Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Новочеркасска Ростовской области от 13 июля 2017 г. N 1054 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.09.2013 N 1799 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" (в редакции от 04.04.2017 N 529)" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 13.07.2017 N 1054
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 30.09.2013 N 1799
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сфер культуры, туризма и отдыха города Новочеркасска
Реализация Программы осуществляется в значимых сферах социально-экономического развития города: культуры, туризма и отдыха граждан города.
1.1. Сфера культуры. Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межмуниципальных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.
В городе на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, обширная сеть учреждений культуры, искусства и дополнительного образования в сфере культуры, квалифицированные кадры.
Основой инфраструктуры культуры города являются муниципальные учреждения, оказывающие услуги в сфере культуры (таблица 1).
Таблица 1
|
Вид учреждения культуры |
Количество |
|
Библиотеки |
9 |
|
Клубные учреждения |
5 |
|
Театр |
1 |
|
Концертные организации |
2 |
|
Парки культуры и отдыха |
2 |
|
Детские школы искусств (в том числе 2 музыкальные), реализующие предпрофессиональные образовательные программы в сфере культуры и искусства |
6 |
|
Всего |
25 |
В городе работает профессиональный драматический театр, который сохраняет положительную динамику по количеству новых и капитально возобновленных постановок. Ежегодно Театр ставит не менее 5 новых постановок и показывает более 280 спектаклей.
Ежегодно в среднем более 50 тыс. зрителей посещают театральные мероприятия.
В городе развита сеть общедоступных публичных библиотек, состоящая из 9 единиц. Число пользователей библиотечными услугами сохраняется за счет улучшения организации обслуживания удаленных пользователей на уровне 90000.
Библиотеками города ежегодно обслуживается более 70 тыс. читателей. Растет год от года количество проведенных массовых мероприятий. Центральная библиотека им. А.С. Пушкина является постоянным участником всероссийской акции "Библионочь".
За последние годы в городе накоплен положительный опыт реализации долгосрочных целевых программ как в области культуры, где УКИ выступает координатором, так и в смежных отраслях, в которых УКИ осуществляет функции участника.
Реализация долгосрочных целевых программ способствовала развитию муниципального сектора культуры и общественных организаций художественного творчества. Существенную поддержку получили муниципальные культурно-досуговые учреждения, библиотеки, детские школы искусств, творческие союзы. Сохранение исторического и культурного наследия города осуществляется путем реализации комплекса мероприятий по реставрации и капитальному ремонту объектов культурного наследия. Проведен комплекс мероприятий, направленных на учет объектов культурного наследия.
Формированию единого культурного пространства города способствовало создание возможностей получения жителями города доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные и музейные фонды), организация гастролей профессиональных театральных, цирковых и концертных коллективов в городе, проведение крупных культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры.
Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, системы выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры, пополнялись библиотечные фонды.
Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городе.
Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных Стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от 26.03.2012 N 232, в рамках реализации Программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения памятников истории и культуры, развития библиотечного, театрального дела, профессионального искусства, поддержки муниципальных учреждений культуры, развитию культурно-досуговой сферы, поддержке талантливых жителей города, а также мероприятий по совершенствованию системы дополнительного образования в сфере культуры и предпрофессионального художественного образования.
В рамках реализации Программы планируется выполнить целевые индикаторы (показатели), осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.
1.2. Сфера туризма. Новочеркасск располагает огромным потенциалом для развития туризма, а также является одним из основных туристских центров Ростовской области.
К наиболее перспективным видам городского туризма относятся культурно-познавательный, деловой, активный и др. Кроме того, активно развивается событийный туризм, причем календарь событий города Новочеркасска включает в себя не только мероприятия культурной и деловой направленности, но и спортивные мероприятия. Развитие этих видов туризма будет способствовать не только формированию устойчивых потоков внутреннего и въездного туризма, но и формировать образ города, благоприятного для туризма.
Важнейшим конкурентным преимуществом туристской отрасли города Новочеркасска является историко-культурное наследие. В городе свыше 280 памятников культуры, девять из них имеют статус федерального значения.
В целях налаживания культурно-деловых связей, а также в целях привлечения интереса иностранцев к городу, Новочеркасск имеет партнерские и побратимские связи с муниципальными образованиями г. Изерлон (Германия), г. Сремски Карловцы (Сербия), г. Ля-Валетт-Дю-Вар (Франция), г. Нови-Бечей (Сербия), г. Левски (Болгария). В рамках данного сотрудничества происходит ежегодный обмен делегациями, с целью обмена информацией и опытом по вопросам муниципального управления, в научно-технической и социально-культурной сферах, а также с целью привлечения туристов.
Реализация имеющегося потенциала города будет связана со строительством в районе станицы Грушевской крупнейшего на Юге России грузопассажирского транзитного авиатранспортного комплекса "Южный" (Южный хаб), строительство которого запланировано в рамках подготовки объектов транспортной инфраструктуры городов, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, а так же направленного на обслуживание транзитного пассажиро- и грузопотока в страны Закавказья, Южной Европы, Азии и Африки.
Создание Южного хаба откроет перспективы для продвижения туристического потенциала города на международный уровень, возможность привлечения транзитных пассажиров в качестве туристов. В результате реализации основных мероприятий Программы прогнозируется увеличение количества российских и зарубежных туристов, посетивших город.
Реализация Программы позволит:
преодолеть факторы, сдерживающие развитие туризма в городе;
создать конкурентоспособный городской туристский продукт, сохранив историко-культурное наследие города, обеспечить его позитивный имидж и узнаваемость на туристском рынке, в том числе за счет внешнеэкономической деятельности;
эффективнее использовать человеческие, информационные, материальные и иные имеющиеся ресурсы с учетом сложившегося рынка труда и задач социально-экономического развития города;
интенсивно развивать смежные отрасли экономики, повысить уровень занятости населения города, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества;
обеспечить привлекательность города на областном туристском рынке;
повысить конкурентоспособность туризма как одного из стратегических профилей города.
1.3. Сфера отдыха. Привлекательность парков для жителей и гостей города зависит от ряда факторов:
безопасности отдыха;
уровня развития инфраструктуры, ее насыщенность различными объектами с точки зрения рекреационной нагрузки (спортивными площадками, прогулочными зонами, детскими площадками, аттракционами и пр.);
наличия на территории парка особенных, исключительных объектов, выделяющих парк из всех остальных (мемориальных объектов, объектов современного искусства, фонтанов, ландшафтных композиций, уникальных сооружений и пр.);
доступности объектов инфраструктуры отдыха для различных возрастных групп граждан и "лиц с ограниченными возможностями здоровья".
Основными приоритетами развития инфраструктуры отдыха города Новочеркасска является:
развитие культурно-массового отдыха населения, пропаганды физической культуры, спорта и активного досуга;
создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территориях парков (молодежных досуговых мероприятий, презентаций, праздников, фестивалей, выставок, лекций, шоу-программ, дискотек, профессиональных праздников юбилейных дат и т.д.);
организация благоустройства и обеспечение чистоты (содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов благоустройства, объектов озеленения, объектов освещения, дорожно-тропиночной системы, увеличение разнообразных местных видов растений, реконструкция и развитие ландшафтной архитектуры).
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательствах в сферах культуры, туризма и смежных областях.
Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры, туризма и зон отдыха, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу.
Макроэкономические риски. Эти риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг.
Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений граждан. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и объектов туристической индустрии.
Снижение данных рисков предусматривается мероприятиями, направленными на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений целевых индикаторов (показателей), снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
повышение эффективности взаимодействия участников Программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
создание системы мониторинга результатов реализации Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
Международные риски. Международные риски связаны с политической ситуацией внутри страны и сопряженных государствах, а также отношениями Российской Федерации с другими странами, что оказывает влияние на развитие внутреннего и въездного туризма и международного культурного сотрудничества.
Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Российской Федерации как страны, неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.
Для развития сферы туризма важное значение имеет состояние международных туристских рынков и взаимная интеграция государств, что особо значимо для регионов приграничного туризма.
В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности.
Для минимизации международных рисков предусматривается принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности российских туристов.
Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и предприятий и организаций туристской индустрии, качество предоставляемых услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Меры налогового, тарифного, кредитного государственного регулирования в рамках Программы не предусмотрены. Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по ранее взятым и перспективным кредитам для организаций всех форм собственности, участвующих в реализации Программы, также не предусмотрено.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы
Стратегия социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года, утвержденная решением Городской Думы от 26.03.2012 N 232, определяет приоритетные направления развития сферы культуры и туризма.
Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия города, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия;
развитие исполнительского искусства;
развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;
поддержка творческих союзов в сфере культуры;
развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры.
Цель 2. Развитие туристской инфраструктуры и повышение качества туристских услуг, а также развитие социально-культурного сотрудничества между городом и иностранными муниципалитетами.
Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующих задач:
создание благоприятных условий в городе для устойчивого развития сферы туризма;
продвижение городского туристского продукта на внутреннем и внешнем туристских рынках.
Цель 3. Создание условий благоприятного и комфортного отдыха населения.
Достижение цели обеспечивается за счет:
повышения уровня благоустройства парков, улучшения эстетического облика зон отдыха;
развития культурно-массового отдыха и активного досуга населения;
создания новых зон для активного досуга населения.
Целевые индикаторы (показатели) Программы количественно и качественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей Программы, а также:
отражают специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;
имеют количественное и качественное значения;
непосредственно зависят от решения основных задач Программы.
Подробные значения целевых индикаторов (показателей) Программы с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации Программы, представлены в приложении 1.
Сведения о методике расчета целевых индикаторов (показателей) Программы и их значениях представлены в приложении 2.
Реализация Программы имеет важное социально-экономическое значение для города, позволит добиться существенных позитивных результатов в таких сферах, как культура и туризм.
Ожидаемые результаты Программы:
удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности;
повышение доступности культурных ценностей для населения города Новочеркасска;
формирование имиджа города Новочеркасска как территории, благоприятной для туризма;
увеличение благоустроенных зон отдыха и муниципальных парков.
Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы. Этапы реализации не предусмотрены.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная характеристика основных мероприятий
Исходя из целей, определенных Программой, предусмотрены подпрограммы:
1. "Развитие культуры";
2. "Развитие туризма";
3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска";
4. "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска".
В подпрограмме 1. "Развитие культуры" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1.1. "Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске".
1.2. "Развитие исполнительского искусства", в рамках которого предполагается:
эффективная интеграция профессионального искусства МБУК и Театра в российский и мировой культурный процесс;
обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей города.
1.3. "Развитие библиотечного дела", в рамках которого предполагается:
сохранение количества выданных документов из фондов библиотек;
увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения города.
1.4. "Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры", в рамках которого предполагается развитие и поддержка традиционных народных ремесел, художественного творчества и творческих инициатив жителей города.
1.5. "Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры", в рамках которого предполагается:
обеспечение сохранности зданий МУК;
улучшение технического состояния зданий МУК;
оснащение МУК музыкальными инструментами, светозвуковым, сценическим оборудованием.
1.6. "Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования", в рамках которого предполагается:
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;
адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи.
Подпрограмма 2. "Развитие туризма" включает следующие основные мероприятия:
2.1. "Формирование и продвижение городского туристского продукта".
2.2. "Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами".
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" включает следующие основные мероприятия:
3.1. "Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ";
3.2. "Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ".
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска" включает комплекс мероприятий, направленных на укрепление и развитие существующей материально-технической базы зон отдыха:
4.1. "Обустройство зон отдыха на территории парков";
4.2. "Обустройство детских, игровых, спортивных площадок";
4.3. "Реконструкция садово-парковой среды, совершенствование ландшафтной архитектуры";
4.4. "Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства".
4.5. "Развитие разнообразных видов культурных и досуговых мероприятий и услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей";
4.6. "Установка системы видеонаблюдения на территории парков";
4.7. "Проведение ремонта и расширения зон асфальтирования";
4.8. "Реконструкция фонтана";
4.9. "Модернизация парковой сцены (в Городском парке) с установкой светового и звукового оборудования"
Выполнение основных мероприятий подпрограммы направлено на комплексное решение проблем парков, создание наиболее благоприятного и комфортного отдыха населения, а также расширение потенциальных возможностей для развития инфраструктуры отдыха города Новочеркасска.
Основные мероприятия и подпрограммы, ожидаемые непосредственные результаты от их реализации, сроки реализации, связь с целевыми индикаторами (показателями) Программы приведены в приложении 3.
В рамках реализации подпрограммы 1 "Развитие культуры" предусмотрено предоставление муниципальных услуг. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении 4.
Перечень инвестиционных проектов по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, приведен в приложении 5.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 1514265,5 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 5323,1 тыс. рублей, из них по годам:
на 2015 год - 53,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 52,1 тыс. рублей;
на 2017 год - 5217,3 тыс. рублей,
из средств областного бюджета - 36054,5 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 5083,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 9249,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 5658,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 9387,7 тыс. рублей;
на 2019 год - 6675,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 1472887,9 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 184916,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 181917,0 тыс. рублей,
из них неисполненных расходных обязательств 2014 года - 406,2 тыс. рублей;
на 2016 год - 173676,4 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 718,6 тыс. рублей;
на 2017 год - 177940,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 172507,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 174731,6 тыс. рублей;
на 2020 год - 408322,9 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию Программы представлена в приложении 6, за счет всех источников финансирования - в приложении 7.
Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в целом и в разрезе подпрограмм.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска, утверждёнными постановлением Администрации города от 03.09.2013 N 1600.
Раздел 6. Порядок взаимодействия координатора и участников Программы
Координатор Программы:
организует реализацию Программы, вносит предложения об изменениях в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
представляет по запросу сведения (с учетом информации, представленной участниками Программы) о реализации Программы;
готовит отчеты об исполнении плана реализации Программы (с учетом информации, представленной участниками Программы) и вносит их на рассмотрение в установленном порядке;
готовит отчет о реализации Программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение в установленном порядке.
Участник Программы в части, его касающейся:
осуществляет реализацию основных мероприятий Программы;
представляет координатору Программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономического анализа, финансовых ресурсов и инвестиций Администрации города, Финансового управления Администрации города;
представляет координатору Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года;
представляет координатору Программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.
Раздел 7. Подпрограмма "Развитие культуры"
Паспорт
подпрограммы "Развитие культуры"
Раздел 7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
Обеспечение сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске
Город Новочеркасск уникален по количеству и разнообразию памятников истории и культуры, которые являются частью национального культурного достояния Ростовской области. Популяризация объектов культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.
Под сохранением объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" подразумеваются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.
В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия - памятников истории, архитектуры и монументального искусства, выделяется ряд проблем: критическое физическое состояние памятников, процессы естественного старения объектов культурного наследия, высокая степень амортизации значительного числа зданий, являющихся объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты.
Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость нового строительства. В настоящее время недостаточность денежных средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в удовлетворительном состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия.
В целях выполнения требований Федерального закона от 22.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" проводится работа по подготовке охранных документов на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры).
В связи с тем, что на территории города расположено большое количество памятников и мемориальных объектов, недостаточность финансирования мероприятий по сохранению и учету их приведет к тому, что осуществление данных мероприятий растянется на долгие годы.
Учитывая данную проблему, необходимо отметить, что невыполнение вышеуказанных мероприятий повлечет за собой ухудшение состояния памятных объектов вследствие отсутствия возможности финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия по причине отсутствия документации на объекты культурного наследия.
Реализация мероприятий будет способствовать воспитанию национального самосознания, нравственности и духовности, позволит сохранить историко-культурное наследие города как уникальную, особенную часть национального достояния России и Ростовской области.
Развитие исполнительского искусства
Необходимость в удовлетворении потребностей жителей города в культурно-творческом самовыражении, приобщении к культурным и духовным ценностям требует соответствующего развития различных жанров профессионального искусства.
Один из показателей повышения качества жизни населения города является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения театрально-концертных организаций, что имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе. Кроме того, наличие Театра в городе является одним из значимых факторов его инвестиционной привлекательности.
Сохранение и поддержка театральных фестивалей и форумов, стимулирующих творческий поиск театральных коллективов и благоприятно влияющих на развитие культурной среды, является важной задачей.
Профессиональное музыкальное искусство в городе Новочеркасске представлено 2 концертными организациями: МБУК "Академический хор г. Новочеркасска" и МБУК ансамбль русских народных инструментов "Донские узоры" г. Новочеркасска.
Ежегодно коллективы представляют слушателям новые концертные программы, а также принимают участие во всех городских мероприятиях.
Для дальнейшей эффективной деятельности концертных организаций по сохранению и развитию мировых и отечественных культурных ценностей, формированию и удовлетворению духовных потребностей слушателей и зрителей необходимо решение следующих задач:
создание условий для развития профессионального исполнительского искусства, в том числе укрепление материально-технической базы концертных организаций;
содействие приобщению к духовным и культурным ценностям населения города путем расширения концертных предложений для различных возрастных и социальных слоев населения;
сохранение преемственности культурных традиций отечественного музыкального исполнительства.
Развитие библиотечного дела
Библиотечное обслуживание населения города осуществляют 9 муниципальных библиотек, среди которых 2 детские и 2 детско-юношеские. Все библиотеки объединены в централизованную библиотечную систему (далее - ЦБС).
Фонды ЦБС уникальны своей исторической ценностью, однако на протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов общедоступных библиотек новой литературой. Это проблема общеобластная.
В соответствии с действующим законодательством ежегодно объем новых поступлений литературы должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей города.
Наш показатель составляет 50 экземпляров на 1000 жителей города.
Для обеспечения населения города доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературой, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного и местного бюджетов.
Учитывая, что сейчас большое внимание уделяется информационным технологиям, акцент в работе библиотек делается именно в этом направлении. Все библиотеки оснащены компьютерами с доступом в сеть "Интернет", хорошо налажена работа библиотечного сайта, его посещаемость растет с постоянной динамикой в 10 тысяч посещений. Особенно популярны "виртуальные выставки", поиск по локальному электронному каталогу, электронная доставка документов.
Учитывая, что информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации, усилия подпрограммы 1, направленные для решения этого вопроса, должны все библиотеки переоснастить компьютерной техникой.
Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры
В городе Новочеркасске действуют 4 Домов культуры в различных микрорайонах города, деятельность одного клуба приостановлена по причине аварийности зданий. В культурно-досуговых учреждениях города работают 210 клубных формирований, в которых занимаются свыше шести тысяч участников. В последние годы численность участников самодеятельных коллективов и любительских объединений остается стабильной.
Формирование единого информационного пространства как инструмента реализации стратегических задач развития города является приоритетным направлением культурной политики. Компьютерная коммуникационная техника и технологии являют собой неотъемлемую часть жизни современного человека. В настоящее время учреждения культурно-досугового типа оснащены персональными компьютерами и имеют доступ в сеть "Интернет". Для дальнейшего продвижения творческих ресурсов в информационное пространство необходимо обновление программного обеспечения, решение задачи обучения кадров.
Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям, народным традициям и обеспечения равного доступа к услугам учреждений является проведение массовых мероприятий, посвященных значимым событиям в российской культуре, государственным праздникам, и фестивалей, организацией которых занимаются Дома и Дворцы культуры города.
В городе уже несколько лет проводится вокальный конкурс областного фестиваля детско-юношеского творчества "Южный ветер". Ежегодно ансамбль эстрадного танца "Альянс" МБУК "Городской Дом Культуры" принимает участие в литературно-фольклорном фестивале "Шолоховская весна", целями которого являются возрождение и развитие самобытной культуры казаков, установление и укрепление дружеских контактов и культурных связей между регионами Российской Федерации и странами содружества независимых государств (СНГ). Проведение и участие в фестивальных движениях способствуют укреплению дружбы, взаимопонимания и формирования привлекательного имиджа города Новочеркасска.
Успехи праздников и фестивалей, как и успехи самодеятельных коллективов, зависят от доступной удобной репетиционной базы, творческих фантазий хореографов, ярких многочисленных костюмов. А это является главной проблемой культурно-досуговых учреждений сегодня.
Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры
Современное состояние учреждений культуры города Новочеркасска характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.
Процент износа большинства зданий МУК составляет более 50 процентов.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам в сфере культуры и повышения качества предоставляемых услуг.
Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в случае с МБУК "Городской дом культуры" г. Новочеркасска необходимо выделение средств на реконструкцию или строительство нового здания со зрительным залом, сценической площадкой и репетиционными классами.
Оснащение учреждений музыкальными инструментами, светозвуковым сценическим оборудованием осуществлялось по остаточному принципу, в результате большая часть оборудования имеет 78% износа, мебель в учреждения культуры была приобретена в прошлом веке.
Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов на обеспечение безопасности в учреждениях культуры. Не все учреждения культуры оснащены системами видеонаблюдения, средствами пожарной безопасности.
Реализация подпрограммы 1 в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:
обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;
создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;
улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;
обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.
Обеспечение новыми инструментами и оборудованием позволит повысить качество предоставляемых услуг, привлечь новых участников художественного процесса, приобщить горожан к творческой самореализации.
Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи
Современный этап социально-экономического развития требует формирования современного духовно-нравственного образовательного пространства.
Дополнительное образование в области культуры и искусств востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение, формирование и развитие личности человека.
Новочеркасск занимает ведущие позиции в областных показателях по сравнительным характеристикам охвата эстетическим образованием детей школьного возраста. В учреждениях дополнительного образования в настоящее время реализуется более 24 образовательных направлений, по которым обучаются более двух с половиной тысяч детей и подростков. Эти показатели говорят о необходимости и востребованности у населения данной образовательной услуги.
В городе сложилась система конкурсно-выставочных мероприятий по совершенствованию исполнительского мастерства детей, представляющая мощный ресурс развития профессионального искусства. УКИ учреждены конкурсы по различным направлениям и специальностям дополнительного образования. Установлена периодичность их проведения и найдено оптимальное сочетание конкурсов солистов и творческих коллективов. Оценка результативности осуществляется в соответствии с возрастными категориями.
Ежегодно самые одаренные дети получают стипендии Мэра города.
В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования работает около 150 педагогических работников. Более 50% преподавателей имеют высшее профессиональное образование, около 70% из них имеют первую и высшую квалификационную категории. 15% руководящих и педагогических работников имеют почетные звания, федеральные награды.
Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства осложняется следующими негативными тенденциями.
Наблюдается несоответствие материально-технической базы образовательных учреждений современным требованиям. 50% учреждений дополнительного образования культуры и искусства находятся в приспособленных помещениях. Нарушаются требования СанПиН 2.4.4.3172-14 в части требований к зданию и основным помещениям, к оборудованию и помещениям для организации основных видов деятельности. Фонд музыкальных инструментов сильно изношен (износ фортепиано, роялей и других инструментов составляет 90%), требует значительного обновления учебное оборудование.
В связи с изменившимися потребностями населения в сфере культуры и искусства, необходимостью повышения конкурентоспособности услуг перед учреждениями дополнительного образования культуры и искусства стоит задача модернизации традиционных направлений их деятельности. Отсутствие средств на приобретение современного оборудования не позволяет развивать новые направления художественного образования (современное эстрадное искусство, компьютерная графика и дизайн и др.).
Стимулирование талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно и возможности реализации творческого потенциала обучающихся. Развитие профессионального исполнительства молодых специалистов затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.
Раздел 7.2. Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Достижение цели "Создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала города Новочеркасска" подпрограммы 1 требует решения следующих задач:
проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия;
обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;
популяризация достижений профессионального и самодеятельного искусства города Новочеркасска, интеграция в российский и мировой культурный процесс;
обеспечение условий предоставления образовательной услуги в учреждениях дополнительного образования;
реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.
Реализация подпрограммы 1 к 2020 году позволит модернизировать сеть МУК, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения города ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения города.
В ходе реализации подпрограммы 1 к 2020 году планируется:
доведение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности до 81,5%;
прирост количества посещений театральных, концертных мероприятий. посещений библиотек до 1,46%;
доведение коэффициента изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России до 2,4;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 6,6% по отношению к предшествующему году;
сохранение процента охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим воспитанием на уровне 12%;
доведение соотношения средней заработной платы работников сферы учреждений культуры к среднему доходу от трудовой деятельности по Ростовской области до 100% (2018 год);
доведение соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО и МАУ ДО ДШИ к средней заработной плате учителей по Ростовской области до 100% (2017 год).
Ожидаемые результаты подпрограммы 1:
обеспечение объектов культурного наследия документацией по государственной охране и учету;
обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей города;
обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;
улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;
применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов;
создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;
повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;
сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства;
адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;
эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.
Срок реализации подпрограммы 1 - 2014 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 1 представлены в приложении 1.
Методика расчета целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 представлена в приложении 2.
Раздел 7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В рамках выполнения основного мероприятия 1.1 "Обеспечение сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске" планируется:
обеспечение сохранения объектов культурного наследия муниципальной собственности; выполнение ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия федерального значения "Триумфальная Арка" (Северная);
выполнение работ по сохранению мемориальных надписей и восстановлению от последствий вандализма на объектах культурного наследия федерального и регионального значения;
обеспечение охраны и учета военно-мемориальных объектов (подготовка документов на военно-мемориальные памятники для выполнения паспортов на эти объекты, выполнение ремонтно-восстановительных работ на военно-мемориальных объектах);
обеспечение работ по сохранению городских памятников монументального искусства, переданных на баланс УКИ (подготовка документов на переданные объекты (акты обследования, паспорта, внесение в реестр); выполнение ремонтных работ на памятниках монументального искусства); проведение ремонтно-реставрационные работы памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Для осуществления основного мероприятия 1.2 "Развитие исполнительского искусства" необходимо выполнение следующих мероприятий:
обеспечение участия коллектива Театра в фестивалях, проводимых в Ростовской области (ежегодный областной театральный фестиваль "Мельпомена", а также ежегодный областной благотворительный театральный фестиваль спектаклей для детей Ростовского отделения Союза театральных деятелей РФ "Волшебный мир сказки");
осуществление гастрольной деятельности городских профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами;
проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню работника культуры;
подготовку и публикацию материалов о культуре города в СМИ;
присуждение премии имени Н.В. Овечкина представителям творческой интеллигенции в области изобразительного искусства;
финансовое обеспечение муниципального задания Театра, МБУК "Академический хор г. Новочеркасска" и МБУК ансамбль русских народных инструментов "Донские узоры" г. Новочеркасска;
проведение ремонтно-реставрационных работ здания Театра (объект культурного наследия регионального значения: "Здание судебной палаты, в котором находился военно-революционный комитет во главе с Ф.Г. Подтёлковым 1918 г.").
Для реализации основного мероприятия 1.3. "Развитие библиотечного дела", направленного на развитие библиотечного обслуживания населения города, обеспечение равного доступа населения города к информационным ресурсам, библиотечным услугам запланированы следующие мероприятия:
проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги;
проведение фестиваля книги и чтения;
ежегодное обновление информационно-библиотечной системы "OpacGlobal" для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области;
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры "Новочеркасская централизованная библиотечная система".
Для реализации основного мероприятия 1.4. "Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры", направленного на развитие культурно-досуговой деятельности в городе, запланированы следующие мероприятия:
проведение капитального ремонта здания клуба хутора Татарка;
для реализации творческих проектов и программ необходимо продолжить проведение государственных, профессиональных праздников, знаменательных дат в жизни города;
для развития народного творчества возобновить проведение фольклорных фестивалей;
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "Городской Дом Культуры" г. Новочеркасска, МБУК "Дом культуры мкр. Октябрьский" г. Новочеркасска, МБУК "Дворец культуры мкр. Донской" г. Новочеркасска, МБУК "Дом культуры мкр. Ключевое" г. Новочеркасска.
Для реализации основного мероприятия 1.5. "Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры" необходимо выполнение предусмотренных мероприятий:
комплектование книжных фондов библиотек за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
субсидии МУК на приобретение основных средств;
субсидии на приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО и МАУ ДО ДШИ.
В рамках выполнения основного мероприятия 1.6. "Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования" планируется:
проведение творческих конкурсов и фестивалей;
проведение научно-практических конференций для преподавателей МБУ ДО и МАУ ДО ДШИ, мастер-классов выдающихся деятелей культуры и искусства и преподавателей ведущих ВУЗов страны для преподавателей школ;
проведение фестиваля педагогического мастерства;
участие одаренных учащихся в международных, всероссийских, областных конкурсах и фестивалях;
ежегодная выплата стипендий Мэра города одарённым детям МБУ ДО и МАУ ДО ДШИ;
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для МБУ ДО и МАУ ДО ДШИ;
проведение капитальных ремонтов детских школ искусств мкр. Донской и мкр. Молодёжный.
Основные мероприятия подпрограммы 1,сроки их реализации, связь с целевыми индикаторами (показателями) приведены в приложении 3.
Раздел 7.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1
Общий объём финансирования подпрограммы 1 составляет 1439328,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 5323,1 тыс. рублей, из них по годам:
на 2015 год - 53,7 тыс. рублей;
на 2016 год - 52,1 тыс. рублей;
на 2017 год - 5217,3 тыс. рублей,
из средств областного бюджета - 30293,4 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 540,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 9249,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 5658,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 8170,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 6675,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 1403712,2 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 176038,1 тыс. рублей;
на 2015 год - 171734,2 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 398,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 163856,7 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 707,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 168138,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 163103,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 165328,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 396619,5 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы 1 приведены в приложениях 6 и 7.
Раздел 8. Подпрограмма "Развитие туризма"
Паспорт
подпрограммы "Развитие туризма"
Раздел 8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2
Современная индустрия туризма и внешнеэкономических связей является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10% мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. Причем, если среднегодовые темпы роста мировых поступлений от международного туризма за последние десять лет составляют 13%, то от экспорта туристических товаров и услуг соответственно 7% и 10%. Развитие туризма и внешнеэкономических связей оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.
Вместе с тем важнейшими факторами развития отрасли являются природно-рекреационный и историко-культурный. Наличие богатого культурного и природного потенциала позволяет городу, даже не относящемуся к числу наиболее экономически развитых, завоевывать серьезные позиции на мировом туристическом и внешнеэкономическом рынке при обязательном условии проведения активной местной политики в области развития туризма и внешнеэкономических отношений. Основными направлениями политики являются: защита прав путешествующих, интересов Новочеркасских производителей туристического продукта и областная поддержка внутреннего и въездного туризма. Формы такой поддержки варьируются от прямых инвестиций, направляемых на формирование туристической инфраструктуры, расходов на подготовку кадров, научное и рекламно-информационное, а также на софинансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2, до налоговых льгот, стимулирующих приток инвестиций в туристическую отрасль.
Город Новочеркасск, наряду с городами Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, станицами Старочеркасской, Вешенской, Раздорской является одним из основных туристических центров Ростовской области. Уже сегодня город обладает некоторыми традициями в сфере этнографического и событийного туризма, причем городской календарь событий включает в себя не только мероприятия культурной и деловой направленности, но и спортивные мероприятия. Развитие этих видов туризма будет способствовать не только формированию устойчивых потоков внутреннего и въездного туризма, но и будет формировать образ города, благоприятного для туризма. Реализация подпрограммы 2 позволит более эффективно использовать имеющийся туристический потенциал, оживить туристический рынок, укрепить материальную базу, сократить дефицит квалифицированных кадров и получить необходимую поддержку развития туризма со стороны государства. Принимая во внимание ограниченные возможности инвестирования развития материальной базы туризма за счет средств местного бюджета, предусматривается использование различных форм областного стимулирования для привлечения в сферу туризма частных инвестиций, в том числе иностранных. С целью решения вышеизложенных проблем, Администрацией города необходимо продолжать участвовать в установлении дружественных связей с зарубежными партнерами. В настоящее время город состоит в следующих партнёрских и побратимских связях с муниципальными образованиями зарубежных стран:
г. Изерлон (Германия, с 1990 года);
г. Ля Валет-дю-Вар (Франция, с 1991 года);
г. Сремски-Карловцы (Сербия, с 2006 года);
г. Левски (Болгария, с 2013 года);
г. Нови-Бечей (Сербия, с 2015 года).
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска до 2020 года, утвержденной решением Городской Думы от 26.03.2012 N 232, подпрограмма 2 направлена на создание организационной и экономической среды для формирования современной туристической индустрии в городе, содействия развитию материальной базы туризма и разработана с учетом концепции реорганизации и развития туризма в Ростовской области. Подпрограмма 2 носит комплексный характер и призвана стимулировать процесс становления в сфере туризма современных рыночных отношений.
Раздел 8.2. Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Определена основная цель подпрограммы 2, направленная на формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города.
Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующих задач:
увеличение туристского потока (формирование спроса на туристские услуги города) за счет развития въездного и внутреннего туризма;
продвижение туристского и экономического потенциала города за счет приема делегаций из городов-побратимов.
Решение поставленных задач достигается путем эффективного взаимодействия между органами исполнительной власти Ростовской области, Администрацией города, субъектами туристской индустрии, общественными организациями, СМИ и другими организациями.
Целевыми индикаторами (показателями) достижения целей и решения задач являются:
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения;
количество принятых официальных делегаций в рамках побратимских связей.
Указанные показатели характеризуют состояние туристской индустрии города, развитие социально-культурного сотрудничества между городом и иностранными муниципалитетами, являются ключевыми и применяются для оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2 и степени достижения поставленных задач. По итогам реализации подпрограммы 2 в 2020 году будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов (показателей):
прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения до 3933 человек в 2020 году;
количество принятых официальных делегаций из городов-побратимов - не менее 1 в год.
Реализация подпрограммы 2 осуществляется в период с 2014 по 2020 годы и не предусматривает разделение на этапы. В течение всего периода реализации подпрограммы 2 будет осуществляться планомерная работа, направленная на решение поставленных задач.
Раздел 8.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы 2 предусматривается реализация двух основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1. "Формирование и продвижение городского туристского продукта" включает в себя:
разработку и издание печатной рекламно-информационной и сувенирной продукции;
организацию и проведение инфотуров на территории города;
организацию и проведение туров и экскурсий для инвалидов, детей-сирот и иных социально незащищенных категорий граждан;
создание и установку ориентирующей информации для туристов;
организацию, проведение форумов, выставок, конференций, "круглых столов" по вопросам развития туризма;
информирование субъектов туристской индустрии о существующих формах государственной поддержки и оказание помощи в подготовке необходимых для её получения документов;
обновление базы данных объектов туристской индустрии;
обновление туристского паспорта города;
организацию участия субъектов туристской индустрии в российских и международных выставках, конференциях, семинарах, конкурсах, "круглых столах" по вопросам развития туризма.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 2:
прирост численности приезжающих в город туристов;
прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения.
В ходе его реализации будет обеспечиваться достижение следующих результатов:
представление туристского потенциала города на областном рынке;
информационное обеспечение туристов, пребывающих в город;
развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства.
Основное мероприятие 2.2. "Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами" включает в себя:
прием официальных делегаций из городов-побратимов;
приобретение сувениров, презентационных и подарочных материалов для приема делегаций;
организацию и проведение круглых столов с целью создания площадки для обмена опытом между представителями бизнес-сообщества города и городов-побратимов;
проведение переговоров с членами делегаций с целью определения перспектив международного сотрудничества;
содействие развитию сотрудничества между коллективами образовательных учреждений города с представителями зарубежной образовательной общественности.
Основное мероприятие направлено на достижение целевого индикатора (показателя) подпрограммы 2 "количество принятых делегаций, в рамках побратимских связей".
Раздел 8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2
Объем финансирования реализации мероприятий подпрограммы 2 составляет 9890,2 тыс. рублей, в том числе:
из средств областного бюджета - 5761,1 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 4543,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 1217,6 тыс. рублей.
из средств местного бюджета - 4129,1 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 1908,4 тыс. рублей;
на 2015 год - 138,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 160,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 462,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 80,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 80,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 1300,0 тыс. рублей.
По основному мероприятию 2.1. "Формирование и продвижение городского туристского продукта" подпрограммы 2 объем финансирования составит 8351,9 тыс. рублей, из них по годам:
из средств местного бюджета - 2590,8 тыс. рублей:
на 2014 год - 1708,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 382,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 500,0 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 5761,1 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 4543,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 1217,6 тыс. рублей.
По основному мероприятию 2.2. "Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами" подпрограммы 2 объём финансирования из средств местного бюджета составит 1538,3 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 200,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 138,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 160,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 80,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 80,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 80,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 800,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы 2 приведены в приложениях 6 и 7.
Раздел 9. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
Раздел 9.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 разработана с целью создания условий для реализации Программы.
Подпрограмма 3 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы.
Раздел 9.2. Цель, задачи и целевые индикаторы (показатели), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Приоритетом в сфере реализации подпрограммы 3 является качественное выполнение мероприятий Программы. Основной целью подпрограммы 3 является создание условий для реализации Программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности УКИ, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Целевым индикатором (показателем) подпрограммы 3 служит доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Данный целевой индикатор (показатель) рассчитывается в процентах, как отношение достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы к планируемым целевым индикаторам (показателям), указанным в приложении 1.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 3 является создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.
Подпрограмму 3 предусматривается реализовать в 2014 - 2020 годах в один этап.
Раздел 9.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Подпрограмма 3 включает два основных мероприятия:
3.1. "Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ";
3.2. "Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы УКИ".
Раздел 9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3.
Финансирование реализации подпрограммы 3 осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности УКИ. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы 3, соответствуют объёмам бюджетных ассигнований на 2014 - 2020 годы.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счёт средств местного бюджета составляет 49609,7 тыс. рублей, из них по годам:
на 2014 год - 6970,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 7095,2 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 7,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 7300,3 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 11,2 тыс. рублей;
на 2017 год - 6981,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 6964,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 6964,1 тыс. рублей;
на 2020 год - 7353,4 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы 3 приведены в приложениях 6 и 7.
Раздел 10. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"
Паспорт
подпрограммы "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"
Раздел 10.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4
Парк культуры и отдыха - природный и культурно-просветительский комплекс, который по размерам и экологическим характеристикам позволяет обеспечивать наилучшие условия для отдыха населения и проведения просветительских, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, организации игр и развлечений, создание условий для занятий художественным любительским творчеством.
В современном городе для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. Парки являются общедоступными для всех социальных слоев населения. В новых условиях следует пересмотреть традиционные направления деятельности парков, в частности усилить ориентацию на удовлетворение культурных потребностей детей и посетителей старших возрастов.
Одной из основных причин возникновения проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием паркового хозяйства, можно считать тот факт, что в целом комплекс объектов паркового хозяйства города Новочеркасска сложился более 40 лет назад, и за эти годы не претерпел существенных изменений. Материально-техническая база, аттракционы парков в настоящее время морально и физически устарели. Все это нуждается в реконструкции.
На территории Новочеркасска действуют два парка, являющихся структурными подразделениями МУП "Фиеста": "Городской (Александровский) парк" и "Казачок".
Городской (Александровский) парк является старейшим парком Новочеркасска. О былом архитектурно-планировочном комплексе теперь напоминает так называемый Большой Фонтан, расположенный на выходе из сада к Александро-Невской церкви.
Одно из первых описаний Александровского сада относилось к августу 1854 года. Александровский сад был хорошо известен даже августейшим гостям города, среди которых - император Александр III. Принимая участие в мае 1870 года в торжествах по случаю 300-летия Войска Донского, будущий император в течение нескольких часов осматривал сад, ставший центром юбилейных праздников.
Сегодня здесь работает детский игровой центр, аттракционы, шахматный клуб, тир, кафе "Весна". С наступлением весенне-летнего сезона в кинолектории и на летней площадке регулярно проводятся развлекательные и познавательные программы, посвященные календарным и знаменательным датам.
Парк "Казачок" был открыт 1 мая 1970 г. как парк для детей. Вначале парк назывался "Первомайский". Его строили на коммунистических субботниках. Безвозмездно трудились рабочие предприятий города, студенты техникумов и институтов, школьники. В 2003 году парк сдали в аренду предпринимателям, после чего он поменял наименование и назначение.
Привлекательность парков для жителей и гостей города зависит от ряда факторов:
безопасности отдыха;
уровня развития инфраструктуры, ее насыщенность различными объектами с точки зрения рекреационной нагрузки (спортивными площадками, прогулочными зонами, детскими площадками, аттракционами и пр.);
наличия на территории парка особенных, исключительных объектов, выделяющих парк из всех остальных (мемориальных объектов, объектов современного искусства, фонтанов, ландшафтных композиций, уникальных сооружений и пр.);
доступности объектов инфраструктуры отдыха для различных возрастных групп граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в сфере парковой деятельности города Новочеркасска существует ряд проблем:
из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени наблюдается низкий уровень технической оснащенности. Системы видеонаблюдения и безопасности недостаточно покрывают территорию парков. Дорожное покрытие требует проведение ремонта и расширения зон асфальтирования;
наблюдается недостаточный уход за зелеными насаждениями всех категорий;
требуется кропотливая работа по благоустройству.
Необходимо создание сбалансированной планировочной структуры города, обеспеченность зелеными насаждениями.
Кроме того:
в целях повышения эстетического вида парков необходимо провести реконструкцию фонтана (в Городском парке) и обустройство зон отдыха на прилегающей территории;
организовать работу по созданию условий для культурно-массовой, спортивной, информационной деятельности на территории парков;
по многочисленным просьбам горожан необходимо определить и обустроить площадку для выгула собак.
Основными приоритетами развития инфраструктуры отдыха города Новочеркасска является:
развитие культурно-массового отдыха населения, пропаганды физической культуры, спорта и активного досуга;
создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территориях парков (молодежных досуговых мероприятий, презентаций, праздников, фестивалей, выставок, лекций, шоу-программ, дискотек, профессиональных праздников юбилейных дат и т.д.);
организация благоустройства и обеспечение чистоты (содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов благоустройства, объектов озеленения, объектов освещения, дорожно-тропиночной системы, увеличение разнообразных местных видов растений, реконструкция и развитие ландшафтной архитектуры).
Раздел 10.2. Цели, задачи и целевые индикаторы (показатели) основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Основной целью подпрограммы 4 являются создание мест проведения массовых мероприятий на территории парков.
Основными задачами подпрограммы 4 являются:
создание условий для организации досуговой деятельности;
повышение уровня благоустройства парков, проведение социально значимых мероприятий, как способа развития индустрии отдыха и повышения качества оказываемых услуг;
улучшение эстетического облика парков;
модернизация аттракционного хозяйства и совершенствование деятельности парков культуры и отдыха;
проведение мероприятий по благоустройству парков, установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм в местах массового отдыха населения;
развитие культурно-массового отдыха населения, пропаганды физической культуры, спорта и активного досуга;
появление новых зон для отдыха горожан.
Одним из важнейших результатов подпрограммы 4 является стимул к развитию сферы досуга, спорта, вовлечение в нее жителей города. Реализация мероприятий подпрограммы 4 приведет к развитию новых форм организации отдыха в природном окружении, окажет влияние на формирование осознанной необходимости у жителей города заниматься физической культурой для укрепления здоровья.
Еще одним важнейшим социальным эффектом подпрограммы 4 является улучшение качества жизни горожан за счет расширения объема разнообразных услуг, благоустройства парков, развития инфраструктуры.
В ходе реализации подпрограммы 4 будут достигнуты следующие результаты в социальной сфере:
увеличение количества посещений муниципальных парков;
увеличение новых зон для отдыха горожан;
улучшение условий для отдыха горожан;
улучшение эстетического облика инфраструктуры отдыха города.
В целях реализации настоящей подпрограммы также необходимо обеспечить из средств местного бюджета возмещение затрат на территориях парков, не получающих доходы от проката аттракционов и инвентаря в круглогодичном режиме.
В ходе реализации подпрограммы 4 к 2020 году планируется довести темп роста количества посещений парков до 113,6% к уровню предшествующего года.
Срок реализации подпрограммы 4 - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации не предусмотрены.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 4 и их значениях представлены в приложении 1.
Методика расчета целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 4 представлена в приложении 2.
Раздел 10.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Мероприятия подпрограммы 4 требуют бюджетных расходов в течение длительного времени и не могут быть разрешены в пределах одного финансового года, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода их решения.
Для привлечения наибольшего количества постоянных посетителей и повышения качества оказываемых услуг, необходимо расширить спектр культурно-массовых, просветительских, спортивных и иных мероприятий.
Для создания комфортной среды, привлечения дополнительного числа посетителей парков предусматривается следующий комплекс мероприятий, направленных на укрепление и развитие существующей материально-технической базы зон отдыха:
сохранение и реконструкция садово-парковой среды, элементов природы;
модернизация аттракционного хозяйства и совершенствование деятельности парков культуры и отдыха;
модернизация парковой сцены с установкой светового и звукового оборудования;
проведение мероприятий по благоустройству парков, установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм в местах массового отдыха детей;
развитие культурно-массового отдыха населения, пропаганды физической культуры, спорта и активного досуга.
Основные мероприятия подпрограммы 4, сроки их реализации, связь с целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы приведены в Перечне основных мероприятий, представленном в приложении 3.
Раздел 10.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 15436,9 тыс. рублей, из них по годам:
на 2015 год - 2949,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 2359,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 2359,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 2359,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 2359,4 тыс. рублей;
на 2020 год - 3050,0 тыс. рублей.
При реализации подпрограммы 4 предполагается привлечение финансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов и средств инвесторов (внебюджетные источники).
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, высокой социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 4 представлены в приложении 6.
Расходы местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 4 представлены в приложении 7.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"
Сведения
о целевых индикаторах (показателях) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
|
Номер целевого индикатора (показателя) |
Целевой индикатор (показатель) (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов (показателей) |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" | |||||||||
|
1 |
Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |
процент |
64,9 |
53,8 |
56,9 |
60 |
63,1 |
66,1 |
69,2 |
|
2 |
Общее количество посещений театров, библиотек и концертных мероприятий на 1000 жителей* |
человек |
- |
- |
- |
4491,5 |
4535,8 |
4601 |
4668 |
|
3 |
Численность участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей* |
человек |
- |
- |
- |
4060,6 |
4302,7 |
4578,1 |
4871,1 |
|
4 |
Количество детей обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств на 1000 обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ* |
человек |
- |
- |
- |
109 |
118 |
118 |
118 |
|
5 |
Прирост туристического потока на территорию города (к предыдущему году)* |
процент |
- |
- |
- |
4,9 |
5 |
5,2 |
5,5 |
|
6 |
Прирост объёма платных услуг в сфере туризма (туристические услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещений)* |
процент |
- |
- |
- |
7 |
9 |
9 |
10 |
|
7 |
Общее количество посещений муниципальных парков на 1000 жителей* |
человек |
- |
- |
- |
503 |
566 |
641 |
729 |
|
8 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК и Театра |
рублей |
15935,6 |
16949,4 |
17168,1 |
22650,0 |
26752,2 |
28303,9 |
28303,9 |
|
9 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педработников МБУ ДО и МАУ ДО ДШИ |
рублей |
19643,36 |
21287,5 |
22923,36 |
25486,0 |
26752,2 |
28303,9 |
28303,9 |
|
10 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
процент |
13,1 |
13 |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
процент |
2 |
2,5 |
2,8 |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнения с предыдущим годом) |
коэффициент |
1,8 |
1,9 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Численность участников культурно-досуговых мероприятий |
процент |
3,2 |
3,3 |
5,3 |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Прирост численности приезжающих в город туристов |
человек |
3302 |
3467 |
3640 |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения |
процент |
5 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей |
количество |
4 |
4 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы |
процент |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
Темп роста количества посещений муниципальных парков |
процент |
102,8 |
112 |
112,3 |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | |||||||||
|
1.1 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности* |
процент |
- |
- |
- |
81,5 |
81,5 |
81,5 |
81,5 |
|
1.2 |
Прирост количества посещений театральных, концертных мероприятий, посещений библиотек* |
процент |
- |
- |
- |
1,32 |
1,4 |
1,43 |
1,46 |
|
1.3 |
Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге, в том числе включённых в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России* |
коэффициент |
1,8 |
1,9 |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
|
1.4 |
Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий* |
процент |
- |
- |
- |
6 |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
|
1.5 |
Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим воспитанием* |
процент |
- |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
1.6 |
Соотношение средней заработной платы работников сферы учреждений культуры к среднему доходу от трудовой деятельности по Ростовской области |
процент |
- |
- |
- |
90 |
100 |
100 |
100 |
|
1.7 |
Соотношение средней заработной платы работников педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей по Ростовской области* |
процент |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.8 |
Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |
процент |
64,9 |
53,8 |
56,9 |
- |
- |
- |
- |
|
1.9 |
Количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
процент |
2 |
2,5 |
2,8 |
- |
- |
- |
- |
|
1.10 |
Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнения с предыдущим годом) |
коэффициент |
1,8 |
1,9 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
1.11 |
Численность участников культурно-досуговых мероприятий |
процент |
3,2 |
3,3 |
5,3 |
- |
- |
- |
- |
|
1.12 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
процент |
13,1 |
13 |
12 |
- |
- |
- |
- |
|
1.13 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК и Театра |
рублей |
15935,6 |
16949,4 |
17168,1 |
- |
- |
- |
- |
|
1.14 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педработников МБУ ДО и МАУ ДО ДШИ |
рублей |
19643,36 |
21287,5 |
22923,36 |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма" | |||||||||
|
2.1 |
Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения* |
человек |
- |
- |
- |
3822 |
3874 |
3900 |
3933 |
|
2.2 |
Прирост численности приезжающих в город туристов |
человек |
3302 |
3467 |
3640 |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения |
процент |
5 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
|
2.4 |
Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей |
количество |
4 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" | |||||||||
|
3.1 |
Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска" | |||||||||
|
4.1 |
Темп роста количества посещений муниципальных парков |
процент |
102,8 |
112 |
112,3 |
112,6 |
113 |
113,3 |
113,6 |
Примечание:
* - вводится с 2017 года.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"
Сведения
о методике расчета целевых индикаторов (показателей) Программы
|
Номер целевого индикатора (показателя) |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора (показателя) (формула) и методологические пояснения к целевому индикатору (показателю) |
Базовые индикаторы (показатели) (используемые в формуле) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" | ||||
|
1 |
Показатель 1 Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |
процент |
расчёт доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, производится по формуле:
где: S - доля объектов культурного наследия муниципальной собственности; Kуд - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; Kn - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности |
базовый показатель 1 - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; базовый показатель 2 - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности |
|
2 |
Показатель 2 Общее количество посещений театров, библиотек и концертных мероприятий на 1000 жителей |
человек |
где: Оп - общее количество посещений театров, библиотек и концертных мероприятий; От - посещение театра; Об - посещение библиотек; Ок - посещение концертных мероприятий; Н - среднегодовая численность населения г. Новочеркасска |
данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России; данные формы федерального статистического наблюдения N 9-НК, 12-НК |
|
3 |
Показатель 3 Численность участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей |
человек |
где: Чуч - численность участников культурно-досуговых мероприятий; Куч - количество участников культурно-досуговых мероприятий; Н - среднегодовая численность населения г. Новочеркасска |
данные Свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России |
|
4 |
Показатель 4 Количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств на 1000 обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ |
человек |
где: Чоб - количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств на 1000 обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ; Коб - количество детей обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств; Кшк - количество обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ |
данные формы федерального статистического наблюдения N 1-ДО (сводная) |
|
5 |
Показатель 5 Прирост туристического потока на территорию города (к предыдущему году) |
процент |
Тп = (Ч1 + С1) / (Ч2 + С2) х 100% - 100%, где: Ч1 - численность лиц, размещенных в КСР, по итогам отчетного года; С1 - численность самостоятельных туристов по итогам отчетного года; Ч2 - численность лиц, размещенных в КСР по итогам года, предшествующего отчетному; С2 - численность самостоятельных туристов по итогам года, следующего за отчетным |
отчеты субъектов туристической индустрии |
|
6 |
Показатель 6 Прирост объёма платных услуг в сфере туризма (туристические услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещений) |
процент |
П = ((ПУ т1 + ПУ г1) / (ПУ т2 + ПУ г2)) х 100% - 100%, где: П - прирост объёма платных услуг в сфере туризма; ПУ т1 - объем платных туристских услуг по итогам отчетного года; ПУ т2 - объем платных туристских услуг по итогам года, предшествующего отчетному; ПУ г1 - объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения по итогам отчетного года; ПУ г2 - объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения по итогам года, предшествующего отчетному |
базовый показатель 1 - объем платных туристских услуг; базовый показатель 2 - объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения |
|
7 |
Показатель 7 Общее количество посещений муниципальных парков на 1000 жителей |
человек |
где: Опар - общее количество посещений парка; Кпар - количество посещений парка; Н - среднегодовая численность населения г. Новочеркасска |
данные формы федерального статистического наблюдения N 11-НК |
|
8 |
Показатель 8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК и Театра (Зп.раб.кул.) |
рублей |
Зп.раб.кул. = (Фзп.раб.кул. / Чср.раб.кул.) / 12, где: Фзп.раб.кул. - начисленный годовой фонд заработной платы работников культуры; Чср.раб.кул. - среднегодовая численность работников культуры |
данные формы федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала" |
|
9 |
Показатель 9 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД (Зп.пед.раб.) |
рублей |
Зп.пед.раб. = (Фзп.пед.раб. / Чср.пед.раб.) / 12, где: Фзп.пед.раб. - начисленный годовой фонд заработной платы педработников МБУ ДО и МАУ ДО; Чср.пед.раб. - среднегодовая численность педработников МБУ ДО и МАУ ДО |
данные формы федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала" |
|
10 |
Показатель 10 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
процент |
где: Чнг - численность учащихся в муниципальных детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах на начало учебного года; Куош - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет |
данные формы федерального статистического наблюдения N 1-ДО (сводная); сведения об учреждениях, реализующих программу общего образования 76-РИК |
|
11 |
Показатель 11 Количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
процент |
где: Упос - количество посещений театральных и концертных мероприятий; Кпос.о.г. - количество посещений отчетного года; Кпос.п.г. - количество посещений предыдущего года |
данные формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" |
|
12 |
Показатель 12 Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) |
коэффициент |
где: Т - коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек; У1 - количество записей в электронный каталог в отчётном году; У0 - количество записей в электронный каталог в предыдущем году |
данные формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
|
13 |
Показатель 13 Численность участников культурно-досуговых мероприятий |
процент |
где: Чучас - численность участников культурно-досуговых мероприятий; Чуч.о.г. - количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год; Чуч.п.г. - количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год |
данные формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждениях культурно-досугового типа" |
|
14 |
Показатель 14 Прирост численности приезжающих в город туристов |
человек |
Ч = Чвр + Чн, где: Ч - прирост численности приезжающих в город туристов; Чвр - число лиц, размещенных в местах временного размещения города; Чн - число неорганизованных туристов |
отчеты субъектов туристической индустрии |
|
15 |
Показатель 15 Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения |
процент |
где: П - прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения; ПУ т1 - объем платных туристских услуг по итогам отчетного года; ПУ т2 - объем платных туристских услуг по итогам года, предшествующего отчетному; ПУ г1 - объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения по итогам отчетного года; ПУ г2 - объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения по итогам года, предшествующего отчетному |
базовый показатель 1 - объем платных туристских услуг; базовый показатель 2 - объем платных услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения |
|
16 |
Показатель 16 Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей |
делегация |
прямой подсчет |
|
|
17 |
Показатель 17 Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) |
процент |
где: Ци - доля достигнутых целевых индикаторов (показателей); Цф - фактическое значение целевых индикаторов (показателей) за отчётный период; Цп - плановое значение целевых индикаторов (показателей) |
базовый показатель 1 - фактическое значение целевых индикаторов (показателей) за отчётный период; базовый показатель 2 - плановое значение целевых индикаторов (показателей) |
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | ||||
|
1.1 |
Показатель 1.1 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |
процент |
расчёт показателя производится по формуле: где: S - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации; Kкон - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации; Kn - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности |
базовый показатель 1 - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации; базовый показатель 2 - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности |
|
1.2 |
Показатель 1.2 Прирост количества посещений театральных, концертных мероприятий, посещений библиотек |
процент |
где: Упос - процент увеличения посещений по сравнению с прошлым годом; Кпос.о.г - количество посещений отчётного года; Кпос.п.г - количество посещений предыдущего года |
данные форм федерального статистического наблюдения N 6-НК, 9-НК, 12-НК |
|
1.3 |
Показатель 1.3 Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге, в том числе включённых в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России |
коэффициент |
где: К - коэффициент изменений количества библиографических записей; У1 - количество записей в электронный каталог, занесённых в отчётном году; У0 - количество записей в электронный каталог, занесённых в базовом году |
данные формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
|
1.4 |
Показатель 1.4 Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий |
процент |
где: Уучас - численность участников культурно-досуговых мероприятий; Ууч.о.г. - количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год; Ууч.п.г. - количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год |
данные формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждениях культурно-досугового типа" |
|
1.5 |
Показатель 1.5 Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием |
процент |
где: Пэо - процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ с эстетическим образованием; Чнг - численность учащихся в муниципальных детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах на начало учебного года; Куош - количество учащихся 1-9 классов |
данные формы федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ; Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Министерства культуры России на начало учебного года; сведения об учреждениях, реализующих программу общего образования 76-РИК |
|
1.6 |
Показатель 1.6 Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к среднему доходу от трудовой деятельности по Ростовской области |
процент |
Зп.раб.кул. = (Фзп.раб.кул. / Дтр.дет.) х 100%, где: Фзп.раб.кул. - фактически начисленная заработная платы работников культуры в текущем году; Дтр.дет. - доход от трудовой деятельности по Ростовской области в текущем году |
данные формы федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала" |
|
1.7 |
Показатель 1.7 Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей по Ростовской области |
процент |
Зп.пед.раб. = (Фзп.пед.раб. / Зуч.) х 100%, где: Фзп.пед.раб. - фактически начисленная заработная платы педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры в текущем году; Зуч. - средняя заработная плата учителей по Ростовской области в текущем году |
данные формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" |
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма" | ||||
|
2.1 |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |
человек |
прямой подсчет - отчеты субъектов туристической индустрии |
|
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм Программы
|
N п/п |
Номер подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы |
Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |
Срок |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончание реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
||||||
|
2 |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске |
УКИ |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
улучшение состояния объектов культурного наследия; обеспечение объектов культурного наследия документацией; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия |
ухудшение состояния объектов культурного наследия; отсутствие необходимых документов по государственной охране и учету объектов культурного наследия |
показатель 1.1 показатель 1.8 |
|
3 |
Основное мероприятие 1.2. Развитие исполнительского искусства |
МБУК, Театр |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий |
снижение роли профессионального искусства в духовно-нравственном воспитании жителей города, отсутствие возможности активной интеграции в российское и мировое культурное пространство |
показатель 1.2 показатель 1.6 показатель 1.9 показатель 1.13 |
|
4 |
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела |
МБУК НЦБС |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
увеличение количества выданных документов из фондов областных библиотек; увеличение коэффициента динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области; увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
ухудшение организации предоставления населению города услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения города к информации |
показатель 1.2 показатель 1.3 показатель 1.6 показатель 1.10 показатель 1.13 |
|
5 |
Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры |
МБУК |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуры, развивать свои творческие способности |
показатель 1.4 показатель 1.6 показатель 1.11 показатель 1.13 |
|
6 |
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры |
УКИ |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и искусства; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры |
снижение доступа различных групп населения города к МБУК, культурным ценностям |
показатель 1.2. показатель 1.3 показатель 1.4 показатель 1.5 |
|
7 |
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования |
МБУ ДО, МАУ ДО ДШИ |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
повышение роли художественного образования как влиятельного фактора динамического развития общества; рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное художественное образование; приток кадров в сферу культуры |
падение роли художественного образования как влиятельного фактора динамического развития общества; культурный нигилизм молодежи; отсутствие возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное художественное образование; отток кадров из сферы культуры |
показатель 1.5 показатель 1.7 показатель 1.12 показатель 1.14 |
|
8 |
Подпрограмма 2 "Развитие туризма" |
||||||
|
9 |
Основное мероприятие 2.1. Формирование и продвижение городского туристского продукта |
ОВЭС |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
повышение туристического потенциала города на областном рынке |
снижение туристского интереса к городу |
показатель 2.1 показатель 2.2 показатель 2.3 |
|
10 |
Основное мероприятие 2.2. Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами |
ОВЭС |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
обмен информацией и опытом по вопросам муниципального управления, а также в научно-технической и социально-культурной сферах |
невыполнение условий международных соглашений об экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между городом Новочеркасском и иностранными муниципалитетами |
показатель 2.4 |
|
11 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" |
||||||
|
12 |
Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ |
УКИ |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
увеличение целевых индикаторов (показателей) Программы |
снижение целевых индикаторов (показателей) Программы |
показатель 3.1 |
|
13 |
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ |
УКИ |
01.01.2014 |
31.12.2020 |
увеличение целевых индикаторов (показателей) Программы |
снижение целевых индикаторов (показателей) Программы |
показатель 3.1 |
|
14 |
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска" |
||||||
|
15 |
Основное мероприятие 4.1. Обустройство зон отдыха на территории парков |
МУП "Фиеста", ДЖКХ |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
обеспечение посетителей комфортными условиями отдыха, модернизация парков |
сокращение количества посещений граждан, разрушение культурно-исторического объекта города |
показатель 4.1 |
|
16 |
Основное мероприятие 4.2. Обустройство детских, игровых, спортивных площадок |
МУП "Фиеста", ДСиГР |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
создание условий для организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на территориях парков |
сокращение количества посещений граждан |
показатель 4.1 |
|
17 |
Основное мероприятие 4.3. Реконструкция садово-парковой среды, совершенствование ландшафтной архитектуры |
МУП "Фиеста" |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
улучшение эстетического облика парков, экологической среды |
сокращение количества посещений граждан |
показатель 4.1 |
|
18 |
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства |
МУП "Фиеста" |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
модернизация парков, увеличение числа посетителей, улучшение эстетического облика парков |
сокращение количества посещений граждан |
показатель 4.1 |
|
19 |
Основное мероприятие 4.5. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых мероприятий и услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей |
УКИ |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территориях парков, увеличение числа посетителей |
сокращение количества посещений граждан |
показатель 4.1 |
|
20 |
Основное мероприятие 4.6. Установка системы видеонаблюдения на территории парков |
МУП "Фиеста" |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
повышение уровня безопасности отдыхающих, обеспечение посетителей комфортными и безопасными условиями отдыха |
сокращение количества посещений граждан |
показатель 4.1 |
|
21 |
Основное мероприятие 4.7. Проведение ремонта и расширение зон асфальтирования |
МУП "Фиеста", ДСиГР, ДЖКХ |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
улучшение внешнего облика парка, удобство передвижения для маломобильных групп населения, во время прогулок с детьми (детские коляски), велосипедистам и пр. |
сокращение количества посещений граждан |
показатель 4.1 |
|
22 |
Основное мероприятие 4.8. Реконструкция фонтана |
МУП "Фиеста", ДСиГР |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
обеспечение посетителей комфортными условиями отдыха, сохранение культурно-исторического объекта города, улучшение эстетического вида парков и их модернизация |
разрушение объектов, имеющих историко-культурную ценность, сокращение количества посещений граждан |
показатель 4.1 |
|
23 |
Основное мероприятие 4.9. Модернизация парковой сцены (в Городском парке) с установкой светового и звукового оборудования |
УКИ, МУП "Фиеста" |
01.01.2016 |
31.12.2020 |
модернизация парков, увеличение числа посетителей, улучшение эстетического облика парков |
сокращение количества посещений граждан |
показатель 4.1 |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями по программе
|
Номер и наименование |
Значение показателя объёма услуги |
Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на финансовое обеспечение муниципального задания, тыс. рублей |
||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Услуга по показу спектаклей, иных зрелищных программ | ||||||||||||
|
Количество публичных показов спектаклей, единица |
280 |
271 |
- |
- |
- |
- |
21067,4 |
24515,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Работа по созданию спектаклей, иных зрелищных программ | ||||||||||||
|
Количество новых (капитально возобновлённых) постановок, единица |
5 |
5 |
- |
- |
- |
- |
6811,6 |
6811,6 |
- |
- |
- |
- |
|
Услуга по показу (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | ||||||||||||
|
Число зрителей, человек |
- |
- |
34900 |
36470 |
36470 |
36470 |
- |
- |
23815,0 |
25222,5 |
23243,0 |
23243,0 |
|
Количество публичных выступлений, единица |
- |
- |
268 |
280 |
280 |
280 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа по созданию спектакля | ||||||||||||
|
Количество новых (капитально возобновлённых) постановок, единица |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
- |
7515,1 |
8140,6 |
7515,1 |
7515,1 |
|
Работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | ||||||||||||
|
Праздничные мероприятия и общественно значимые акции, единица |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество новых и возобновлённых программ и представлений, единица |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа по созданию концертов и концертных программ | ||||||||||||
|
Количество новых (капитально возобновлённых) концертов, единица |
- |
- |
25 |
18 |
18 |
18 |
- |
- |
4946,3 |
4834,1 |
4643,3 |
4643,3 |
|
Работа по организации показа концертов и концертных программ | ||||||||||||
|
Количество концертов и концертных программ, единица |
- |
- |
6 |
6 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Услуга по показу концертов и концертных программ | ||||||||||||
|
Количество публичных выступлений, единица |
66 |
64 |
- |
- |
- |
- |
5578,4 |
5991,1 |
- |
- |
- |
- |
|
Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ | ||||||||||||
|
Количество публичных выступлений, единица |
- |
- |
80 |
80 |
80 |
80 |
- |
- |
547,8 |
570,1 |
593,3 |
629,3 |
|
Число зрителей, человек |
- |
- |
41636 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.2. Развитие исполнительского искусства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33457,4 |
37117,7 |
36824,2 |
38767,3 |
35994,7 |
36030,7 |
|
Основное мероприятие 1.4. Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек | ||||||||||||
|
Количество зарегистрированных пользователей, человек |
70220 |
69072 |
- |
- |
- |
- |
41060,7 |
36793,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Количество посещений, единица |
- |
- |
653131 |
653111 |
653111 |
653111 |
39723,2 |
35594,6 |
36461,3 |
37675,3 |
34786,2 |
34806,0 |
|
Работа по формированию и учёту фондов библиотек | ||||||||||||
|
Объём фондов, единица |
830000 |
830000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотек | ||||||||||||
|
Обеспечение нормативным режимом хранения особо ценного фонда, единица |
30000 |
30000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа по формированию, учёту, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | ||||||||||||
|
Количество документов, единица |
- |
- |
839000 |
839000 |
839000 |
839000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа по библиографической обработке документов и создание каталогов | ||||||||||||
|
Количество документов, единица |
- |
- |
16005 |
22718 |
22718 |
22718 |
1337,5 |
1198,4 |
1227,6 |
1269,6 |
1154,8 |
1154,8 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41060,7 |
36793,0 |
37688,9 |
38944,9 |
35941,0 |
35960,8 |
|
Услуга по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий и концертных программ | ||||||||||||
|
Количество мероприятий, единица |
1110 |
1077 |
- |
- |
- |
- |
36671,0 |
34416,5 |
- |
- |
- |
- |
|
Услуга по организации мероприятий | ||||||||||||
|
Количество проведённых мероприятий, штука |
- |
- |
1053 |
- |
- |
- |
- |
- |
36046,0 |
- |
- |
- |
|
Услуга организации и проведению культурно-массовых мероприятий | ||||||||||||
|
единица |
- |
- |
- |
1114 |
1114 |
1114 |
- |
- |
- |
36747,5 |
33265,2 |
33337,2 |
|
Работа по организации клубных формирований | ||||||||||||
|
Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества, единиц |
98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество клубных любительских объединений, единиц |
73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество клубных формирований, единиц |
- |
193 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ||||||||||||
|
Количество клубных формирований, единиц |
- |
- |
193 |
193 |
193 |
193 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36671,0 |
34416,5 |
36046,0 |
36747,5 |
33265,2 |
33337,2 |
|
Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств | ||||||||||||
|
Число обучающихся, человек |
1629 |
1579 |
- |
- |
- |
- |
57161,2 |
57424,2 |
- |
- |
- |
- |
|
Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, творческих вечеров, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов | ||||||||||||
|
Количество мероприятий, единиц |
120,0 |
120,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | ||||||||||||
|
Количество человеко-часов пребывания |
- |
- |
220528 |
164173 |
164173 |
164173 |
- |
- |
22120,2 |
21032,2 |
21032,2 |
21032,2 |
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ||||||||||||
|
Количество человеко-часов пребывания |
- |
- |
79036 |
116425 |
116425 |
116425 |
- |
- |
12374,2 |
20860,5 |
20860,5 |
20860,5 |
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для контингента детей, принятого на обучение до 29.12.2012 | ||||||||||||
|
Количество человеко-часов пребывания |
- |
- |
118903 |
61641,5 |
61641,5 |
61641,5 |
- |
- |
21627,3 |
14089,1 |
14089,1 |
14089,1 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57161,2 |
57424,2 |
56121,7 |
55981,8 |
55981,8 |
55981,8 |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Источники финансирования |
Объём расходов, тыс. рублей |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам реализации Программы |
||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" |
- |
всего |
49044,0 |
7847,0 |
12775,1 |
- |
2650,4 |
- |
8771,5 |
17000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
22485,0 |
4543,5 |
9249,5 |
- |
2016,9 |
- |
6675,1 |
- |
|||
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
50,0 |
- |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
26559,0 |
3303,5 |
3525,6 |
- |
633,5 |
- |
2096,4 |
17000,0 |
|||
|
из них неисполненные расходные обязательства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
Ремонтно-реставрационные работы Памятника-стелы к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, мкр. Донской, ул. Мелиховская, 4 |
N 3-6-1-0010-14 от 25.03.2014 |
всего |
3098,9 |
- |
3098,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
2330,7 |
- |
2330,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
768,2 |
- |
768,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
Ремонтно-реставрационные работы намогильного памятника "Братская могила воинов, погибших при освобождении г. Новочеркасска в 1943 году" по адресу: г. Новочеркасск, мкр. Хотунок, ул. Гагарина, 46 "а" |
N 3-6-1-0012-14 от 25.03.2014 |
всего |
2887,2 |
- |
2887,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
2070,2 |
- |
2070,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
817,0 |
- |
817,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3 |
Ремонтно-реставрационные работы Мемориала "Курган Славы" и стелы с городами-героями по адресу: г. Новочеркасск, Александровский сад, пр. Платовский, 61 "а" |
N 3-6-1-0011-14 от 25.03.2014 |
всего |
6439,0 |
- |
6439,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
4848,6 |
- |
4848,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
1590,2 |
- |
1590,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4 |
Ремонтно-реставрационные работы Мемориала Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений по адресу: г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, 63 |
N 3-6-1-0013-14 от 25.03.2014 |
всего |
350,0 |
- |
350,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
350,0 |
- |
350,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
5 |
Капитальный ремонт здания клуба в районе п. Татарка, пл. Панфилова, 11, г. Новочеркасска |
N 3-1-1-0004-14 от 25.02.2014 |
всего |
10136,5 |
1365,0 |
- |
- |
- |
- |
8771,5 |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
6675,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
6675,1 |
- |
|||
|
местный бюджет |
3461,4 |
1365,0 |
- |
- |
- |
- |
2096,4 |
- |
|||
|
9 |
Капитальный ремонт МБОУ ДО "ДШИ мкр. Донской" г. Новочеркасска |
- |
всего |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5000,0 |
|||
|
10 |
Капитальный ремонт МБОУ ДО "ДШИ мкр. Молодёжный" г. Новочеркасска |
- |
всего |
12000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12000,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
12000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12000,0 |
|||
|
11 |
Капитальный ремонт МБУК "Дом культуры мкр. Ключевое" г. Новочеркасска по ул. Центральной в г. Новочеркасске Ростовской области |
N 1108-2007/ 1618-06 от 09.06.2007 |
всего |
305,8 |
305,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
305,8 |
305,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
12 |
Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения "Здание судебной палаты, в котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подтёлковым 1918 г., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72" |
- |
всего |
2650,4 |
- |
- |
- |
2650,4 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
2016,9 |
- |
- |
- |
2016,9 |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
633,5 |
- |
- |
- |
633,5 |
- |
- |
- |
|||
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма" |
- |
всего |
6176,2 |
6176,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
4543,5 |
4543,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
1632,7 |
1632,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
13 |
Капитальный ремонт и реставрация Триумфальной арки Западная (в районе пр. Платовский, 158) |
N 3-6-1-0103-12 от 12.08.2012 |
всего |
6176,2 |
6176,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
4543,5 |
4543,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
1632,7 |
1632,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Объекты капитального строительства и реконструкции, итого |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
из них неисполненные расходные обязательства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Объекты капитального ремонта, итого |
всего |
49044,0 |
7847,0 |
12775,1 |
- |
2650,4 |
- |
8771,5 |
17000,0 |
||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
областной бюджет |
22485,0 |
4543,5 |
9249,5 |
- |
2016,9 |
- |
6675,1 |
- |
|||
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
местный бюджет |
22559,0 |
3303,5 |
3525,6 |
- |
633,5 |
- |
2096,4 |
17000,0 |
|||
|
из них неисполненные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"
Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на реализацию Программы
|
Наименование Программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы |
Координатор, участники |
Код бюджетной классификации |
Объём расходов, тыс. рублей |
||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
всего |
в том числе по годам реализации Программы |
||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" |
всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
1514265,5 |
190000,0 |
191220,2 |
179387,2 |
192545,9 |
172507,4 |
181406,7 |
408322,9 |
|
из них неисполненные расходные обязательства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
406,2 |
718,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
УКИ |
906 |
- |
- |
- |
1461507,5 |
181877,3 |
178306,8 |
179177,2 |
188215,5 |
172427,4 |
172555,2 |
390022,9 |
|
|
ОВЭС |
902 |
- |
- |
- |
3714,0 |
275,7 |
138,3 |
160,0 |
1680,0 |
80,0 |
80,0 |
1300,0 |
|
|
ДСиГР |
911 |
- |
- |
- |
36268,9 |
7847,0 |
- |
- |
2650,4 |
- |
8771,5 |
17000,0 |
|
|
ДСиГР |
902 |
- |
- |
- |
12775,1 |
- |
12775,1 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ДЖКХ |
906 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
исполнители подпрограммы: УКИ; ДСиГР, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
1439328,7 |
176578,1 |
181037,4 |
169567,5 |
181525,4 |
163103,9 |
172003,2 |
396619,5 |
|
УКИ |
906 |
0801 |
- |
- |
11986,2 |
2289,7 |
1157,2 |
1159,8 |
833,9 |
1113,2 |
1113,2 |
4331,8 |
|
|
МБУК; МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
- |
- |
683679,6 |
84520,1 |
78354,3 |
80568,5 |
82844,8 |
75142,8 |
75270,6 |
207710,8 |
|
|
Театр |
906 |
0801 |
- |
- |
260207,2 |
28209,0 |
31326,6 |
31330,1 |
39106,5 |
30758,1 |
30758,1 |
68718,8 |
|
|
МБУ ДО |
906 |
0702 |
- |
- |
373433,5 |
48952,1 |
48792,7 |
48252,9 |
47356,5 |
47356,5 |
47356,5 |
85659,5 |
|
|
МАУ ДО ДШИ |
906 |
0702 |
- |
- |
64527,1 |
8309,1 |
8631,5 |
8206,2 |
8733,3 |
8733,3 |
8733,3 |
13198,6 |
|
|
МУП "Фиеста" |
906 |
0801 |
- |
- |
2627,3 |
2627,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ДСиГР |
911 |
0801 |
- |
- |
30092,7 |
1670,8 |
- |
- |
2650,4 |
- |
8771,5 |
17000,0 |
|
|
ДСиГР |
902 |
0801 |
- |
- |
12775,1 |
- |
12775,1 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске |
УКИ; ДСиГР, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
14510,0 |
60,0 |
12835,1 |
255,9 |
175,0 |
192,0 |
192,0 |
850,0 |
|
УКИ |
906 |
0801 |
1012543 |
240 |
120,0 |
60,0 |
60,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1010025430 |
240 |
1614,9 |
- |
- |
205,9 |
175,0 |
192,0 |
192,0 |
850,0 |
|
|
ДСиГР |
911 |
0801 |
1017332 |
240 |
9249,5 |
- |
9249,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ДСиГР |
902 |
0801 |
1012608 |
240 |
3525,6 |
- |
3525,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ДСиГР |
902 |
0801 |
1010026080 |
240 |
- |
- |
- |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.2. Развитие исполнительского искусства |
УКИ; ДСиГР; Театр; МБУК, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
307352,3 |
33736,6 |
37336,3 |
37049,0 |
41585,8 |
36162,8 |
36198,8 |
85295,6 |
|
МБУК |
906 |
0801 |
1010059 |
610 |
11569,5 |
5578,4 |
5991,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУК |
906 |
0801 |
1010000590 |
610 |
37092,3 |
- |
- |
5282,3 |
5191,1 |
5236,6 |
5272,6 |
16109,7 |
|
|
МБУК |
906 |
0801 |
10100S3850 |
610 |
266,0 |
- |
- |
52,9 |
213,1 |
- |
- |
- |
|
|
МБУК |
906 |
0801 |
1010073850 |
610 |
158,9 |
- |
- |
158,9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Театр |
906 |
0801 |
1010059 |
620 |
59005,6 |
27879,0 |
31126,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Театр |
906 |
0801 |
1010000590 |
620 |
192425,5 |
- |
- |
31330,1 |
30860,4 |
30758,1 |
30758,1 |
68718,8 |
|
|
Театр |
906 |
0801 |
10100S3850 |
620 |
2502,7 |
- |
- |
- |
2502,7 |
- |
- |
- |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1012545 |
240 |
353,4 |
207,0 |
146,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1010025450 |
240 |
727,3 |
- |
- |
120,0 |
76,0 |
76,0 |
76,0 |
379,3 |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1010025450 |
350 |
80,0 |
- |
- |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
- |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1012548 |
240 |
144,4 |
72,2 |
72,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1010025480 |
240 |
376,3 |
- |
- |
84,8 |
72,1 |
72,1 |
72,1 |
87,8 |
|
|
ДСиГР |
902 |
0801 |
10100S3920 |
240 |
2650,4 |
- |
- |
- |
2650,4 |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела |
МБУК НЦБС, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
324894,7 |
41060,7 |
36793,0 |
37688,9 |
38944,9 |
35941,0 |
35960,8 |
98920,4 |
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
1010059 |
610 |
77658,5 |
41060,7 |
36793,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
1010000590 |
610 |
239272,8 |
- |
- |
32997,5 |
35453,1 |
35941,0 |
35960,8 |
98920,4 |
|
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
1010025850 |
610 |
- |
- |
- |
219,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
10100S3850 |
610 |
4609,7 |
- |
- |
1117,9 |
3491,8 |
- |
- |
- |
|
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
1010073850 |
610 |
3353,7 |
- |
- |
3353,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры |
УКИ; МБУК; ДСиГР, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
319803,7 |
40245,1 |
35295,1 |
36666,9 |
37230,1 |
34010,1 |
42853,6 |
93820,1 |
|
МБУК |
906 |
0801 |
1010059 |
610 |
70965,8 |
36671,0 |
34416,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУК |
906 |
0801 |
1010000590 |
610 |
224088,7 |
- |
- |
33432,0 |
33059,3 |
33265,2 |
33337,2 |
90995,0 |
|
|
МБУК |
906 |
0801 |
1010025850 |
610 |
- |
- |
- |
195,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУК |
906 |
0801 |
10100S3850 |
610 |
4267,9 |
- |
- |
579,7 |
3688,2 |
- |
- |
- |
|
|
МБУК |
906 |
0801 |
1010073850 |
610 |
1738,7 |
- |
- |
1738,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1012544 |
240 |
2408,3 |
1627,2 |
781,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1010025440 |
240 |
4556,3 |
- |
- |
648,5 |
410,1 |
672,4 |
672,4 |
2152,9 |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1012546 |
240 |
373,6 |
276,1 |
97,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1010025460 |
240 |
962,1 |
- |
- |
72,4 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
672,2 |
|
|
ДСиГР |
911 |
0801 |
1012608 |
240 |
1662,9 |
1662,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ДСиГР |
911 |
0801 |
1012608 |
830 |
7,9 |
7,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ДСиГР |
911 |
0801 |
10100S3290 |
240 |
2096,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
2096,4 |
- |
|
|
ДСиГР |
911 |
0801 |
1010073290 |
240 |
6675,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
6675,1 |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры |
МБУК; Театр; МБУ ДО; МАУ ДО ДШИ; МУП "Фиеста", в том числе: |
- |
- |
- |
- |
18387,8 |
4267,3 |
1353,7 |
1439,5 |
7491,6 |
700,0 |
700,0 |
2435,7 |
|
МБУ ДО |
906 |
0702 |
1010000590 |
610 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУ ДО |
906 |
0703 |
1010000590 |
610 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450,0 |
|
|
МАУ ДО ДШИ |
906 |
0703 |
1010000590 |
620 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300,0 |
|
|
МБУК |
906 |
0801 |
1010059 |
610 |
110,0 |
110,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУК |
906 |
0801 |
1010000590 |
610 |
685,7 |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
585,7 |
|
|
Театр |
906 |
0801 |
1010059 |
620 |
530,0 |
330,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Театр |
906 |
0801 |
10100L5580 |
620 |
5743,4 |
- |
- |
- |
5743,4 |
- |
- |
- |
|
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
1012541 |
610 |
2200,0 |
1100,0 |
1100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
1015144 |
610 |
53,7 |
- |
53,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
1010025410 |
610 |
3765,9 |
- |
- |
880,0 |
385,9 |
700,0 |
700,0 |
1100,0 |
|
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
1010051440 |
610 |
52,1 |
- |
- |
52,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
10100L5192 |
610 |
1362,3 |
- |
- |
- |
1362,3 |
- |
- |
- |
|
|
МБУК НЦБС |
906 |
0801 |
1010071030 |
610 |
407,4 |
- |
- |
407,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МУП "Фиеста" |
906 |
0801 |
1016906 |
810 |
2627,3 |
2627,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования |
УКИ; МБУ ДО; МАУ ДО ДШИ; ДСиГР, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
454380,2 |
57208,4 |
57424,2 |
56467,3 |
56098,0 |
56098,0 |
56098,0 |
115297,7 |
|
МБУ ДО |
906 |
0702 |
1010059 |
610 |
97384,1 |
48768,1 |
48690,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУ ДО |
906 |
0702 |
1010000590 |
610 |
47944,4 |
- |
- |
47944,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МБУ ДО |
906 |
0703 |
1010000590 |
610 |
226937,0 |
- |
- |
- |
47266,5 |
47266,5 |
47266,5 |
85137,5 |
|
|
МАУ ДО ДШИ |
906 |
0702 |
1010059 |
620 |
16915,3 |
8297,1 |
8625,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МАУ ДО ДШИ |
906 |
0702 |
1010000590 |
620 |
8177,3 |
- |
- |
8177,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МАУ ДО ДШИ |
906 |
0703 |
1010000590 |
620 |
39026,5 |
- |
- |
- |
8715,3 |
8715,3 |
8715,3 |
12880,6 |
|
|
МБУ ДО |
906 |
0702 |
1012509 |
610 |
186,0 |
84,0 |
102,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МАУ ДО |
906 |
0702 |
1010000590 |
610 |
90,0 |
- |
- |
90,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МАУ ДО |
906 |
0703 |
1010000590 |
610 |
342,0 |
- |
- |
- |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
72,0 |
|
|
МАУ ДО ДШИ |
906 |
0702 |
1012509 |
620 |
18,0 |
12,0 |
6,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МАУ ДО ДШИ |
906 |
0702 |
1010025090 |
620 |
18,0 |
- |
- |
18,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МАУ ДО ДШИ |
906 |
0702 |
1010025090 |
620 |
72,0 |
- |
- |
- |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
|
МБУ ДО |
906 |
0702 |
1010025850 |
610 |
- |
- |
- |
218,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МАУ ДО ДШИ |
906 |
0702 |
1010025850 |
620 |
- |
- |
- |
10,9 |
- |
- |
- |
|
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1012547 |
240 |
47,2 |
47,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
УКИ |
906 |
0801 |
1010025470 |
240 |
222,4 |
- |
- |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
189,6 |
|
|
ДСиГР |
902 |
0702 |
1012608 |
240 |
17000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17000,0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма" |
ОВЭС; ДСиГР; ДЖКХ, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
9890,2 |
6451,9 |
138,3 |
160,0 |
1680,0 |
80,0 |
80,0 |
1300,0 |
|
ОВЭС |
902 |
0113 |
- |
- |
2114,0 |
275,7 |
138,3 |
160,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
1300,0 |
|
|
ОВЭС |
902 |
0412 |
- |
- |
1600,0 |
- |
- |
- |
1600,0 |
- |
- |
- |
|
|
ДСиГР |
911 |
0801 |
- |
- |
6176,2 |
6176,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Формирование и продвижение городского туристского продукта |
ОВЭС; ДСиГР; ДЖКХ, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
8351,9 |
6251,9 |
- |
- |
1600,0 |
- |
- |
500,0 |
|
ОВЭС |
902 |
0113 |
1020025490 |
240 |
350,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
350,0 |
|
|
ОВЭС |
902 |
0113 |
1022550 |
240 |
75,7 |
75,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ОВЭС |
902 |
0113 |
1020025500 |
240 |
150,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150,0 |
|
|
ОВЭС |
902 |
0412 |
10200S4160 |
240 |
1600,0 |
- |
- |
- |
1600,0 |
- |
- |
- |
|
|
ДСиГР |
911 |
0801 |
1022608 |
240 |
1632,7 |
1632,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ДСиГР |
911 |
0801 |
1027332 |
240 |
4543,5 |
4543,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 2.2. Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами |
ОВЭС |
902 |
0108 |
- |
- |
1538,3 |
200,0 |
138,3 |
160,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
800,0 |
|
ОВЭС |
902 |
0108 |
1022551 |
240 |
338,3 |
200,0 |
138,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ОВЭС |
902 |
0108 |
1020025510 |
240 |
1200,0 |
- |
- |
160,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
800,0 |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" |
УКИ |
906 |
0804 |
- |
- |
49609,7 |
6970,0 |
7095,2 |
7300,3 |
6981,1 |
6964,1 |
6964,1 |
7353,4 |
|
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ |
УКИ |
906 |
0804 |
- |
- |
24107,8 |
3330,5 |
3432,3 |
3483,8 |
3474,9 |
3457,9 |
3457,9 |
3470,5 |
|
906 |
0804 |
1030011 |
120 |
6707,7 |
3306,4 |
3401,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
906 |
0804 |
1030000110 |
120 |
17139,4 |
- |
- |
3429,1 |
3429,1 |
3429,1 |
3429,1 |
3423,0 |
||
|
906 |
0804 |
1030000190 |
120 |
32,0 |
- |
- |
- |
32,0 |
- |
- |
- |
||
|
906 |
0804 |
1030019 |
240 |
55,1 |
24,1 |
31,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
906 |
0804 |
1030000190 |
240 |
173,6 |
- |
- |
54,7 |
13,8 |
28,8 |
28,8 |
47,5 |
||
|
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ |
УКИ |
906 |
0804 |
- |
- |
25501,9 |
3639,5 |
3662,9 |
3816,5 |
3506,2 |
3506,2 |
3506,2 |
3882,9 |
|
906 |
0804 |
1032505 |
110 |
6461,1 |
3176,2 |
3284,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
906 |
0804 |
1030025050 |
120 |
16971,5 |
- |
- |
3394,3 |
3394,3 |
3394,3 |
3394,3 |
3394,3 |
||
|
906 |
0804 |
1032505 |
240 |
654,1 |
373,2 |
288,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
906 |
0804 |
1030025050 |
240 |
839,9 |
- |
- |
340,0 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
410,3 |
||
|
906 |
0804 |
1039999 |
850 |
179,9 |
90,1 |
89,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
906 |
0804 |
1030099990 |
850 |
395,4 |
- |
- |
82,2 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
||
|
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска" |
УКИ; МУП "Фиеста"; ДСиГР; ДЖКХ |
906 902 |
0801 |
- |
- |
15436,9 |
- |
2949,3 |
2359,4 |
2359,4 |
2359,4 |
2359,4 |
3050,0 |
|
Основное мероприятие 4.1. Обустройство зон отдыха на территории парков |
МУП "Фиеста"; ДЖКХ |
906 |
0801 |
1046906 |
810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 4.2. Обустройство детских, игровых, спортивных площадок |
МУП "Фиеста"; ДСиГР |
906 902 |
0801 |
1046906 |
810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 4.3. Реконструкция садово-парковой среды, совершенствование ландшафтной архитектуры |
МУП "Фиеста" |
906 |
0801 |
1046906 |
810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства |
МУП "Фиеста" |
906 |
0801 |
1046906 |
810 |
2949,3 |
- |
2949,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
906 |
0801 |
1040069060 |
810 |
12487,6 |
- |
- |
2359,4 |
2359,4 |
2359,4 |
2359,4 |
3050,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.5. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых мероприятий и услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей |
УКИ |
906 |
0801 |
1046906 |
810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 4.6. Установка системы видеонаблюдения на территории парков |
МУП "Фиеста" |
906 |
0801 |
1046906 |
810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 4.7. Проведение ремонта и расширения зон асфальтирования |
МУП "Фиеста"; ДЖКХ |
906 |
0801 |
1046906 |
810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 4.8. Реконструкция фонтана |
МУП "Фиеста" |
906 |
0801 |
1046906 |
810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 4.9. Модернизация парковой сцены (в Городском парке) с установкой светового и звукового оборудования |
УКИ; МУП "Фиеста" |
906 |
0801 |
1046906 |
810 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"
Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств
|
Наименование Программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объём расходов, тыс. рублей |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам реализации Программы |
||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" |
всего |
1514265,5 |
190000,0 |
191220,2 |
179387,2 |
192545,9 |
172507,4 |
181406,7 |
408322,9 |
|
федеральный бюджет |
5323,1 |
- |
53,7 |
52,1 |
5217,3 |
- |
- |
- |
|
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
36054,5 |
5083,5 |
9249,5 |
5658,7 |
9387,7 |
- |
6675,1 |
- |
|
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
1472887,9 |
184916,5 |
181917,0 |
173676,4 |
177940,9 |
172507,4 |
174731,6 |
408322,9 |
|
|
из них неисполненные расходные обязательства |
- |
- |
406,2 |
718,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
всего |
1439328,7 |
176578,1 |
181037,4 |
169567,5 |
181525,4 |
163103,9 |
172003,2 |
396619,5 |
|
федеральный бюджет |
5323,1 |
- |
53,7 |
52,1 |
5217,3 |
- |
- |
- |
|
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
30293,4 |
540,0 |
9249,5 |
5658,7 |
8170,1 |
- |
6675,1 |
- |
|
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
1403712,2 |
176038,1 |
171734,2 |
163856,7 |
168138,0 |
163103,9 |
165328,1 |
396619,5 |
|
|
из них неисполненные расходные обязательства |
- |
- |
398,9 |
707,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма" |
всего |
9890,2 |
6451,9 |
138,3 |
160,0 |
1680,0 |
80,0 |
80,0 |
1300,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
5761,1 |
4543,5 |
- |
- |
1217,6 |
- |
- |
- |
|
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
4129,1 |
1908,4 |
138,3 |
160,0 |
462,4 |
80,0 |
80,0 |
1300,0 |
|
|
из них неиспользованные расходные обязательства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" |
всего |
49609,7 |
6970,0 |
7095,2 |
7300,3 |
6981,1 |
6964,1 |
6964,1 |
7353,4 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
49609,7 |
6970,0 |
7095,2 |
7300,3 |
6981,1 |
6964,1 |
6964,1 |
7353,4 |
|
|
из них неисполненные расходные обязательства |
- |
- |
7,3 |
11,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска" |
всего |
15436,9 |
- |
2949,3 |
2359,4 |
2359,4 |
2359,4 |
2359,4 |
3050,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
из них неиспользованные средства отчётного финансового года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местный бюджет |
15436,9 |
- |
2949,3 |
2359,4 |
2359,4 |
2359,4 |
2359,4 |
3050,0 |
|
|
из них неисполненные расходные обязательства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Управляющий делами |
А. В. Демченко |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Новочеркасска Ростовской области от 13 июля 2017 г. N 1054 "О внесении изменения в постановление... |