Приложение N 2. Инвестиционная программа территориальной сетевой организации МКП "Ростгорсвет" в границах Ростовской области на 2018 - 2021 гг

Приложение N 2
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 31.10.2017 N 52/4

Инвестиционная программа
территориальной сетевой организации МКП "Ростгорсвет" в границах Ростовской области на 2018 - 2021 годы

Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

NN	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей					Объем финансирования***
									План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	План 2021 года	Итого	План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	План 2021 года	Итого
		С/П*	МВА/км			млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	МВА/км	МВА/км	МВА/км	МВА/км	МВА/км	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
	ВСЕГО,	П/С	0/9,295	2018	2021	58,184	58,184	-	0/2,83	0/1,945	0/2,26	0/2,26	0/9,295	12,541	13,564	16,039	16,039	58,183
1	Техническое перевооружение и реконструкция	П/С	0/2	2018	2021	58,184	58,184	-	0/2,83	0/1,945	0/2,26	0/2,26	0/9,295	12,541	13,564	16,039	16,039	58,183
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	П/С	0/2	2018	2021	58,184	58,184	-	0/2,83	0/1,945	0/2,26	0/2,26	0/9,295	12,541	13,564	16,039	16,039	58,183
1.1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-285 по пер. Танаисский, Тузлов, Украинская (СНТ "Чкаловец"), г. Ростов-на-Дону	П/С	0/2	2018	2018	5,243	5,243	-	0/2	-	-	-	0/2	5,243	-	-	-	5,243
1.1.2.	Расширение ТП (замена перегруженных трансформаторов):1000/10 кВА-1 шт. (ТП-3199), 1000/6 кВА - 2 шт. (ТП-3196, ТП-3197) (ОД), г. Ростов-на-Дону	П/С	-	2018	2018	2,224	2,224	-	-	-	-	-	-	2,224	-	-	-	2,224
1.1.3.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-404 до ж/д Смены 2/36, г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,22	2018	2018	1,302	1,302	-	0/0,22	-	-	-	0/0,22	1,302	-	-	-	1,302
1.1.4.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ж/д Шолохова, 278 (276-280), г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,25	2018	2018	1,480	1,480	-	0/0,25	-	-	-	0/0,25	1,480	-	-	-	1,480
1.1.5.	Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1933 от Р-19 до ТП-2077 г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,1	2018	2018	0,651	0,651	-	0/0,1	-	-	-	0/0,1	0,651	-	-	-	0,651
1.1.6.	Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1942 от Р-19 до ТП-2077 г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,1	2018	2018	0,651	0,651	-	0/0,1	-	-	-	0/0,1	0,651	-	-	-	0,651
1.1.7.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ж/д Шолохова, 294, г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,165	2019	2019	1,021	1,021	-	-	0/0,165	-	-	0/0,165	-	1,021	-	-	1,021
1.1.8.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ж/д Шолохова, 195/2, г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,102	2019	2019	0,631	0,631	-	-	0/0,102	-	-	0/0,102	-	0,631	-	-	0,631
1.1.9.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ж/д Шолохова, 195/2 до ж/д Шолохова, 195, г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,128	2019	2019	0,792	0,792	-	-	0/0,128	-	-	0/0,128	-	0,792	-	-	0,792
1.1.10.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ж/д Шолохова, 294 до ж/д Шолохова, 294/1, г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,9	2019	2019	5,570	5,570	-	-	0/0,9	-	-	0/0,9	-	5,570	-	-	5,570
1.1.11.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ж/д Шолохова, 296/2 до ж/д Шолохова, 296/3, г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,5	2019	2019	3,094	3,094	-	-	0/0,5	-	-	0/0,5	-	3,094	-	-	3,094
1.1.12.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-166 до ж/д Забайкальский, 7, г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,16	2018	2018	0,990	0,990	-	0/0,16	-	-	-	0/0,16	0,990	-	-	-	0,990
1.1.13.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ж/д Народного Ополчения, 207, г. Ростов-на-Дону	П/С	0/0,15	2019	2019	0,929	0,929	-	-	0/0,15	-	-	0/0,15	-	0,928	-	-	0,928
1.1.14.	Реконструкция КЛ-6 кВ Л-422 от ГПП-4 до РП-46, г. Ростов-на-Дону	П/С	0/2,26	2019	2020	16,803	16,803	-	-	-	0/2,26	-	0/2,26	-	1,528	15,275	-	16,803
1.1.15.	Реконструкция КЛ-6 кВ Л-427 от ГПП-4 до РП-46, г. Ростов-на-Дону	П/С	0/2,26	2020	2021	16,803	16,803	-	-	-	-	0/2,26	0/2,26	-	-	0,764	16,039	16,803

* С - строительство, П - проектирование

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

*** В прогнозных ценах соответствующего года

Источники
финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

N N	Источник финансирования	План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	План 2021 года	Итого
1	Собственные средства	12,541	13,564	16,039	16,039	58,183
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	-	-	-	-	-
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	-	-	-	-	-
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация	10,632	11,492	13,592	13,592	49,308
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	10,632	11,492	13,592	13,592	49,308
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	-	-	-
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-
1.3	Возврат НДС	1,909	2,072	2,447	2,447	8,875
1.4	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-
2.1	Кредиты	-	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-	-	-	-
2.3	Займы организаций	-	-	-	-	-
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
	ВСЕГО источников финансирования	12,541	13,564	16,039	16,039	58,183
	для ОГК/ТГК, в том числе	-	-	-	-	-
	ДПМ	-	-	-	-	-
	вне ДПМ	-	-	-	-	-

Показатели энергоэффективности

Значение показателей энергоэффективности:	Ед. изм.	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Доля расхода электрической энергии на собственные нужды	%	-	-	-	-
Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия	% к отпуску в сеть	3,52	3,52	3,52	3,52
Ввод/выбытие электрической мощности	МВА	-/-	-/-	-/-	-/-

План
принятия к бухгалтерскому учету основных средств

N п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей					Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод основных средств сетевых организаций
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА						План 2018 года						План 2019 года		План 2020 года		План 2021 года		Итого		План 2018 года											План 2019 года		План 2020 года		План 2021 года		Итого
		План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	План 2021 года	Итого	План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	План 2021 года	Итого		I кв.		II кв.	III кв.	IV кв.	Итого										I кв.			II кв.		III кв.		IV кв.		Итого
												млн. руб.		МВА/км															млн. руб. (без НДС)
	Всего,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,308	-		-	-	0/2,83	0/2,83	0/1,945		0/2,26		0/2,26		0/9,295		0,0			0,0		0,0		10,632		10,632		11,492		13,592		13,592		49,308
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,308	-		-	-	0/2,83	0/2,83	0/1,945		0/2,26		0/2,26		0/9,295		0,0			0,0		0,0		10,632		10,632		11,492		13,592		13,592		49,308
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,308	-		-	-	0/2,83	0/2,83	0/1,945		0/2,26		0/2,26		0/9,295		0,0			0,0		0,0		10,632		10,632		11,492		13,592		13,592		49,308
1.1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-285 по пер. Танаисский, Тузлов, Украинская (СНТ "Чкаловец"), г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,443	-		-	-	0/2	0/2	-		-		-		0/2		-			-		-		4,443		4,443		-		-		-		4,443
1.1.2.	Расширение ТП (замена перегруженных трансформаторов):1000/10 кВА-1 шт. (ТП-3199), 1000/6 кВА - 2 шт. (ТП-3196, ТП-3197) (ОД), г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,885	-		-	-	-	-	-		-		-		-		-			-		-		1,886		1,886		-		-		-		1,886
1.1.3.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-404 до ж/д Смены 2/36, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,103	-		-	-	0/0,22	0/0,22	-		-		-		0/0,22		-			-		-		1,104		1,104		-		-		-		1,104
1.1.4.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ж/д Шолохова, 278 (276-280), г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,254	-		-	-	0/0,25	0/0,25	-		-		-		0/0,25		-			-		-		1,255		1,255		-		-		-		1,255
1.1.5.	Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1933 от Р-19 до ТП-2077 г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,552	-		-	-	0/0,1	0/0,1	-		-		-		0/0,1		-			-		-		0,552		0,552		-		-		-		0,552
1.1.6.	Реконструкция КЛ-10 кВ Л-1942 от Р-19 до ТП-2077 г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,552	-		-	-	0/0,1	0/0,1	-		-		-		0/0,1		-			-		-		0,552		0,552		-		-		-		0,552
1.1.7.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ж/д Шолохова, 294, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,865	-		-	-	-	-	0/0,165		-		-		0/0,165		-			-		-		-		-		0,864		-		-		0,864
1.1.8.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ж/д Шолохова, 195/2, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,535	-		-	-	-	-	0/0,102		-		-		0/0,102		-			-		-		-		-		0,534		-		-		0,534
1.1.9.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ж/д Шолохова, 195/2 до ж/д Шолохова, 195, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,671	-		-	-	-	-	0/0,128		-		-		0/0,128		-			-		-		-		-		0,670		-		-		0,670
1.1.10.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ж/д Шолохова, 294 до ж/д Шолохова, 294/1, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,720	-		-	-	-	-	0/0,9		-		-		0/0,9		-			-		-		-		-		4,720		-		-		4,720
1.1.11.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ж/д Шолохова, 296/2 до ж/д Шолохова, 296/3, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,622	-		-	-	-	-	0/0,5		-		-		0/0,5		-			-		-		-		-		2,621		-		-		2,621
1.1.12.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-166 до ж/д Забайкальский, 7, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,839	-		-	-	0/0,16	0/0,16	-		-		-		0/0,16		-			-		-		0,840		0,840		-		-		-		0,840
1.1.13.	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ж/д Народного Ополчения, 207, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,787	-		-	-	-	-	0/0,15		-		-		0/0,15		-			-		-		-		-		0,787		-		-		0,787
1.1.14.	Реконструкция КЛ-6 кВ Л-422 от ГПП-4 до РП-46, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,240	-		-	-	-	-	-		0/2,26		-		0/2,26		-			-		-		-		-		1,296		12,944		-		14,240
1.1.15.	Реконструкция КЛ-6 кВ Л-427 от ГПП-4 до РП-46, г. Ростов-на-Дону	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,240	-		-	-	-	-	-		-		0/2,26		0/2,26		-			-		-		-		-		-		0,648		13,592		14,240

Начальник отдела регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике управления тарифного регулирования отраслей ТЭК Региональной службы по тарифам Ростовской области

В. В. Ткачев