Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На реализацию государственной программы в 2017 году было предусмотрено 36 046 642,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 34 774 713,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 384 269,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 331 861,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 555 799,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 26.12.2016 N 836-ЗС "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и сводной бюджетной росписью составил 35 158 982,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 35 093 486,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 65 495,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе в 2017 году составило 35 871 544,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 34 806 952,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета - 56 333,2 тыс. рублей;

местный бюджет - 307 547,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 700 711,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 г. фактическое освоение средств областного и федерального бюджетов составило 34 863 285,3 тыс. рублей или 99,2 процента от предусмотренного объема средств, в том числе по главным распорядителям:

министерству общего и профессионального образования Ростовской области - 33 344 048,5 тыс. рублей или 99,7 процента;

министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - 1 519 236,8 тыс. рублей или 89,5 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета по государственной программе составил 295 696,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета в объеме 9 162,1 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения являются:

экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур, в объеме 27 214,5 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся по итогам проведения мероприятий в области образования, выполнения работ и исполнения контрактов, в объеме 13 126,7 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате закупки школьных автобусов, в объеме 446,3 тыс. рублей;

остаток средств субсидий частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям в связи с не подтверждением данными организациями расходов, подлежащих возмещению за счет средств областного бюджета, в объеме 33,9 тыс. рублей, а также в связи с уменьшением фактической численности воспитанников и обучающихся частных образовательных организаций - 630,7 тыс. рублей;

экономия фонда оплаты труда работников, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству, а также расходов на обучение кандидатов в приемные родители в объеме 4 359,4 тыс. рублей;

экономия в сумме 250,0 тыс. рублей, сложившаяся в связи с отсутствием лауреатов премии Губернатора Ростовской области;

экономия, образовавшаяся в результате проведения мероприятий по содержанию аппарата министерства общего и профессионального образования Ростовской области в сумме 883,3 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в сумме 14,9 тыс. рублей по обязательствам декабря 2017 г., подлежащим оплате согласно условиям государственных контрактов в январе 2018 г.;

экономия по заключенным государственным контрактам на услуги связи и коммунальным услугам по причине того, что фактическое потребление услуг меньше запланированного в сумме 68,3 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в связи с уменьшением численности студентов, получающих академическую стипендию, назначаемую в зависимости от успеваемости, в объеме 1 516,9 тыс. рублей и с уменьшением среднегодового количества студентов, получающих государственную социальную стипендию (уменьшение среднегодового количества студентов, получающих социальную помощь), в объеме - 24 434,5 тыс. рублей, а также с уменьшением среднегодового количества обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в объеме - 427,0 тыс. рублей;

отсутствие заявок на участие в электронном аукционе по приобретению автобуса для ГБОУ РО "Семичанская школа-интернат" - 1 140,8 тыс. рублей;

неисполнение подрядными, проектными организациями и поставщиками договорных обязательств, низкие темпы работ подрядных организаций при проведении капитального ремонта образовательных организаций в объеме 42 799,2 тыс. рублей;

неисполнение подрядчиками (поставщиками) договорных обязательств, низкие темпы работ подрядных организаций при проведении строительства, реконструкции, газификации образовательных организаций в объеме 178 350,3 тыс. рублей,

Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2017 год приведена в приложении N 2.