Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
от 31.12.2015 N 2720

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

Расходы местного бюджета на реализацию Программы

Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия	Координатор, участники	Код бюджетной классификации				Объём расходов, тыс. рублей
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	всего	в том числе по годам реализации Программы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	Всего, в том числе:	-	-	-	-	1998324,9	184916,5	181917,0	173529,1	185648,0	465718,9	398272,5	408322,9
	из них неисполненные расходные обязательства отчётного финансового года	-	-	-	-	-	-	406,2	-	-	-	-	-
	УКИ	906	-	-	-	1877221,8	181337,3	178253,1	173369,1	185448,0	383468,9	385322,5	390022,9
	ОВЭС	902	-	-	-	4574,0	275,7	138,3	160,0	200,0	1250,0	1250,0	1300,0
	ДСГР	911	-	-	-	3303,5	3303,5	-	-	-	-	-	-
	МКУ "ДСиГР"	902	-	-	-	113225,6	-	3525,6	-	-	81000,0	11700,0	17000,0
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	Исполнители подпрограммы: УКИ; ДСГР; МКУ "ДСиГР", в том числе:	-	-	-	-	1926517,4	176038,1	171734,2	166080,0	175302,8	454108,0	386634,8	396619,5
	УКИ	906	0801	-	-	18528,9	2289,7	1157,2	1576,0	1000,0	4008,2	4166,0	4331,8
	МБУК	906	0801	-	-	934550,2	84410,1	78300,6	76956,6	77970,1	204140,2	205061,8	207710,8
	Театр	906	0801	-	-	329794,1	27879,0	31326,6	30758,1	36275,2	67142,6	67693,8	68718,8
	МБУ ДО	906	0702	-	-	450949,3	48852,1	48792,7	46223,7	51231,7	85228,8	84960,8	85659,5
	МАУ ДО ДШИ	906	0702	-	-	72811,8	8309,1	8631,5	8206,2	8825,8	12588,2	13052,4	13198,6
	МУП "Фиеста"	906	0801	-	-	4986,7	2627,3	-	2359,4	-	-	-	-
	ДСГР	911	0801	-	-	1670,8	1670,8	-	-	-	-	-	-
	МКУ "ДСиГР"	902	0801	-	-	113225,6	-	3525,6	-	-	81000,0	11700,0	17000,0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	УКИ; МКУ "ДСиГР", в том числе:	-	-	-	-	11884,0	60,0	3585,6	628,4	60,0	5850,0	850,0	850,0
	УКИ	906	0801	1012543	240	120,0	60,0	60,0	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025430	240	3238,4	-	-	628,4	60,0	850,0	850,0	850,0
	МКУ "ДСиГР"	902	0801	1012608	240	3525,6	-	3525,6	-	-	-	-	-
	МКУ "ДСиГР"	902	0801	1010026080	240	5000,0	-	-	-	-	5000,0	-	-
Основное мероприятие 1.2. Развитие исполнительского искусства	УКИ; ДСГР; Театр; МБУК, в том числе:	-	-	-	-	478930,8	33736,6	37336,3	36271,7	42632,9	159029,0	84628,7	85295,6
	МБУК	906	0801	1010059	610	11569,5	5578,4	5991,1	-	-	-	-	-
	МБУК	906	0801	1010000590	610	60593,4	-	-	5335,2	6195,5	16462,8	16490,2	16109,7
	Театр	906	0801	1010059	620	59005,6	27879,0	31126,6	-	-	-	-	-
	Театр	906	0801	1010000590	620	270588,5	-	-	30758,1	36275,2	67142,6	67693,8	68718,8
	УКИ	906	0801	1012545	240	353,4	207,0	146,4	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025450	240	1280,7	-	-	106,2	90,0	344,0	361,2	379,3
	УКИ	906	0801	1012548	240	144,4	72,2	72,2	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025480	240	395,3	-	-	72,2	72,2	79,6	83,5	87,8
	МКУ "ДСиГР"	902	0801	1010026080	240	75000,0	-	-	-	-	75000,0	-	-
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела	МБУК НЦБС, в том числе:	-	-	-	-	444791,1	41060,7	36793,0	36700,1	34503,4	98239,2	98574,3	98920,4
	МБУК НЦБС	906	0801	1010059	610	77853,7	41060,7	36793,0	-	-	-	-	-
	МБУК НЦБС	906	0801	1010000590	610	366937,4	-	-	36700,1	34503,4	98239,2	98574,3	98920,4
Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	УКИ; МБУК; МКУ "ДСиГР", в том числе:		-	-	-	433705,0	40245,1	35295,1	34800,5	36949,0	91566,2	101029,0	93820,1
	МБУК	906	0801	1010059	610	71087,5	36671,0	34416,5	-	-	-	-	-
	МБУК	906	0801	1010000590	610	337549,6	-	-	34041,3	36171,2	88003,7	88338,4	90995,0
	УКИ	906	0801	1012544	240	2408,3	1627,2	781,1	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025440	240	7447,3	-	-	650,6	640,6	1952,8	2050,4	2152,9
	УКИ	906	0801	1012546	240	373,6	276,1	97,5	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025460	240	2167,9	-	-	108,6	137,2	609,7	640,2	672,2
	ДСГР	911	0801	1012608	240	1662,9	1662,9	-	-	-	-	-	-
	ДСГР	911	0801	1012608	830	7,9	7,9	-	-	-	-	-	-
	МКУ "ДСиГР"	902	0801	1010026080	240	11000,0	-	-	-	-	1000,0	10000,0	-
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры	МБУК; Театр; МБУ ДО; МАУ ДО ДШИ; МУП "Фиеста", в том числе:	-	-	-	-	15669,4	3727,3	1300,0	3239,4	1100,0	1758,1	2108,9	2435,7
	МБУ ДО	906	0702	1010000590	610	950,0	-	-	-	-	150,0	350,0	450,0
	МАУ ДО ДШИ	906	0702	1010000590	620	573,6	-	-	-	-	173,6	100,0	300,0
	МБУК	906	0801	1010000590	610	1479,1	-	-	-	-	334,5	558,9	585,7
	Театр	906	0801	1010059	620	200,0	-	200,0	-	-	-	-	-
	МБУК	906	0801	1012541	610	2200,0	1100,0	1100,0	-	-	-	-	-
	МБУК	906	0801	1010025410	610	5280,0	-	-	880,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
	МУП "Фиеста"	906	0801	1016906	810	2627,3	2627,3	-	-	-	-	-	-
	МУП "Фиеста"	906	0801	1010069060	810	2359,4	-	-	2359,4	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования	УКИ; МБУ ДО; МАУ ДО ДШИ; МКУ "ДСиГР", в том числе:	-	-	-	-	541537,1	57208,4	57424,2	54439,9	60057,5	97665,5	99443,9	115297,7
	МБУ ДО	906	0702	1010059	610	97458,8	48768,1	48690,7	-	-	-	-	-
	МБУ ДО	906	0702	1010059	610	351940,5	-	-	46133,7	51123,7	85006,8	84538,8	85137,5
	МАУ ДО ДШИ	906	0702	1010059	620	16922,6	8297,1	8625,5	-	-	-	-	-
	МАУ ДО ДШИ	906	0702	1010000590	620	55225,6	-	-	8188,2	8825,8	12396,6	12934,4	12880,6
	МБУ ДО	906	0702	1012509	610	186,0	84,0	102,0	-	-	-	-	-
	МБУ ДО	906	0702	1010025090	610	414,0	-	-	90,0	108,0	72,0	72,0	72,0
	МАУ ДОД ДШИ	906	0702	1012509	620	18,0	12,0	6,0	-	-	-	-	-
	МАУ ДОД ДШИ	906	0702	1010025090	620	72,0	-	-	18,0	-	18,0	18,0	18,0
	УКИ	906	0702	1012547	240	47,2	47,2	-	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0702	1010025470	240	552,4	-	-	10,0	-	172,1	180,7	189,6
	МКУ "ДСиГР"	902	0702	1010026080	240	18700,0	-	-	-	-	-	1700,0	17000,0
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"	ОВЭС; ДСГР, в том числе:	-	-	-	-	6206,7	1908,4	138,3	160,0	200,0	1250,0	1250,0	1300,0
	ОВЭС	902	0113	-	-	4574,0	275,7	138,3	160,0	200,0	1250,0	1250,0	1300,0
	Новочеркасский городской туристско-информационный центр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Субъекты туристической индустрии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ДСГР	911	0801	-	-	1632,7	1632,7	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Формирование и продвижение городского туристического продукта	ОВЭС; ДСГР, в том числе:	-	-	-	-	3208,4	1708,4	-	-	-	500,0	500,0	500,0
	ОВЭС	902	0113	1020025490	240	1050,0	-	-	-	-	350,0	350,0	350,0
	ОВЭС	902	0113	1022550	240	75,7	75,7	-	-	-	-	-	-
	ОВЭС	902	0113	1020025500	240	450,0	-	-	-	-	150,0	150,0	150,0
	Новочеркасский городской туристско-информационный центр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Субъекты туристической индустрии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ДСГР	911	0801	1022608	240	1632,7	1632,7	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	ОВЭС	902	0108	-	-	2998,3	200,0	138,3	160,0	200,0	750,0	750,0	800,0
	ОВЭС	902	0108	1022551	240	338,3	200,0	138,3	-	-	-	-	-
	ОВЭС	902	0108	1020025510	240	2660,0	-	-	160,0	200,0	750,0	750,0	800,0
	Новочеркасский городской туристско-информационный центр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Субъекты туристической индустрии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	УКИ	906	0804	-	-	50451,5	6970,0	7095,2	7289,1	7095,2	7310,9	7337,7	7353,4
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	УКИ	906	0804	-	-	24099,4	3330,5	3432,3	3483,1	3432,3	3472,9	3477,8	3470,5
		906	0804	1030011	120	6707,7	3306,4	3401,3	-	-	-	-	-
		906	0804	1030000110	120	17067,9	-	-	3429,1	3401,3	3412,5	3412,5	3412,5
		906	0804	1030000190	120	30,0	-	-	-	-	9,5	10,0	10,5
		906	0804	1030019	240	55,1	24,1	31,0	-	-	-	-	-
		906	0804	1030000190	240	238,7	-	-	54,0	31,0	50,9	55,3	47,5
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ	УКИ	906	0804	-	-	26352,1	3639,5	3662,9	3806,0	3662,9	3838,0	3859,9	3882,9
		906	0804	1032505	110	6461,1	3176,2	3284,9	-	-	-	-	-
		906	0804	1030025050	110	16627,8	-	-	3394,3	3284,9	3316,2	3316,2	3316,2
		906	0804	1032505	240	661,4	373,2	288,2	-	-	-	-	-
		906	0804	1000325050	240	2018,9	-	-	329,5	288,2	444,8	466,7	489,7
		906	0804	1039999	850	179,5	90,1	89,8	-	-	-	-	-
		906	0804	1030099990	850	403,0	-	-	82,2	89,8	77,0	77,0	77,0
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"	УКИ; МУП "Фиеста"; МКУ "ДСиГР"; МКУ ДЖКХ	906 902	0801	-	-	15149,3	-	2949,3	-	3050,0	3050,0	3050,0	3050,0
Основное мероприятие 4.1. Обустройство зон отдыха на территории парков	МУП "Фиеста"; МКУ ДЖКХ	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2. Обустройство детских, игровых, спортивных площадок	МУП "Фиеста"; МКУ "ДСиГР"	906 902	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3. Реконструкция садово-парковой среды, совершенствование ландшафтной архитектуры	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	2949,3	-	2949,3	-	-	-	-	-
		906	0801	1040069060	810	12200,0	-	-	-	3050,0	3050,0	3050,0	3050,0
Основное мероприятие 4.5. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых мероприятий и услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей	УКИ	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.6. Установка системы видеонаблюдения на территории парков	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.7. Проведение ремонта и расширения зон асфальтирования	МУП "Фиеста"; МКУ ДЖКХ	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.8. Реконструкция фонтана	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.9. Обустройство площадки для выгула собак	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.10. Модернизация парковой сцены (в Городском парке) с установкой светового и звукового оборудования	УКИ; МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.11. Благоустройство "Поэтического дворика" ул. Атаманская, 45	УКИ	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-

Управляющий делами Администрации города

А.В. Демченко