Приложение N 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Приложение N 3
к отчету о реализации государственной программы
Ростовской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
за 2017 год

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2016 год	2017 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1.	1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	115,5	91,2	107,0	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых культур выше планируемого значения
1.2.	2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	120,3	86,3	109,7	перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, картофеля и овощей выше планируемого значения
1.3.	3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	104,5	102,9	100,6	невыполнение показателя обусловлено ликвидацией поголовья птиц на предприятиях группы компаний "Евродон" в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц
1.4.	4.1. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, (в сопоставимых ценах)	процентов	-	101,7	100,1	невыполнение показателя связано со снижением производства масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства)
1.5.	5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов	92,1	104,5	104,5*	-
1.6.	6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	процентов	19,6	15,0	15,0*	-
1.7.	7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	24 839,7	21 565,0	26 986,5	перевыполнение показателя связано с тем, что выросли валовые сборы сельскохозяйственных культур
1.8.	8. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе	процентов	87,5	86,0	81,6	невыполнение показателя обусловлено снижением цен на сельскохозяйственную продукцию
1.9.	9. Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	114,3	103,6	103,6*	-
1.10.	10. Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	23,0	18,7	18,7*	-
2.	Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
2.1.	2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. гектаров	6,1	6,1	6,1	-
2.2.	2.2. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. гектаров	4	4	4
2.3.	2.3. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания	тыс. гектаров	25,1	25,1	25,1
2.4.	2.4. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий	человек	1900	1950	1950
2.5.	2.5. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)	процентов	59,0	8,0	8,0
2.6.	2.6. Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние	единиц	3	5	5
2.7.	2.8. Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия	гектаров	100,0	100,0	100,0
3.	Подпрограмма 3 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
3.1.	3.6. Доля инфицированных животных лейкозом	процентов	6,6	10,5	6,6	перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
3.2.	3.7. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота	процентов	100	100	100	-
4.	Подпрограмма 5 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
4.1.	5.1. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:
4.2.	Тракторы	штук	25	43	51	перевыполнение показателя связано с тем, что цена приобретения сложилась ниже планируемой
4.3.	Комбайны зерноуборочные	штук	305	95	113
4.4.	Прочие виды сельскохозяйственной техники	штук	915	300	338
5.	Подпрограмма 6 "Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
5.1.	6.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. квадратных метров	25,0	12,7	12,7	-
5.2.	В том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. квадратных метров	17,5	8,9	8,9	-
5.3.	6.2. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности	километров	52,7	76,8	52,3	невыполнение показателя связано с неполучением документации по вводу в эксплуатацию по четырем построенным объектам в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам
5.4.	6.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	километров	13,0	37,6	39,3	перевыполнение показателя возникло в связи с фактической протяженностью построенных сетей
5.5.	6.4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	60,1	60,2	61,4*	перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
5.6.	6.5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	58,3	60,1	61,4*	перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
5.7.	6.7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку	единиц	1	1	-	невыполнение показателя обусловлено отсутствием документации по вводу в эксплуатацию построенного объекта в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам
5.8.	6.9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	километров	17,5	35,1	29,0	невыполнение показателя обусловлено отсутствием документации по вводу в эксплуатацию одного объекта в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам
6.	Подпрограмма 7 "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
6.1.	7.1. Объем производства рыбы-сырца	тыс. тонн	32,2	25,2	35,5	показатель рассчитывался путем суммирования данных статистической отчетности по объемам уловов водных биоресурсов и производства товарной рыбы (пункты 6.2, 6.3)
6.2.	7.2. Объем производства товарной рыбы	тыс. тонн	20,5	15,8	22,1	перевыполнение показателя обусловлено увеличением спроса на рыбу областных производителей
6.3.	7.3. Объем уловов водных биоресурсов	тыс. тонн	11,7	9,4	13,4	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
6.4.	7.4. Объем производства рыбопродукции	тыс. тонн	27,3	25,7	27,4	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
7.	Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
7.1.	8.2. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России	процентов	100	100	100	-
7.2.	8.3. Количество государственных гражданских служащих - исполнителей и участников Программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет	человек	42	36	43	перевыполнение показателя связано с увеличением обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников Программы
7.3.	8.4. Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований)	процентов	1,04	15,00	1,13	перевыполнение показателя связано с проводимой работой по предотвращению возникновения особо опасных и заразных болезней животных на территории области путем проведения комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широкомасштабной разъяснительной работой с владельцами животных и производителями сельскохозяйственной продукции
7.4.	8.5. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема	процентов	101,8	100,0	102,0	перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований в связи с возникновением очагов инфекционных заболеваний
7.5.	8.6. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса	процентов	98,7	100,0	99,1	невыполнение планового значения связано с несоответствием потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономией бюджетных средств по результатам торгов, недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю, неисполнением сторонами условий муниципальных контрактов и экономией по факту выполненных работ
7.6.	8.9. Доля выявленных, не зарегистрированных в установленном порядке, машин в общем числе проверенных машин	процентов	3,20	3,50	2,15	перевыполнение показателя обусловлено активной работой главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений
7.7.	8.10. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	4 077	2 100	4 275	перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся над запланированным значением
7.8.	8.11. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр	процентов	98,5	89,0	98,9	перевыполнение показателя обусловлено лучшим состоянием представленной на технической осмотр техники от запланированного значения
7.9.	8.12. Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети	единиц	1	1	1	-
8.	Подпрограмма Е "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
8.1.	Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	11 795,8	9 000,0	13 565,0	перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки
8.2.	Е.2. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1 001,0	589,0	860,9	перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки
8.3.	Е.3. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	137,0	133,0	183,3	перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки
8.4.	Е.4. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	340,8	350,0	357,0	перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки
8.5.	Е.5. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	тыс. гектаров	-	3 400,0	3 543,5	перевыполнение показателя связано с совершенствованием структуры посевных площадей, а также вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
8.6.	Е.6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	360,7	387,0	362,5	невыполнение показателя обусловлено ликвидацией поголовья птиц на предприятиях группы компаний "Евродон" в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц
8.7.	Е.7. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	171,5	171,5	183,0	перевыполнение показателя обусловлено увеличением поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
8.8.	Е.8. Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,75	0,80	0,80	-
8.9.	Е.9. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	337,8	343,0	343,0*	-
8.10.	Е.10. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	-	28,38	39,66	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород
8.11.	Е.11. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	-	100	100	-
8.12.	Е.12. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	голов	10	10	10	-
8.13.	Е.13. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	-	6,5	6,5	-
8.14.	Е.14. Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,28	0,28	0,28	-
8.15.	Е.15. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	тыс. гектаров	-	2,0	2,1	перевыполнение показателя обусловлено наличием виноградников, подлежащих раскорчевке, но не раскорчеванных в отчетном году
8.16.	Е.16. Размер застрахованных посевных площадей	тыс. гектаров	376,3	316,0	162,8	невыполнение показателя обусловлено отсутствием методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных посевов, без которой не может осуществляться прием документов и выплата финансовых средств на возмещение части затрат на страхование
8.17.	Е.17. Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	44,1	20,8	34,7	перевыполнение показателя обусловлено ростом поголовья птицы выше запланированного уровня в общем застрахованном поголовье
8.18.	Е.18. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	-	216	283	перевыполнение показателя обусловлено предоставлением государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения
8.19.	Е.19. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии	процентов	-	10,0	60,0	перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов
8.20.	Е.20. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы	единиц	-	10	10	-
8.21.	Е.21. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки	процентов	-	10,0	10,0	-
8.22.	Е.22. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	726,1	600,0	627,2	перевыполнение показателя обусловлено увеличением производства на крупных и средних перерабатывающих предприятиях выше заявленных объемов
8.23.	Е.23. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	177,2	170,0	150,2	невыполнение показателя связано со снижением производства на предприятиях мукомольной отрасли
8.24.	Е.24. Производство крупы	тыс. тонн	75,4	60,0	65,0	перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом
8.25.	Е.25. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	тыс. тонн	0,7	0,5	0,6	перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом
8.26.	Е.26. Производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	64,7	62,0	62,0*	-
8.27.	Е.27. Производство масла сливочного	тыс. тонн	2,0	2,0	2,4	перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом
8.28.	Е.28. Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	11,5	10,0	12,7	перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом
8.29.	Е.29. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	113,4	85,0	134,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением поголовья крупного рогатого скота мясных пород и поместного скота запланированного значения
8.30.	Е.30. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1089,3	1 100,6	1091,6	невыполнение показателя связано со снижением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах
9.	Подпрограмма И "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
9.1.	И.1. Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса	единиц	-	2	2	-

* Ожидаемое значение.