Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в 2017 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Госпрограммы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Госпрограммы:

I. Степень достижения целевых показателей Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,20;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,71.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении N 3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Госпрограммы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации Госпрограммы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Госпрограммы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 1,00.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,99.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Госпрограммы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Госпрограммы в 2017 году.

Уровень реализации Госпрограммы в целом составляет 1,00. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Госпрограммы по итогам 2017 года.

В ходе исполнения Госпрограммы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2017 году расходы участников Госпрограммы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2017 году составила 5 681,1 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам проведенных процедур государственных закупок и исполнению государственных контрактов - 3 886,9 тыс. рублей.

По основным мероприятиям 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 4.1 ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Финансирование основного мероприятия 2.2 в 2017 году Госпрограммой не предусмотрено.

Общий объем внебюджетных средств, запланированный на проведение Госпрограммы, составил 25 600,0 тыс. рублей, при этом фактически полученные доходы образовательных организаций, подведомственных департаменту по казачеству, составили 31 278,7 тыс. рублей, что составило 122,2 процента, которые были направлены на заработную плату сотрудников учреждений, капитальные вложения и материальные затраты.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Госпрограммы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.