Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
от 07.02.2018 N 191

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск"на реализацию Программы

Наименование Программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы	Координатор, участники	Код бюджетной классификации				Объём расходов, тыс. рублей
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	всего, тыс. рублей	в том числе по годам реализации Программы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска	всего, в том числе:	-	-	-	-	1419393,8	190000,0	191220,2	179387,2	208021,3	212801,5	229412,7	209675,7
	из них неисполненные расходные обязательства отчётного финансового года	-	-	-	-	-	-	406,2	718,6	-	-	-	-
	УКИ	906	-	-	-	1393909,6	181877,3	178306,8	179177,2	203982,5	212721,5	229313,4	209605,7
	ОВЭС	902	-	-	-	2503,3	275,7	138,3	160,0	1680,0	80,0	99,3	70,0
	ДСиГР	911	-	-	-	10205,8	7847,0	-	-	2358,8	-	-	-
	ДСиГР	902	-	-	-	12775,1	-	12775,1	500	-	-	-	-
	ДЖКХ	906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Развитие культуры	исполнители подпрограммы: УКИ; ДСиГР, в том числе:	-	-	-	-	1342981,8	176578,1	181037,4	169567,5	196334,2	201800,0	219239,3	199531,6
	УКИ	906	0801	-	-	9885,5	2289,7	1157,2	1159,8	887,4	2151,6	1181,2	1071,2
	МБУК; МБУК НЦБС	906	0801	-	-	636580,0	84520,1	78354,3	80568,5	90650,3	98190,7	107707,2	97321,2
	Театр	906	0801	-	-	250910,8	28209,0	31326,6	31330,1	41955,7	38141,0	41822,5	38125,9
	МБУ ДО	906	0702	-	-	145704,5	48952,1	48792,7	48252,9	-	-	-	-
	МАУ ДО ДШИ	906	0702	-	-	25128,6	8309,1	8631,5	8206,2	-	-	-	-
	МБУ ДО	906	0703	-	-	214307,9	-	-	-	51214,2	52994,5	57357,6	52741,6
	МАУ ДО ДШИ	906	0703	-	-	41032,5	-	-	-	9267,8	10322,2	11170,8	10271,7
	МУП "Фиеста"	906	0801	-	-	2627,3	2627,3	-	-	-	-	-	-
	ДСиГР	911	0801	-	-	4029,6	1670,8	-	-	2358,8	-	-	-
	ДСиГР	902	0801	-	-	12775,1	-	12775,1	50,0	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	УКИ; ДСиГР, в том числе:	-	-	-	-	14368,8	60,0	12835,1	255,9	172,5	705,3	250,0	140,0
	УКИ	906	0801	1012543	240	120,0	60,0	60,0	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025430	240	1473,7	-	-	205,9	172,5	705,3	250,0	140,0
	ДСиГР	902	0801	1017332	240	9249,5	-	9249,5	-	-	-	-	-
	ДСиГР	902	0801	1012608	240	3525,6	-	3525,6	-	-	-	-	-
	ДСиГР	902	0801	1010026080	240	-	-	-	50,0	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Развитие исполнительского искусства	УКИ; ДСиГР; Театр; МБУК, в том числе:	-	-	-	-	288879,2	33736,6	37336,3	37049,0	44402,9	44037,0	48334,5	43995,5
	МБУК	906	0801	1010059	610	11569,5	5578,4	5991,1	-	-	-	-	-
	МБУК	906	0801	1010000590	610	21750,9	-	-	5282,3	5195,9	3746,0	3971,2	3555,5
	МБУК	906	0801	10100S3850	610	7003,4	-	-	52,9	479,9	1971,9	2362,7	2136,0
	МБУК	906	0801	1010073850	610	158,9	-	-	158,9	-	-	-	-
	Театр	906	0801	1010059	620	59005,6	27879,0	31126,6	-	-	-	-	-
	Театр	906	0801	1010000590	620	143041,4	-	-	31330,1	30944,8	26766,9	28194,2	25805,4
	Театр	906	0801	10100S3850	620	42590,4	-	-	-	5267,5	11374,1	13628,3	12320,5
	УКИ	906	0801	1012545	240	353,4	207,0	146,4	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025450	240	441,9	-	-	120,0	63,9	86,0	86,0	86,0
	УКИ	906	0801	1010025450	350	100,0	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	УКИ	906	0801	1012548	240	144,4	72,2	72,2	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025480	240	360,6	-	-	84,8	72,1	72,1	72,1	72,1
	ДСиГР	911	0801	10100S920	240	2358,8	-	-	-	2358,8	-	-	-
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела	МБУК НЦБС, в том числе:	-	-	-	-	302559,8	41060,7	36793,0	37688,9	42995,2	46580,2	51151,7	46705,1
	МБУК НЦБС	906	0801	1010059	610	77658,5	41060,7	36793,0	-	-	-	-	-
	МБУК НЦБС	906	0801	1010000590	610	167451,7	-	-	32997,5	36683,6	32358,6	34111,7	31300,3
	МБУК НЦБС	906	0801	1010025850	610	-	-	-	219,8	-	-	-	-
	МБУК НЦБС	906	0801	10100S3850	610	54095,9	-	-	1117,9	6311,6	14221,6	17040,0	15404,8
	МБУК НЦБС	906	0801	1010073850	610	3353,7	-	-	3353,7	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	УКИ; МБУК; ДСиГР, в том числе:	-	-	-	-	292380,2	40245,1	35295,1	36666,9	40781,8	45472,6	49266,5	44969,5
	МБУК	906	0801	1010059	610	70965,8	36671,0	34416,5	-	-	-	-	-
	МБУК	906	0801	1010000590	610	158466,9	-	-	33432,0	33476,5	30377,0	31943,7	29237,7
	МБУК	906	0801	1010025850	610	-	-	-	195,6	-	-	-	-
	МБУК	906	0801	10100S3850	610	52734,7	-	-	579,7	6754,6	13835,6	16577,9	14986,9
	МБУК	906	0801	1010073850	610	1738,7	-	-	1738,7	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1012544	240	2408,3	1627,2	781,1	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025440	240	3689,1	-	-	648,5	508,3	1187,5	672,4	672,4
	УКИ	906	0801	1012546	240	373,6	276,1	97,5	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025460	240	332,3	-	-	72,4	42,4	72,5	72,5	72,5
	ДСиГР	911	0801	1012608	240	1662,9	1662,9	-	-	-	-	-	-
	ДСиГР	911	0801	1012608	830	7,9	7,9	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры	МБУК; Театр; МБУ ДО; МАУ ДО ДШИ; МУП "Фиеста" в том числе:	-	-	-	-	18632,1	4267,3	1353,7	1439,5	7491,6	1680,0	1700,0	700,0
	МБУ ДО	906	0702	1010000590	610	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
	МБУК	906	0801	1010059	610	110,0	110,0	-	-	-	-	-	-
	МБУК	906	0801	1010000590	610	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-
	Театр	906	0801	1010059	620	530,0	330,0	200,0	-	-	-	-	-
	Театр	906	0801	10100R5580	620	5743,4	-	-	-	5743,4	-	-	-
	МБУК НЦБС	906	0801	1012541	610	2200,0	1100,0	1100,0	-	-	-	-	-
	МБУК НЦБС	906	0801	1015144	610	53,7	-	53,7	-	-	-	-	-
	МБУК НЦБС	906	0801	1010025410	610	2744,0	-	-	880,0	385,9	392,2	385,9	700,0
	МБУК НЦБС	906	0801	1010051440	610	52,1	-	-	52,1	-	-	-	-
	МБУК НЦБС	906	0801	10100R5192	610	105,6	-	-	-	105,6	-	-	-
	МБУК НЦБС	906	0801	10100S4180	610	3858,6	-	-	-	1256,7	1287,8	1314,1	-
	МБУК НЦБС	906	0801	1010071030	610	407,4	-	-	407,4	-	-	-	-
	МУП "Фиеста"	906	0801	1016906	810	2627,3	2627,3	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования	УКИ; МБУ ДО; МАУ ДО ДШИ; ДСиГР, в том числе:	-	-	-	-	426161,7	57208,4	57424,2	56467,3	60490,2	63324,9	68536,6	63021,5
	МБУ ДО	906	0702	1010059	610	97384,1	48768,1	48690,7	-	-	-	-	-
	МБУ ДО	906	0702	1010000590	610	47944,4	-	-	47944,4	-	-	-	-
	МБУ ДО	906	0703	1010000590	610	189961,5	-	-	-	46412,2	47573,8	50110,6	45864,9
	МБУ ДО	906	0703	10100S4250	610	23986,4	-	-	-	4712,0	5330,7	7157,0	6786,7
	МАУ ДО ДШИ	906	0702	1010059	620	16915,3	8297,1	8625,5	-	-	-	-	-
	МАУ ДО ДШИ	906	0702	1010000590	620	8177,3	-	-	8177,3	-	-	-	-
	МАУ ДО ДШИ	906	0703	1010000590	620	36570,7	-	-	-	8599,7	9269,9	9764,2	8936,9
	МАУ ДО ДШИ	906	0703	10100S4250	620	4389,8	-	-	-	650,1	1034,3	1388,6	1316,8
	МБУ ДО	906	0702	1012509	610	186,0	84,0	102,0	-	-	-	-	-
	МБУ ДО	906	0702	1010000590	610	90,0	-	-	90,0	-	-	-	-
	МБУ ДО	906	0703	1010000590	610	360,0	-	-	-	90,0	90,0	90,0	90,0
	МАУ ДО ДШИ	906	0702	1012509	620	18,0	12,0	6,0	-	-	-	-	-
	МАУ ДО ДШИ	906	0702	1010025090	620	18,0	-	-	18,0	-	-	-	-
	МАУ ДО ДШИ	906	0703	1010025090	620	72,0	-	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0
	МБУ ДО	906	0702	1010025850	610	-	-	-	218,5	-	-	-	-
	МАУ ДО ДШИ	906	0702	1010025850	620	-	-	-	10,9	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1012547	240	47,2	47,2	-	-	-	-	-	-
	УКИ	906	0801	1010025470	240	41,0	-	-	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Подпрограмма 2 "Развитие туризма	ОВЭС; ДСиГР; ДЖКХ, в том числе:	-	-	-	-	8679,5	6451,9	138,3	160,0	16800	80,0	99,3	70,0
	ОВЭС	902	0113	-	-	903,3	275,7	138,3	160,0	80,0	80,0	99,3	70,0
	ОВЭС	902	0412	-	-	1600,0	-	-	-	1600,0	-	-	-
	ДСиГР	911	0801	-	-	6176,2	6176,2	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Формирование и продвижение городского туристского продукта	ОВЭС; ДСиГР; ДЖКХ, в том числе:	-	-	-	-	7851,9	6251,9	-	-	16000	-	-	-
	ОВЭС	902	0113	1022550	240	75,7	75,7	-	-	-	-	-	-
	ОВЭС	902	0412	1000S4160	240	16000	-	-	-	16000	-	-	-
	ДСиГР	911	0801	1022608	240	1632,7	1632,7	-	-	-	-	-	-
	ДСиГР	911	0801	1027332	240	4543,5	4543,5	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	ОВЭС	902	0108	-	-	827,6	200,0	138,3	160,0	80,0	80,0	99,3	70,0
	ОВЭС	902	0108	1022551	240	338,3	200,0	138,3	-	-	-	-	-
	ОВЭС	902	0108	1020025510	240	489,3	-	-	160,0	80,0	80,0	99,3	70,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"Развитие культуры и туризма города Новочеркасска	УКИ	906	0804	-	-	50186,2	6970,0	7095,2	7300,3	6947,7	7862,1	7014,7	7014,7
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	УКИ	906	0804	-	-	24123,4	3330,5	3432,3	3483,8	3452,1	3474,9	3474,9	3474,9
		906	0804	1030011	120	6707,7	3306,4	3401,3	-	-	-	-	-
		906	0804	1030000110	120	17142,2	-	-	3429,1	3429,1	3428,0	3428,0	3428,0
		906	0804	1030000190	120	9,3	-	-	-	9,3	-	-	-
		906	0804	1030019	240	55,1	24,1	31,0	-	-	-	-	-
		906	0804	1030000190	240	209,1	-	-	54,7	13,7	46,9	46,9	46,9
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учета и административно-правовой работы УКИ	УКИ	906	0804	-	-	26062,8	3639,5	3662,9	3816,5	3495,6	4387,2	3539,8	3539,8
		906	0804	1032505	110	6461,1	3176,2	3284,9	-	-	-	-	-
		906	0804	1030025050	120	17720,9	-	-	3394,3	3394,3	4120,3	3406,0	3406,0
		906	0804	1032505	240	654,1	373,2	288,2	-	-	-	-	-
		906	0804	1030025050	240	660,3	-	-	340,0	25,3	190,8	57,7	57,7
		906	0804	1039999	850	179,9	90,1	89,8	-	-	-	-	-
		906	0804	1030099990	850	386,5	-	-	82,2	76,0	76,1	76,1	76,1
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"	УКИ; МУП "Фиеста"; ДСиГР; ДЖКХ	906 902	0801	-	-	17546,3	-	2949,3	2359,4	3059,4	3059,4	3059,4	3059,4
Основное мероприятие 4.1. Обустройство зон отдыха на территории парков	МУП "Фиеста"; ДЖКХ	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2. Обустройство детских, игровых, спортивных площадок	МУП "Фиеста"; ДСиГР	906 902	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3. Реконструкция садово-парковой среды, совершенствование ландшафтной архитектуры	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	2949,3	-	2949,3	-	-	-	-	-
		906	0801	1040069060	810	14597,0	-	-	2359,4	3059,4	3059,4	3059,4	3059,4
Основное мероприятие 4.5. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых мероприятий и услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей	УКИ	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.6. Установка системы видеонаблюдения на территории парков	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.7. Проведение ремонта и расширения зон асфальтирования	МУП "Фиеста"; ДЖКХ	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.8. Реконструкция фонтана	МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.9. Модернизация парковой сцены (в Городском парке) с установкой светового и звукового оборудования	УКИ; МУП "Фиеста"	906	0801	1046906	810	-	-	-	-	-	-	-	-

Управляющий делами Администрации города

А.В. Демченко