|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Муниципальный заказчик, исполнитель
|
Сроки выполнения
|
Источники финансирования, КЦСР
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
|
|
Основное мероприятие "Организация физкультурных и спортивных мероприятий, поддержка одаренных спортсменов"
|
|
1.1.
|
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; организация участия сборных команд города Ростова-на-Дону по видам спорта в областных, всероссийских и международных соревнованиях; организация и проведение тренировочных мероприятий
|
УФКС, МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ "ЦФКС"
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.1.2080, с 01.01.2016 - 14.1.01.20800)
|
138437,8
|
15197,0
|
13012,0
|
20680,6
|
24517,3
|
21140,6
|
21140,6
|
22749,7
|
|
1.2.
|
Обеспечение условий для развития летних и зимних видов спорта
|
УФКС, МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ "ЦФКС"
|
2014 - 2015 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.1.2080)
|
17809,5
|
8484,7
|
9324,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Обеспечение условий для развития спорта инвалидов, малообеспеченных категорий граждан, пожилых граждан и их занятий физической культурой
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 -14.1.2080, с 01.01.2016 - 14.1.01.20800)
|
7173,1
|
1070,0
|
1075,2
|
956,4
|
956,4
|
956,4
|
956,4
|
1202,3
|
|
1.4.
|
Поддержка одаренных спортсменов
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.1.1110, с 01.01.2016 - 14.1.01.11100)
|
2 646,0
|
378,0
|
378,0
|
378,0
|
378,0
|
378,0
|
378,0
|
378,0
|
|
1.5.
|
Материальное поощрение спортсменов-призеров и их тренеров ХХХI летних Олимпийских игр 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)
|
УФКС
|
2016 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (14.1.01.21620)
|
7 822,0
|
0,0
|
0,0
|
7 822,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого (по основному мероприятию)
|
173888,4
|
25129,7
|
23790,0
|
29837,0
|
25851,7
|
22475,0
|
22475,0
|
24330,0
|
|
Всего (по подпрограмме 1)
|
173888,4
|
25129,7
|
23790,0
|
29837,0
|
25851,7
|
22475,0
|
22475,0
|
24330,0
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону"
|
|
Основное мероприятие "Организация физкультурно-массовой работы по месту жительства, развитие системы дополнительного образования детей и молодежи на территории города, расширение сети объектов спортивной инфраструктуры"
|
|
2.1.
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования
|
МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ ДО ДЮЦ "Боевые перчатки"
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.0059, с 01.01.2016 - 14.2.01.00590)
|
1150698,0
|
182238,4
|
350536,8
|
239938,3
|
165454,3
|
13173,5
|
13173,5
|
186183,2
|
|
2.2.
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности
|
МБУ "ЦФКС", МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.0059, с 01.01.2016 - 14.2.01.00590)
|
1032064,1
|
29654,0
|
32134,5
|
30524,2
|
206330,6
|
349874,6
|
350666,6
|
32879,6
|
|
2.3.
|
Подготовка мест проведения спортивных мероприятий
|
МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ "ЦФКС"
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.2024, с 01.01.2016 - 14.2.01.20240)
|
14098,5
|
2390,8
|
2151,7
|
1936,5
|
1742,9
|
1742,9
|
1742,9
|
2390,8
|
|
2.4.
|
Разработка ПСД на строительство плоскостных сооружений на Гребном канале "Дон"
|
МБУ "Гребной канал "Дон"
|
2014, 2017 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.4037, с 01.01.2016 - 14.2.01.40370, с 01.01.2017 - 14.2.01.00590 )
|
4196,0
|
3796,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.5.
|
Реконструкция гребного канала "Дон" (очистка акватории, дноуглубление, инженерная подготовка с элементами берегоукрепления)
|
ДКСиПР, МКУ "УКС"
|
2015 - 2017 гг.
|
Всего, в том числе:
|
732485,6
|
0,0
|
4114,4
|
260947,6
|
467423,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 г.
|
Федеральный бюджет, 14.2.01.54950
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 г.
|
Федеральный бюджет, 14.2.01.L4951
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 г.
|
Областной бюджет, 14.2.01.R4950
|
100000,0
|
0,0
|
0,0
|
100000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 г.
|
Областной бюджет, 14.2.01.L4951
|
123543,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
123543,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015 - 2017 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.4037, 14.2.01.L4950, 14.2.01.L4951)
|
91810,0
|
0,0
|
4114,4
|
43815,0
|
43880,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.40370
|
67132,6
|
0,0
|
0,0
|
67132,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.
|
Предоставление субсидии Гандбольному союзу "Ростов-Дон", всего, в том числе:
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
307516,8
|
37516,8
|
60000,0
|
60000,0
|
80000,0
|
30000,0
|
30000,0
|
10000,0
|
|
2.6.1.
|
Перечисление имущественного (членского) взноса (вклада) в некоммерческое партнерство "Гандбольный клуб "Ростов-Дон", в том числе целевого взноса (вклада) для приобретения автобуса
|
2014 - 2015 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.6007
|
97516,8
|
37516,8
|
60000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.2.
|
Перечисление имущественного (членского) взноса (вклада)
|
2016 - 2017 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.60070
|
120000,0
|
0,0
|
0,0
|
60000,0
|
60000,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.6.3.
|
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Гандбольному союзу "Ростов-Дон"
|
2017 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.60070
|
90000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
30000,0
|
30000,0
|
10000,0
|
|
2.7.
|
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивных покрытий плоскостных спортивных сооружений
|
УФКС
|
2014, 2016, 2017 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.0059, с 01.01.2016 - 14.2.01.00590)
|
9299,3
|
1200,0
|
0,0
|
3409,6
|
4689,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.8.
|
Приобретение комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки (с доставкой и монтажом)
|
МБУ СШ N 13
|
2015 г.
|
Областной бюджет, 14.2.9010
|
2500,0
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.9.
|
Ограждение гребного канала "Дон", установка системы видеонаблюдения по периметру ограждения, благоустройство территории, устройство модульного здания спасательной службы и судейских вышек, устройство надводных и подводных якорей, смотрового домика и трибун
|
МБУ "Гребной канал "Дон"
|
2017 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.00590
|
105851,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
105851,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.10.
|
Приобретение микроавтобуса
|
МБУ "СШ N 11"
|
2017 г.
|
Областной бюджет, 14.2.01.71180
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого (по основному мероприятию)
|
3360709,6
|
256796,0
|
451437,4
|
596756,2
|
1033892,4
|
394791,0
|
395583,0
|
231453,6
|
|
Всего (по подпрограмме 2)
|
3360709,6
|
256796,0
|
451437,4
|
596756,2
|
1033892,4
|
394791,0
|
395583,0
|
231453,6
|
|
Всего (по подпрограмме 2) по Управлению по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону
|
Областной бюджет
|
4500,0
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
2623724,0
|
256796,0
|
444823,0
|
335808,6
|
564468,8
|
394791,0
|
395583,0
|
231453,6
|
|
Всего (по подпрограмме 2) по Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
Федеральный бюджет
|
350000,0
|
0,0
|
0,0
|
50000,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Областной бюджет
|
223543,0
|
0,0
|
0,0
|
100000,0
|
123543,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
158942,6
|
0,0
|
4114,4
|
110947,6
|
43880,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
|
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта"
|
|
3.1.
|
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления, всего, в том числе:
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
86251,7
|
12757,5
|
12258,3
|
12840,3
|
12187,1
|
11827,1
|
12123,1
|
12258,3
|
|
3.1.1.
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.0011, с 01.01.2015 - 14.3.01.00110)
|
79020,5
|
11632,7
|
11280,9
|
11472,4
|
11219,2
|
10919,2
|
11215,2
|
11280,9
|
|
3.1.2.
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.0019, с 01.01.2016 - 14.3.01.00190)
|
7211,9
|
1121,3
|
973,9
|
1365,7
|
965,7
|
905,7
|
905,7
|
973,9
|
|
3.1.3.
|
Уплата налога на имущество и прочих платежей по аппарату
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.9999, с 01.01.2016 -14.3.01.99999)
|
19,3
|
3,5
|
3,5
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
3,5
|
|
3.2.
|
Уплата налога на имущество и земельного налога по отрасли "физическая культура и спорт"
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.9021, с 01.01.2016 - 14.3.01.90210)
|
3620,5
|
114,0
|
995,3
|
55,2
|
33,6
|
50,0
|
50,0
|
2322,4
|
|
3.3.
|
Уплата прочих платежей по отрасли "физическая культура и спорт"
|
УФКС
|
2014 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.9999, с 01.01.2016 -14.3.01.99999)
|
2,6
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого (по основному мероприятию)
|
89874,8
|
12874,1
|
13253,6
|
12895,5
|
12220,7
|
11877,1
|
12173,1
|
14580,7
|
|
Всего (по подпрограмме 3)
|
89874,8
|
12874,1
|
13253,6
|
12895,5
|
12220,7
|
11877,1
|
12173,1
|
14580,7
|
|
Итого
|
3624472,8
|
294799,8
|
488481,0
|
639488,7
|
1071964,8
|
429143,1
|
430231,1
|
270364,3
|
|
Итого по Управлению по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону
|
Областной бюджет
|
4500,0
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
2887487,2
|
294799,8
|
481866,6
|
378541,1
|
602541,2
|
429143,1
|
430231,1
|
270364,3
|
|
Итого по Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
Федеральный бюджет
|
350000,0
|
0,0
|
0,0
|
50000,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Областной бюджет
|
223543,0
|
0,0
|
0,0
|
100000,0
|
123543,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
158942,6
|
0,0
|
4114,4
|
110947,6
|
43880,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
