Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На реализацию государственной программы в 2017 году было предусмотрено 3 073 635,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 453 203,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 269 734,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 28 107,1 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 2 322 590,2 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 3 042 444,0 тыс. рублей, или 99 процентов к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета освоены в сумме 449 218,9 тыс. рублей, или 99,1 процента к годовым плановым назначениям;

средства федерального бюджета освоены в сумме 266 976,2 тыс. рублей, или 99,0 процента к годовым плановым назначениям;

средства местных бюджетов освоены в сумме 19 382,7 тыс. рублей, или 69,0 процента к годовым плановым назначениям;

средства внебюджетных источников направлены в сумме 2 306 866,2 тыс. рублей, или 99,3 процента к годовым плановым назначениям.

Освоение средств по главным распорядителям:

на мероприятия, реализуемые министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, включая мероприятия, реализуемые с участием инвесторов, предусмотрено 2 840 222,6 тыс. рублей, освоено 2 817 245,3 тыс. рублей, или 99,2 процента;

на мероприятия, реализуемые министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, предусмотрено 21 500,0 тыс. рублей, освоено 21 500,0 тыс. рублей, или 100 процентов;

на мероприятия, реализуемые министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, включая мероприятия, реализуемые с участием муниципальных образований Ростовской области и инвесторов, предусмотрено 211 912,7 тыс. рублей, освоено 203 698,7 тыс. рублей, или 96,1 процента.

По состоянию на 1 января 2018 г. средства областного и федерального бюджетов не освоены в сумме 6 742,9 тыс. рублей (средства областного бюджета - 3 984,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 2 758,3 тыс. рублей), в том числе:

199,2 тыс. рублей (средства областного бюджета - 1,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 197,8 тыс. рублей) - экономия в результате проведения закупок;

366,3 тыс. рублей (средства областного бюджета - 344,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 21,8 тыс. рублей) - экономия, образовавшаяся в процессе выполнения работ;

4 187,4 тыс. рублей (средства областного бюджета - 3 638,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 549,4 тыс. рублей) - экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области;

377,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета) - не выполнены мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на озерах Глухое, Кривое и Песчаное. Причина - конкурсы на выполнение мероприятий признаны несостоявшимися;

1 611,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета) - в связи с отсутствием подтверждающих документов по расходам на тушение лесных пожаров;

0,9 тыс. рублей (средства областного бюджета - 0,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 0,2 тыс. рублей) - экономия за счет округления бюджетных ассигнований.

Средства местного бюджета в сумме 8 724,4 тыс. рублей не оплачены за выполненные в полном объеме работы по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в г. Батайске в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет г. Батайска по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Средства внебюджетных источников в сумме 15 724,0 тыс. рублей не направлены хозяйствующими субъектами на реализуемые ими мероприятия в связи с экономией в ходе выполнения работ.

Объем ассигнований областного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью, на 139,5 тыс. рублей меньше объема ассигнований, предусмотренных государственной программой. В бюджетной росписи учтено перераспределение средств с мероприятий государственной программы на непрограммные мероприятия минприроды Ростовской области в декабре 2017 г. в связи с необходимостью оплаты исполнительных листов, в том числе: 120,0 тыс. рублей - для оплаты работы экспертов по проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, выполненных в рамках основного мероприятия 1.1 "Осуществление регионального государственного экологического надзора"; 19,5 тыс. рублей - для оплаты судебных издержек и государственной пошлины, понесенных заявителем ООО "Тарасовский горно-обогатительный комбинат" в связи с рассмотрением дела в Арбитражном суде Ростовской области.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.