Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2017 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы и подпрограмм:

показатели государственной программы:

степень достижения показателя (индикатора) 3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.1 составляет 1,04;

степень достижения показателя (индикатора) 4.2 составляет 1,31;

степень достижения показателя (индикатора) 4.3 составляет 1,26;

степень достижения показателя (индикатора) 4.4 составляет 1,14;

степень достижения показателя (индикатора) 4.5 составляет 1,35;

степень достижения показателя (индикатора) 4.6 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.7 составляет 1,40;

степень достижения показателя (индикатора) 5 составляет 2,03;

степень достижения показателя (индикатора) 6 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 8 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 10 составляет 1,08;

показатели подпрограмм государственной программы:

степень достижения показателя (индикатора) 1.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.2.1 составляет 1,07;

степень достижения показателя (индикатора) 1.5 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.6.1 составляет 13,17;

степень достижения показателя (индикатора) 1.8 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.9.1.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.9.1.2. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.9.1.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.9.1.4. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.9.1.5. составляет 1,83;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10.1 составляет 1,13;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10.4 составляет 1,35;

степень достижения показателя (индикатора) 1.10.5 составляет 1,09;

степень достижения показателя (индикатора) 1.12.1.1. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.12.1.2. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.12.1.3. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.12.1.4. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.12.1.5. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.13.1.1. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.13.1.2. составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.13.1.3. составляет 1,12;

степень достижения показателя (индикатора) 1.13.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.14 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.2 составляет 2,67;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.3 составляет 1,01;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.1.1 составляет 1,25;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.1.2 составляет 2,44;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.1.3 составляет 1,01;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.2.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.2.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.15.2.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.16 составляет 1,46;

степень достижения показателя (индикатора) 1.16.1 составляет 1,02;

степень достижения показателя (индикатора) 1.16.2 составляет 1,50;

степень достижения показателя (индикатора) 1.17 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.18 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.19 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 1.20 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 2.2 составляет 1,10;

степень достижения показателя (индикатора) 3.1 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.3 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.5 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.7 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.9 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.11 составляет 1,04;

степень достижения показателя (индикатора) 3.12 составляет 0,99;

степень достижения показателя (индикатора) 3.13 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.14 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 3.15 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 4.3 составляет 1,25;

степень достижения показателя (индикатора) 4.4 составляет 0,55;

степень достижения показателя (индикатора) 4.6.1 составляет 0,78;

степень достижения показателя (индикатора) 4.9 составляет 1,03;

степень достижения показателя (индикатора) 4.10 составляет 0,96;

степень достижения показателя (индикатора) 4.11 составляет 1,05;

степень достижения показателя (индикатора) 5.1 составляет 1,03;

степень достижения показателя (индикатора) 5.2 составляет 1,00;

степень достижения показателя (индикатора) 5.3 составляет 1,06.

Степень достижения целевых показателей государственной программы рассчитывается без учета показателей 1 и 1.3.1, поскольку фактические значения данных показателей могут быть определены не ранее 21 апреля 2018 г. после представления Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения N 2-ТП воздух "Сведения об охране атмосферного воздуха", необходимых для расчета показателей.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,97 (72/74), что соответствует высокому уровню эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

На 2017 год государственной программой запланирована реализация 24 основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет (средств федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников.

В полном объеме выполнено 21 основное мероприятие, степень реализации составила 0,88 (21/24), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

На 2017 год государственной программой запланирована реализация 20 основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет (средств федерального бюджета) и местных бюджетов.

В полном объеме выполнены 17 основных мероприятий, степень реализации составила 0,85 (17/20).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2017 году составляет 751 045,1 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2017 году - 735 577,8 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,98.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,87 (0,85/0,98). Бюджетная эффективность реализации государственной программы оценивается как удовлетворительная.

4. Уровень реализации государственной программы в целом:

, что соответствует удовлетворительному уровню реализации.

В результате реализации государственной программы по основным мероприятиям, исполненным в 2017 году в полном объеме, сложилась экономия средств областного и федерального бюджетов в сумме 4 591,4 тыс. рублей, в том числе:

58,9 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

344,8 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся в ходе выполнения работ;

4 187,4 тыс. рублей - экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области (в ходе выполнения мероприятий по обеспечению выполнения функций аппарата минприроды Ростовской области; в связи с применением регрессивной ставки страховых взносов, неиспользованием сотрудниками министерства права на санаторно-курортное обеспечение, неиспользованием средств, запланированных на оплату командировочных расходов, а также на выплату единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам);

0,3 тыс. рублей - экономия за счет округления бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятия "Целевая экологическая программа оздоровления водного бассейна реки Темерник. Расчистка р. Темерник от ПК 27+28 до Низового водохранилища" осуществлялась с привлечением субсидий федерального бюджета на софинансирование мероприятий региональных государственных программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 N 350. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 15.02.2017 N 052-08-071 предельный уровень софинансирования расходного обязательства Ростовской области из федерального бюджета в 2017 году составлял 82 процента, софинансирование из областного бюджета - 18 процентов. Установленный уровень софинансирования соблюден.

Государственной программой в 2017 году были предусмотрены субсидии из областного бюджета бюджету г. Батайска на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по строительству и рекультивации объектов размещения твердых коммунальных отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

Фактический уровень софинансирования расходных обязательств бюджета г. Батайска сложился выше уровня софинансирования, установленного постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", в связи с оплатой в 2017 году неисполненных обязательств местного бюджета по оплате выполненных и принятых в 2016 году работ.

Подведомственными минприроды Ростовской области государственными учреждениями являются государственные бюджетные учреждения Ростовской области "Дирекция" и восемь государственных автономных учреждений Ростовской области "Лес". Указанными государственными учреждениями в 2017 году получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 105 636,8 тыс. рублей, из них на реализацию государственной программы направлено 100 171,3 тыс. рублей (с учетом остатка денежных средств на 1 января 2017 г.).