Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2017 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществлена по следующим критериям:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степень реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

Эффективность государственной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы и подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.81 равна 2,42;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.9 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.10 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.11 равно 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.12 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.13 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.14 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равно 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равно 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равно 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составила 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

На 2017 год государственной программой запланирована реализация 26 основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет, местных бюджетов и внебюджетных источников, из которых в полном объеме выполнено 21 основное мероприятие. Таким образом, степень реализации составила 0,81 (21/26), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,81 (21/26).

3.2. Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2017 году составляет 35 490 843,0 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2017 году - 35 170 832,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,99.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы составляет 0,82 (0,81/0,99).

3.4. Бюджетная эффективность реализации государственной программы по итогам 2017 года является удовлетворительной.

3.5. Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле: 1,0 х 0,5 + 0,81 х 0,3 + 0,82 х 0,2 = 0,91. Таким образом, уровень реализации государственной программы в 2017 году является удовлетворительным.

Фактически полученные в 2017 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений составили 700 711,9 тыс. рублей.

Доходы в учреждения поступают от сдачи в аренду помещений, от оказания платных образовательных услуг, проведения курсов повышения квалификации для работников предприятий, подготовки и переподготовки кадров, тестирования иностранных граждан, подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, от реализации продукции собственного производства (растениеводства и животноводства, хлебобулочных изделий, продукции общественного питания), от оказания консультационных и информационных услуг, от прочих безвозмездных поступлений.

Средства, направленные в 2017 году на реализацию основных мероприятий государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 677 863,7 тыс. рублей. Из них удельный вес средств, направленных на оплату труда с начислениями, составляет 56,8 процента; на оплату капитальных вложений - 3,97 процента; на оплату материальных запасов - 13,1 процента; на оплату прочих расходов - 26,1 процента.

В отчетном году по результатам реализации государственной программы экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм, при условии их исполнения в полном объеме, составила 64 454,5 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 27 214,5 тыс. рублей.

С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлялись субсидии из федерального и областного бюджетов при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". Объем средств местных бюджетов, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, составил 307 547,4 тыс. рублей.

В целом условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302, в 2017 году выполнены.

В рамках государственной программы привлечены средства федерального бюджета в объеме 56 333,2 тыс. рублей. Условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках заключенных между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ростовской области соглашений выполнены, установленные значения показателей достигнуты.

В 2017 году проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию государственной программы проводились Контрольно-счетной палатой Ростовской области и министерством финансов Ростовской области. В результате проведенных проверок нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2017 году участниками государственной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.