Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 15 декабря 2017 г. N 1296

Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Методика оценки эффективности реализации Программы осуществляется Управлением культуры города Ростова-на-Дону в порядке, устанавливаемом муниципальным правовым актом Администрации города Ростова-на-Дону, и учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной Программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Управление культуры города Ростова-на-Дону ежегодно осуществляет анализ достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно-досугового типа, в приказах Управления культуры города Ростова-на-Дону о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях организационных комитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону.

7.2. Для оценки эффективности Программы используются целевые показатели, характеризующие текущие и конечные результаты ее реализации.

Методика расчета целевых показателей программы

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета и оценки показателя, источник информации о показателе
1	2	3
1.	Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования	Фактическое количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
2.	Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт	Фактическое количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, определяется путем суммирования за 1 год (нарастающим итогом с начала реализации Программы). Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
3.	Объем библиотечного фонда	, где: - фонд библиотеки; - книгообеспеченность на душу населения; - численность населения. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
4.	Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления)	, где: - объем новых поступлений в год; - объем фонда; - установленный процент новых поступлений от общего объема фонда. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
5.	Число читателей в библиотеках	Определяется путем суммирования количества читателей в библиотеках за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
6.	Количество посещений в библиотеках	Фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
7.	Количество выданных документов	Фактическое количество выданных документов определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
8.	Количество предоставленных посетителям информационных, справочных, статистических материалов	Фактическое количество выданных информационных, справочных, статистических материалов определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
9.	Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации	Определяется на основании и суммировании количества изготовленной документации, в зависимости от сроков действия паспортов или оформленной документации на новые объекты. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
10.	Количество муниципальных памятников	Определяется на основании количества объектов, в отношении которых проводятся работы по сохранению и популяризации. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
11.	Количество организованных мероприятий по установке новых мемориальных досок, памятников и памятных знаков	Определяется на основании количества установленных объектов по решениям городской межведомственной комиссии. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
12.	Количество организованных мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия	Фактическое количество проведенных мероприятий. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
13.	Количество досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха	Данные соотносятся с показателями формы N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
14.	Количество клубных формирований в учреждениях культуры города	Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
15.	Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города	Фактическое количество проведенных мероприятий. Данные соотносятся с показателями формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", формы N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
16.	Количество видов животных в Муниципальном бюджетном учреждении Ростовский-на-Дону зоопарк	Фактическое количество видов животных определяется путем суммирования количества данных видов животных. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Данные соотносятся с показателями федеральной статистической формы N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)".
17.	Число учащихся в детских школах искусств	Приказы учреждений, утверждающие списочный состав численности классов на начало учебного года; приказы учреждений о переводе, отчислении и зачислении обучающихся. Форма федерального статистического наблюдения N 1-ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"; отчеты муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателей.
18.	Количество специализаций
19.	Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней	Отчеты муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, образовательно-учебные планы, решения организационных комитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя.
20.	Количество новых постановок	Фактическое количество поставленных спектаклей. Данные соотносятся с показателями формы федерального статистического наблюдения N 9-НК "Сведения о деятельности театра".
21.	Число зрителей	Определяется путем суммирования количества зрителей в театре за 1 год. Оценивается разница между плановыми и достигнутыми значениями показателя. Данные соотносятся с показателями формы федерального статистического наблюдения N 9-НК "Сведения о деятельности театра".

7.3. Степень достижения целевых показателей Программы осуществляется по формуле:

,

где

- эффективность реализации целевого показателя Программы;

- фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

- плановое значение целевого показателя, утвержденного Программой.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы определяется по формуле:

,

где

- суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы;

- эффективность реализации целевого показателя Программы;

- номер показателя Программы;

- количество целевых показателей Программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

7.4. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические бюджетные расходы на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации Программы:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

7.5. Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

бюджетная эффективность - 0,5.

Эффективность реализации Программы () в целом оценивается по формуле:

и признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

7.6. Итоговая оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- итоговая эффективность реализации Программы;

- уровень реализации Программы в отчетном году;

- каждый отчетный год реализации Программы;

- итоговое количество лет реализации Программы, и признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%

Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин