Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный государственной программой, за счет средств областного бюджета в 2017 году составляет 753760,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Областным законом от 26.12.2016 N 836-ЗС "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" составил 753760,7 тыс. рублей, со сводной бюджетной росписью - 753760,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 2017 года составило 746022,8 тыс. рублей, или 99,0 процента. Общий объем экономии по расходам составил 7737,9 тыс. рублей, из них: экономия по результатам проведения закупки - 1520,9 тыс. рублей; экономия в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, иным прочим работам, работам, услугам по содержанию имущества - 5258,4 тыс. рублей; экономия в связи с сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты и начисления персоналу - 816,9 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 141,7 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 224894,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составило 223090,9 тыс. рублей, или 99,2 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 1803,6 тыс. рублей, из них: экономия по результатам проведения закупки - 24,9 тыс. рублей; в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, работам, услугам по содержанию имущества - 1676,8 тыс. рублей; экономия в связи с сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты и начисления персоналу - 94,8 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 7,1 тыс. рублей.

На реализацию пяти основных мероприятий подпрограммы 2 на 2017 год было предусмотрено 280729,9 тыс. рублей. Два мероприятия подпрограммы запланированы к реализации без финансового обеспечения. Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию указанных основных мероприятий подпрограммы, составило 277261,4 тыс. рублей, или 98,8 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 3468,5 тыс. рублей, из них: экономия по результатам проведения закупки - 669,9 тыс. рублей; в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, работам, услугам по содержанию имущества - 2016,2 тыс. рублей; экономия в связи с сокращением количества командировок и фактическими расходами на выплаты и начисления персоналу - 678,2 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 104,2 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 3.1 "Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области "Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации" подпрограммы 3 на 2017 год предусматривалось 106811,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 105281,5 тыс. рублей, или 98,6 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 1529,6 тыс. рублей из них: экономия по результатам проведения закупки - 757,0 тыс. рублей; в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, работам, услугам по содержанию имущества - 699,1 тыс. рублей; экономия в связи с сокращением количества командировок - 43,3 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 30,2 тыс. рублей.

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 4 на 2017 год было предусмотрено 141325,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 140389,0 тыс. рублей, или 99,3 процента. В результате исполнения в рамках данной подпрограммы сложилась экономия по расходам в сумме 936,2 тыс. рублей, из них: экономия по результатам проведения закупки - 69,1 тыс. рублей; в связи с оплатой фактических расходов по коммунальным услугам, услугам связи, работам, услугам по содержанию имущества - 866,3 тыс. рублей; экономия в связи фактическими расходами на начисления на оплату труда и командировок - 0,6 тыс. рублей; экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей - 0,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за 2017 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету о реализации государственной программы.