Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности Программы

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,37;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 2,68;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,15;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 0,83;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 0,84;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.6 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.61 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.62 равна 1,46;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.9 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.10 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.11 равна 0,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.12 равна 1,15;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.14 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.15 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 6,42.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении N 2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,93, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,96, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,95.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,95.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2017 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,95, что характеризует высокий уровень реализации Программы по итогам 2017 года.

В ходе исполнения Программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2017 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия средств областного бюджета, выделенных на реализацию основных мероприятий Программы, исполненных в полном объеме в 2017 году, составила 116 600,0 тыс. рублей.

В 2016 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений составили 39 090,0 тыс. рублей, в том числе остаток средств на 1 января 2016 г. - 23 219,7 тыс. рублей. При этом на реализацию Программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2017 году направлено 25 237,9 тыс. рублей.

Показатель, установленный в государственном задании ГАУ РО "Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства", исполнен в полном объеме.

Показатель, установленный в государственном задании ГБУ РО "Агентство жилищных программ", исполнен в полном объеме.