Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации Программы в 2017 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,17;

показателя (индикатора) 2 равна 1,27;

показателя (индикатора) 3 равна 0,98;

показателя (индикатора) 4.1 равна 0,98;

показателя (индикатора) 5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 7 равна 1,25;

показателя (индикатора) 8 равна 0,95;

показателя (индикатора) 9 равна 1,00;

показателя (индикатора) 10 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.4 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.6 равна 1,59;

показателя (индикатора) 3.7 равна 1,00;

показателя (индикатора) 5.1:

показателя (индикатора) 5.1.1 равна 1,19;

показателя (индикатора) 5.1.2 равна 1,19;

показателя (индикатора) 5.1.3 равна 1,13;

показателя (индикатора) 6.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6.1.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6.2 равна 0,68;

показателя (индикатора) 6.3 равна 1,05;

показателя (индикатора) 6.4 равна 1,02;

показателя (индикатора) 6.5 равна 1,02;

показателя (индикатора) 6.7 равна 0,00;

показателя (индикатора) 6.9 равна 0,83;

показателя (индикатора) 7.1 равна 1,41;

показателя (индикатора) 7.2 равна 1,40;

показателя (индикатора) 7.3 равна 1,43;

показателя (индикатора) 7.4 равна 1,07;

показателя (индикатора) 8.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 8.3 равна 1,19;

показателя (индикатора) 8.4 равна 13,27;

показателя (индикатора) 8.5 равна 1,02;

показателя (индикатора) 8.6 равна 0,99;

показателя (индикатора) 8.9 равна 1,63;

показателя (индикатора) 8.10 равна 2,04;

показателя (индикатора) 8.11 равна 1,11;

показателя (индикатора) 8.12 равна 1,00;

показателя (индикатора) Е.1 равна 1,51;

показателя (индикатора) Е.2 равна 1,46;

показателя (индикатора) Е.3 равна 1,38;

показателя (индикатора) Е.4 равна 1,02;

показателя (индикатора) Е.5 равна 1,04;

показателя (индикатора) Е.6 равна 0,94;

показателя (индикатора) Е.7 равна 1,07;

показателя (индикатора) Е.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) Е.9 равна 1,00;

показателя (индикатора) Е.10 равна 1,40;

показателя (индикатора) Е.11 равна 1,00;

показателя (индикатора) Е.12 равна 1,00;

показателя (индикатора) Е.13 равна 1,00;

показателя (индикатора) Е.14 равна 1,00;

показателя (индикатора) Е.15 равна 1,05;

показателя (индикатора) Е.16 равна 0,52;

показателя (индикатора) Е.17 равна 1,67;

показателя (индикатора) Е.18 равна 1,31;

показателя (индикатора) Е.19 равна 6,00;

показателя (индикатора) Е.20 равна 1,00;

показателя (индикатора) Е.21 равна 1,00;

показателя (индикатора) Е.22 равна 1,05;

показателя (индикатора) Е.23 равна 0,88;

показателя (индикатора) Е.24 равна 1,08;

показателя (индикатора) Е.25 равна 1,20;

показателя (индикатора) Е.26 равна 1,00;

показателя (индикатора) Е.27 равна 1,20;

показателя (индикатора) Е.28 равна 1,27;

показателя (индикатора) Е.29 равна 1,58;

показателя (индикатора) Е.30 равна 0,99;

показателя (индикатора) И.1 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2017 году составляет 0,92 (68/74), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2017 году составляет 0,89 (24/27), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий Программы составляет 0,89 (24/27).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6 753 983,1 тыс. рублей / 6 864 498,4 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

0,89/0,98 = 0,91, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является удовлетворительной.

Уровень реализации Программы в целом:

0,92 х 0,5 + 0,89 х 0,3 + 0,91 х 0,2 = 0,91, в связи с чем уровень реализации Программы в 2017 году является удовлетворительным.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 44 385,0 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 1 481,0 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий Программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным направлениям государственной поддержки в разрезе мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области.

По федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" уровень софинансирования устанавливался в целом по каждому мероприятию. Расчет уровня софинансирования из консолидированного бюджета устанавливался постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598, утверждающим Программу, на уровне не менее 30 процентов.

По федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" уровень софинансирования устанавливался постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 N 922, утверждающим Программу, на уровне 18,22 процента.

Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось 1 027 910,1 тыс. рублей консолидированного бюджета. Фактические уровни софинансирования Программы составили: федеральный бюджет - 78,94 процента, областной - 21,06 процента.

Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателя государственной поддержки.

В рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условии софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". В муниципальных районах установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме.

В рамках Программы государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностических исследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамках предусмотренного финансового обеспечения.

Кроме того, на реализацию государственных заданий бюджетными учреждениями направлялись доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В 2017 году учреждениями были получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 817 122,6 тыс. рублей, направлено на реализацию государственных заданий в рамках Программы 797 021,8 тыс. рублей.