000,0	11700,0	17000,0
Подпрограмма 1. "Развитие культуры"	Исполнители подпрограммы: УКИ; ДСГР; МКУ "ДСиГР", в том числе:	-	-	-	-	1938408,6	176038,1	175653,1	174052,3	175302,8	454108,0	386634,8	396619,5
	УКИ	906	0801	-	-	17752,9	2289,7	957,2	1000,0	1000,0	4008,2	4166,0	4331,8
	МБУК	906	0801	-	-	935426,2	84410,1	78771,3	77361,9	77970,1	204140,2	205061,8	207710,8
	Театр	906	0801	-	-	334960,0	27879,0	31236,3	36014,3	36275,2	67142,6	67693,8	68718,8
	МБОУ ДОД	906	0702	-	-	455849,2	48852,1	48957,5	50958,8	51231,7	85228,8	84960,8	85659,5
	МАОУ ДОД ДШИ	906	0702	-	-	73005,8	8309,1	8314,4	8717,3	8825,8	12588,2	13052,4	13198,6
	МУП "Фиеста"	906	0801	-	-	2627,3	2627,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДСГР	911	0801	-	-	1670,8	1670,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МКУ "ДСиГР"	902	0801	-	-	117116,4	0,0	7416,4	0,0	0,0	81000,0	11700,0	17000,0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	УКИ; МКУ "ДСиГР", в том числе:	-	-	-	-	15206,4	60,0	7476,4	60,0	60,0	5850,0	850,0	850,0
	УКИ	906	0801	1012543	240	2790,0	60,0	60,0	60,0	60,0	850,0	850,0	850,0
	МКУ "ДСиГР"	902	0801	1012608	240	12416,0	0,0	7416,4	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2. Развитие исполнительского искусства	УКИ; ДСГР; Театр; МБУК, в том числе:	-	-	-	-	484965,4	33736,6	37270,6	42372,0	42632,9	159029,0	84628,7	85295,6
	МБУК	906	0801	1010059	610	73023,2	5578,4	5991,1	6195,5	6195,5	16462,8	16490,2	16109,7
	Театр	906	0801	1010059	620	334760,0	27879,0	31036,3	36014,3	36275,2	67142,6	67693,8	68718,8
	УКИ	906	0801	1012545	240	1642,5	207,0	171,0	90,0	90,0	344,0	361,2	379,3
	УКИ	906	0801	1012548	240	539,7	72,2	72,2	72,2	72,2	79,6	83,5	87,8
	МКУ "ДСиГР"	902	0801	1012608	240	75000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75000,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела	МБУК НЦБС; МКУ "ДСиГР", в том числе:	-	-	-	-	442643,3	41060,7	37120,1	34225,2	34503,4	98239,2	98574,3	98920,4
	МБУК НЦБС	906	0801	1010059	610	442643,3	41060,7	37120,1	34225,2	34503,4	98239,2	98574,3	98920,4
	ДСГР	902	0801	1012608	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	УКИ; МБУК; МКУ "ДСиГР", в том числе:		-	-	-	435442,5	40245,1	35214,1	36619,0	36949,	91566,2	101029,0	93820,1
	МБУК	906	0801	1010059	610	410580,6	36671,0	34560,1	35841,2	36171,2	88003,7	88338,4	90995,0
	УКИ	906	0801	1012544	240	9645,6	1627,2	581,1	640,6	640,6	1952,8	2050,4	2152,9
	УКИ	906	0801	1012546	240	2545,5	276,1	72,9	137,2	137,2	609,7	640,2	672,2
	ДСГР	911	0801	1012608	240	1662,9	1662,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДСГР	911	0801	1012608	830	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МКУ "ДСиГР"	902	0801	1012608	240	11000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	10000,0	0,0
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры	МБУК; Театр; МБОУ ДОД; МАОУ ДОД ДШИ; МУП "Фиеста", в том числе:	-	-	-	-	13530,0	3727,3	1300,0	1100,0	1100,0	1758,1	2108,9	2435,7
	МБОУ ДОД	906	0702	1010059	610	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0	450,0
	МАОУ ДОД ДШИ	906	0702	1010059	620	573,6	0,0	0,0	0,0	0,0	173,6	100,0	300,0
	МБУК	906	0801	1010059	610	1479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	334,5	558,9	585,7
	Театр	906	0801	1010059	620	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУК	906	0801	1012541	610	7700,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
	МУП "Фиеста"	906	0801	1016906	810	2627,3	2627,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования	УКИ; МБОУ ДОД; МАОУ ДОД ДШИ; МКУ "ДСиГР", в том числе:	-	-	-	-	546621,0	57208,4	57271,9	59676,1	60057,5	97665,5	99443,9	115297,7
	МБОУ ДОД	906	0702	1010059	610	454275,2	48768,1	48849,5	50850,8	51123,7	85006,8	84538,8	85137,5
	МАОУ ДОД ДШИ	906	0702	1010059	620	72366,2	8297,1	8314,4	8717,3	8825,8	12396,6	12934,4	12880,6
	МБОУ ДОД	906	0702	1012509	610	624,0	84,0	108,0	108,0	108,0	72,0	72,0	72,0
	МАОУ ДОД ДШИ	906	0702	1012509	620	66,0	12,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0
	УКИ	906	0702	1012547	240	589,6	47,2	0,0	0,0	0,0	172,1	180,7	189,6
	МКУ "ДСиГР"	902	0702	1012608	240	18700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1700,0	17000,0
Подпрограмма 2. "Развитие туризма"	ОВЭС; ДСГР, в том числе:	-	-	-	-	6303,7	1908,4	195,3	200,0	200,0	1250,0	1250,0	1300,0
	ОВЭС	902	-	-	-	4671,0	275,7	195,3	200,0	200,0	1250,0	1250,0	1300,0
	Новочеркасский городской туристско-информационный центр	-	-	-	-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субъекты туристической индустрии	-	-	-	-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДСГР	911	-	-	-	1632,7	1632,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2. Формирование и продвижение городского туристического продукта	ОВЭС; ДСГР, в том числе:	-	-	-	-	3208,4	1708,4	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0
	ОВЭС	902	0113	1022549	240	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0
	ОВЭС	902	0113	1022550	240	525,7	75,7	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0
	Новочеркасский городской туристско-информационный центр	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субъекты туристической индустрии	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДСГР	911	0801	1022608	240	1632,7	1632,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	ОВЭС	902	0108	1022551	240	3095,3	200,0	195,3	200,0	200,0	750,0	750,0	800,0
	Новочеркасский городской туристско-информационный центр	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субъекты туристической индустрии	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	УКИ	906	0804	-	-	50257,6	6970,0	7095,2	7095,2	7095,2	7310,9	7337,7	7353,4
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	УКИ	906	0804	-	-	24048,6	3330,5	3432,3	3432,3	3432,3	3472,9	3477,8	3470,5
		906	0804	1030011	120	23747,8	3306,4	3401,3	3401,3	3401,3	3412,5	3412,5	3412,5
		906	0804	1030019	120	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	10,0	10,5
		906	0804	1030019	240	270,8	24,1	31,0	31,0	31,0	50,9	55,3	47,5
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ	УКИ	906	0804	-	-	26209,0	3639,5	3662,9	3662,9	3662,9	3838,0	3859,9	3882,9
		906	0804	1032505	110	22979,5	3176,2	3284,9	3284,9	3284,9	3316,2	3316,2	3316,2
		906	0804	1032505	240	2639,0	373,2	288,2	288,2	288,2	444,8	466,7	489,7
		906	0804	1039999	850	590,5	90,1	89,8	89,8	89,8	77,0	77,0	77,0
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"	УКИ, МУП "Фиеста"; МКУ "ДСиГР"; МКУ ДЖКХ	906 902	0801	1046906	810	18199,3	0,0	2949,3	3050,0	3050,0	3050,0	3050,0	3050,0
Основное мероприятие 4.1. Обустройство зон отдыха на территории парков	МУП "Фиеста"; МКУ ДЖКХ	906	0801	1046906	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2. Обустройство детских, игровых, спортивных площадок	МУП "Фиеста"; МКУ "ДСиГР"	906 902	0801	1046906	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3. Реконструкция садово-парковой среды, совершенствование ландшафтной архитектуры	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	18199,3	0,0	2949,3	3050,0	3050,0	3050,0	3050,0	3050,0
Основное мероприятие 4.5. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых мероприятий и услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей	УКИ	906	0801	1046906	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.6. Установка системы видеонаблюдения на территории парков	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.7. Проведение ремонта и расширения зон асфальтирования	МУП "Фиеста"; МКУ ДЖКХ	906	0801	1046906	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.8. Реконструкция фонтана	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.9. Обустройство площадки для выгула собак	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.10. Модернизация парковой сцены (в Городском парке) с установкой светового и звукового оборудования	УКИ; МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.11. Благоустройство "Поэтического дворика" ул. Атаманская, 45	УКИ	906	0801	1046906	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Управляющий делами Администрации города

А.В. Демченко