Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий Государственной программы составил 8 390 251,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 5 527 365,7 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 1 508 090,3 тыс. рублей;

местных бюджетов - 1 338 689,6 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 16 106,0 тыс. рублей.

Общий объем запланированных в 2017 году расходов, с учетом средств, предусмотренных в областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, на реализацию мероприятий Государственной программы составил 8 399 784,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 5 527 365,7 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 1 517 622,9 тыс. рублей;

местных бюджетов - 1 338 689,6 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 16 106,0 тыс. рублей, в том числе по сводной бюджетной росписи - 7 044 988,6 тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 7 751 544,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 5 165 563,6 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 1 514 169,9 тыс. рублей;

местных бюджетов - 1 055 704,5 тыс. рублей (без учета переплаты);

внебюджетных средств - 16 106,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 92,3 процента.

Объем неосвоенных средств составил 648 240,2 тыс. рублей, в том числе:

1. По источникам финансирования:

областной бюджет - 361 802,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 3 453,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 282 985,1 тыс. рублей;

2. По причинам неосвоения:

2.1. Экономия за счет округления - 4,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 2,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 0,7 тыс. рублей;

местные бюджеты - 0,5 тыс. рублей.

2.2. Экономия в ходе выполнения работ - 59 165,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 43 362,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет - 0,9 тыс. рублей;

местные бюджеты - 15 802,2 тыс. рублей.

2.3. Экономия по итогам процедур закупки работ - 31 335,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 24 250,3 тыс. рублей;

местные бюджеты - 7 084,7 тыс. рублей.

2.4. Экономия по начислениям на оплату труда в связи с регрессией - 912,1 тыс. рублей, из них областной бюджет - 912,1 тыс. рублей.

2.5. Экономия в связи с невыходом на пенсию сотрудников - 116,2 тыс. рублей, из них областной бюджет - 116,2 тыс. рублей.

2.6. Экономия компенсации на лечение в связи с наличием вакансий - 112,0 тыс. рублей, из них областной бюджет - 112,0 тыс. рублей.

2.7. Экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг - 15 393,5 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 12 371,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 3 022,5 тыс. рублей.

2.8. Экономия в связи с выбытием помещений, находящихся в областной собственности, - 236,6 тыс. рублей, из них областной бюджет - 236,6 тыс. рублей.

2.9. Экономия в связи со сложившимися теплыми погодными условиями - 86 268,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 54 176,6 тыс. рублей;

местные бюджеты - 32 092,0 тыс. рублей.

2.10. Неперечисление средств местного бюджета администрациями муниципальных образований - 22 908,0 тыс. рублей.

2.11. Невыполнение работ подрядными организациями - 171 320,2 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 158 284,9 тыс. рублей;

местные бюджеты - 13 035,3 тыс. рублей.

2.12. Позднее проведение процедур закупки в связи с предписаниями УФАС. Проведение муниципальными образованиями конкурсных процедур по решениям УФАС - 25 786,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 24 036,2 тыс. рублей;

местные бюджеты - 1 750,6 тыс. рублей.

2.13. Внесение изменения в проектную документацию - 76 378,5 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 22 406,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 53 972,5 тыс. рублей.

2.14. Внесение изменений в муниципальный контракт по решению суда - 108 709,0 тыс. рублей, из них местные бюджеты - 108 709,0 тыс. рублей.

2.15. Отсутствие сметных нормативов для выполнения проектных работ - 25 600,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 16 076,8 тыс. рублей;

местные бюджеты - 9 523,2 тыс. рублей.

2.16. Неперечисление средств Фонду содействия реформирования ЖКХ в связи с поздним получением разрешительной документации подрядной организации - 3 451,4 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления в областной бюджет - 3 451,4 тыс. рублей.

2.17. Непредоставление подтверждающих документов оплаты местного бюджета - 11 851,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 0,1 тыс. рублей;

местные бюджеты - 11 851,3 тыс. рублей.

2.18. Непредоставление подтверждающих документов на финансирование - 8 691,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 5 458,3 тыс. рублей;

местные бюджеты - 3 233,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2017 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.