Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы*
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации программы
|
ГРБС, источник расходов
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
|
|
1.1.
|
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
|
24 844 236,9
|
3 908 669,2
|
3 626 616,4
|
3 506 798,1
|
3 730 179,0
|
3 474 357,6
|
3 530 142,1
|
3 067 474,5
|
|
1.2.
|
средства федерального бюджета
|
321 824,7
|
167 902,7
|
153 922,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
средства областного бюджета
|
12 445 151,7
|
1 114 755,2
|
1 702 999,4
|
1 941 902,7
|
2 051 459,3
|
1 999 734,6
|
2 056 954,3
|
1 577 346,2
|
|
1.4.
|
бюджет города
|
12 077 260,5
|
2 626 011,3
|
1 769 695,0
|
1 564 895,4
|
1 678 719,7
|
1 474 623,0
|
1 473 187,8
|
1 490 128,3
|
|
1.5.
|
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
2 633 900,4
|
539 330,0
|
885 961,3
|
530 175,2
|
163 952,0
|
384 981,9
|
0,0
|
129 500,0
|
|
1.6.
|
средства федерального бюджета
|
47 212,6
|
47 212,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.7.
|
средства областного бюджета
|
1 298 237,9
|
235 520,8
|
517 819,8
|
278 129,9
|
34 906,9
|
231 860,5
|
0,0
|
0,0
|
|
1.8.
|
бюджет города
|
1 288 449,9
|
256 596,6
|
368 141,5
|
252 045,3
|
129 045,1
|
153 121,4
|
0,0
|
129 500,0
|
|
1.9.
|
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
|
85 000,0
|
85 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.10.
|
средства федерального бюджета
|
68 000,0
|
68 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.11.
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.12.
|
бюджет города
|
17 000,0
|
17 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.13.
|
Итого по подпрограмме N 1
|
27 563 137,3
|
4 532 999,2
|
4 512 577,7
|
4 036 973,3
|
3 894 131,0
|
3 859 339,5
|
3 530 142,1
|
3 196 974,5
|
|
1.14.
|
средства федерального бюджета
|
437 037,3
|
283 115,3
|
153 922,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.15.
|
средства областного бюджета
|
13 743 389,6
|
1 350 276,0
|
2 220 819,2
|
2 220 032,6
|
2 086 366,2
|
2 231 595,1
|
2 056 954,3
|
1 577 346,2
|
|
1.16.
|
бюджет города
|
13 382 710,4
|
2 899 607,9
|
2 137 836,5
|
1 816 940,7
|
1 807 764,8
|
1 627 744,4
|
1 473 187,8
|
1 619 628,3
|
|
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
|
|
2.1.
|
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
|
30 136 706,9
|
4 272 980,2
|
4 264 410,0
|
4 624 698,9
|
4 558 178,1
|
4 071 013,3
|
4 263 373,9
|
4 082 052,5
|
|
2.2.
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.
|
средства областного бюджета
|
19 468 332,4
|
2 741 116,0
|
2 623 845,1
|
2 830 817,2
|
2 941 388,4
|
2 758 833,9
|
2 886 363,7
|
2 685 968,1
|
|
2.4.
|
бюджет города
|
10 668 374,5
|
1 531 864,2
|
1 640 564,9
|
1 793 881,7
|
1 616 789,7
|
1 312 179,4
|
1 377 010,2
|
1 396 084,4
|
|
2.5.
|
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
2 998 709,8
|
677 248,6
|
768 465,8
|
175 207,7
|
132 588,7
|
919 845,8
|
245 353,2
|
80 000,0
|
|
2.6.
|
средства федерального бюджета
|
1 000 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7.
|
средства областного бюджета
|
871 838,9
|
0,0
|
224 008,4
|
59 713,6
|
69 789,0
|
463 236,7
|
55 091,2
|
0,0
|
|
2.8.
|
бюджет города
|
1 126 870,9
|
177 248,6
|
44 457,4
|
115 494,1
|
62 799,7
|
456 609,1
|
190 262,0
|
80 000,0
|
|
2.9.
|
Итого по подпрограмме N 2
|
33 135 416,7
|
4 950 228,8
|
5 032 875,8
|
4 799 906,6
|
4 690 766,8
|
4 990 859,1
|
4 508 727,1
|
4 162 052,5
|
|
2.10.
|
средства федерального бюджета
|
1 000 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.11.
|
средства областного бюджета
|
20 340 171,3
|
2 741 116,0
|
2 847 853,5
|
2 890 530,8
|
3 011 177,4
|
3 222 070,6
|
2 941 454,9
|
2 685 968,1
|
|
2.12.
|
бюджет города
|
11 795 245,4
|
1 709 112,8
|
1 685 022,3
|
1 909 375,8
|
1 679 589,4
|
1 768 788,5
|
1 567 272,2
|
1 476 084,4
|
|
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
|
|
3.1.
|
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
|
5 565 257,8
|
752 837,1
|
812 325,0
|
800 421,4
|
802 622,9
|
799 067,2
|
798 992,1
|
798 992,1
|
|
3.2.
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.3.
|
средства областного бюджета
|
2 020,5
|
495,0
|
349,8
|
0,0
|
1 175,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.4.
|
бюджет города
|
5 563 237,3
|
752 342,1
|
811 975,2
|
800 421,4
|
801 447,2
|
799 067,2
|
798 992,1
|
798 992,1
|
|
3.5.
|
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.6.
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.7.
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.8.
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.9.
|
Итого по подпрограмме N 3
|
5 565 257,8
|
752 837,1
|
812 325,0
|
800 421,4
|
802 622,9
|
799 067,2
|
798 992,1
|
798 992,1
|
|
3.10.
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.11.
|
средства областного бюджета
|
2 020,5
|
495,0
|
349,8
|
0,0
|
1 175,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.12.
|
бюджет города
|
5 563 237,3
|
752 342,1
|
811 975,2
|
800 421,4
|
801 447,2
|
799 067,2
|
798 992,1
|
798 992,1
|
|
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
|
|
4.1.
|
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
|
401 913,8
|
51 823,5
|
54 604,7
|
54 460,8
|
61 378,9
|
59 539,2
|
60 225,9
|
59 880,8
|
|
4.2.
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.3.
|
средства областного бюджета
|
116 927,7
|
16 028,6
|
15 988,3
|
15 872,4
|
16 507,3
|
17 167,6
|
17 854,3
|
17 509,2
|
|
4.4.
|
бюджет города
|
284 986,1
|
35 794,9
|
38 616,4
|
38 588,4
|
44 871,6
|
42 371,6
|
42 371,6
|
42 371,6
|
|
4.5.
|
Итого по подпрограмме N 4
|
401 913,8
|
51 823,5
|
54 604,7
|
54 460,8
|
61 378,9
|
59 539,2
|
60 225,9
|
59 880,8
|
|
4.6.
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.7.
|
средства областного бюджета
|
116 927,7
|
16 028,6
|
15 988,3
|
15 872,4
|
16 507,3
|
17 167,6
|
17 854,3
|
17 509,2
|
|
4.8.
|
бюджет города
|
284 986,1
|
35 794,9
|
38 616,4
|
38 588,4
|
44 871,6
|
42 371,6
|
42 371,6
|
42 371,6
|
|
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
|
|
5.1.
|
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
|
1 270 418,9
|
149 257,0
|
160 861,1
|
173 551,5
|
191 842,6
|
201 793,5
|
213 149,1
|
179 964,1
|
|
5.2.
|
средства федерального бюджета
|
36 188,1
|
4 419,7
|
4 762,5
|
5 876,4
|
5 772,2
|
5 217,7
|
5 217,7
|
4 921,9
|
|
5.3.
|
средства областного бюджета
|
1 101 732,3
|
125 353,7
|
136 517,1
|
148 933,8
|
167 158,2
|
178 160,5
|
189 249,1
|
156 359,9
|
|
5.4.
|
бюджет города
|
132 498,5
|
19 483,6
|
19 581,5
|
18 741,3
|
18 912,2
|
18 415,3
|
18 682,3
|
18 682,3
|
|
5.5.
|
Итого по подпрограмме N 5
|
1 270 418,9
|
149 257,0
|
160 861,1
|
173 551,5
|
191 842,6
|
201 793,5
|
213 149,1
|
179 964,1
|
|
5.6.
|
средства федерального бюджета
|
36 188,1
|
4 419,7
|
4 762,5
|
5 876,4
|
5 772,2
|
5 217,7
|
5 217,7
|
4 921,9
|
|
5.7.
|
средства областного бюджета
|
1 101 732,3
|
125 353,7
|
136 517,1
|
148 933,8
|
167 158,2
|
178 160,5
|
189 249,1
|
156 359,9
|
|
5.8.
|
бюджет города
|
132 498,5
|
19 483,6
|
19 581,5
|
18 741,3
|
18 912,2
|
18 415,3
|
18 682,3
|
18 682,3
|
|
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
|
|
6.1.
|
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
|
1 385 777,3
|
207 024,0
|
204 866,6
|
193 031,8
|
195 135,6
|
191 911,1
|
196 267,4
|
197 540,8
|
|
6.2.
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
6.3.
|
средства областного бюджета
|
193 977,2
|
28 281,9
|
28 325,3
|
26 402,7
|
27 066,4
|
27 086,1
|
27 770,7
|
29 044,1
|
|
6.4.
|
бюджет города
|
1 191 800,1
|
178 742,1
|
176 541,3
|
166 629,1
|
168 069,2
|
164 825,0
|
168 496,7
|
168 496,7
|
|
6.5.
|
Итого по подпрограмме N 6
|
1 385 777,3
|
207 024,0
|
204 866,6
|
193 031,8
|
195 135,6
|
191 911,1
|
196 267,4
|
197 540,8
|
|
6.6.
|
средства федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
6.7.
|
средства областного бюджета
|
193 977,2
|
28 281,9
|
28 325,3
|
26 402,7
|
27 066,4
|
27 086,1
|
27 770,7
|
29 044,1
|
|
6.8.
|
бюджет города
|
1 191 800,1
|
178 742,1
|
176 541,3
|
166 629,1
|
168 069,2
|
164 825,0
|
168 496,7
|
168 496,7
|
|
7. Программа в целом
|
|
7.1.
|
ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону
|
63 604 311,6
|
9 342 591,0
|
9 123 683,8
|
9 352 962,5
|
9 539 337,1
|
8 797 681,9
|
9 062 150,5
|
8 385 904,8
|
|
7.2.
|
средства федерального бюджета
|
358 012,8
|
172 322,4
|
158 684,5
|
5 876,4
|
5 772,2
|
5 217,7
|
5 217,7
|
4 921,9
|
|
7.3.
|
средства областного бюджета
|
33 328 141,8
|
4 026 030,4
|
4 508 025,0
|
4 963 928,8
|
5 204 755,3
|
4 980 982,7
|
5 178 192,1
|
4 466 227,5
|
|
7.4.
|
бюджет города
|
29 918 157,0
|
5 144 238,2
|
4 456 974,3
|
4 383 157,3
|
4 328 809,6
|
3 811 481,5
|
3 878 740,7
|
3 914 755,4
|
|
7.5.
|
ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
5 632 610,2
|
1 216 578,6
|
1 654 427,1
|
705 382,9
|
296 540,7
|
1 304 827,7
|
245 353,2
|
209 500,0
|
|
7.6.
|
средства федерального бюджета
|
1 047 212,6
|
547 212,6
|
500 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.7.
|
средства областного бюджета
|
2 170 076,8
|
235 520,8
|
741 828,2
|
337 843,5
|
104 695,9
|
695 097,2
|
55 091,2
|
0,0
|
|
7.8.
|
бюджет города
|
2 415 320,8
|
433 845,2
|
412 598,9
|
367 539,4
|
191 844,8
|
609 730,5
|
190 262,0
|
209 500,0
|
|
7.9.
|
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
|
85 000,0
|
85 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.10.
|
средства федерального бюджета
|
68 000,0
|
68 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.11.
|
средства областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.12.
|
бюджет города
|
17 000,0
|
17 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.13.
|
Итого по Программе в целом
|
69 321 921,8
|
10 644 169,6
|
10 778 110,9
|
10 058 345,4
|
9 835 877,8
|
10 102 509,6
|
9 307 503,7
|
8 595 404,8
|
|
7.14.
|
средства федерального бюджета
|
1 473 225,4
|
787 535,0
|
658 684,5
|
5 876,4
|
5 772,2
|
5 217,7
|
5 217,7
|
4 921,9
|
|
7.15.
|
средства областного бюджета
|
35 498 218,6
|
4 261 551,2
|
5 249 853,2
|
5 301 772,3
|
5 309 451,2
|
5 676 079,9
|
5 233 283,3
|
4 466 227,5
|
|
7.16.
|
бюджет города
|
32 350 477,8
|
5 595 083,4
|
4 869 573,2
|
4 750 696,7
|
4 520 654,4
|
4 421 212,0
|
4 069 002,7
|
4 124 255,4
|
|
______________
* Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону.
|
