Приложение N 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Приложение N 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
"Развитие культуры и туризма"
за 2017 год

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма"
1.	Показатель (индикатор) 1. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности	процентов	60,8	61,1	61,1
2.	Показатель (индикатор) 2. Общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения	человек	817,7	818,0	837,0
3.	Показатель (индикатор) 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)	процентов	1,5	4,5	4,5
4.	Показатель (индикатор) 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)	процентов	4,5	4,5	5,0
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
5.	Показатель (индикатор) 1.1.1 Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 N 1887 "О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)", в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)	процентов	16,6	31,37	31,37
6.	Показатель (индикатор) 1.2. Прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий	процентов	2,8	3,2	3,3
7.	Показатель (индикатор) 1.3. Количество посещений библиотек	тыс. единиц	14645,0	14791,5	18033,7
8.	Показатель (индикатор) 1.4. Количество выданных документов из фондов областных библиотек	тыс. экземпляров	2474,6	2350,0	2351,94
9.	Показатель (индикатор) 1.5.1 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	-	10	13
10.	Показатель (индикатор) 1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	94,3	66,0	87
11.	Показатель (индикатор) 1.7. Количество посещений музеев	тыс. человек	1322,0	1325,0	1333,1
12.	Показатель (индикатор) 1.8. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	10,0	10,0	11,3
13.	Показатель (индикатор) 1.9. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда	процентов	80,0	85,0	85,6
14.	Показатель (индикатор) 1.10. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации	процентов	2,5	2,5	2,6
15.	Показатель (индикатор) 1.11. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации	единиц	3	3	3
16.	Показатель (индикатор) 1.12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	процентов	5,5	6,5	6,9
17.	Показатель (индикатор) 1.13. Количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений Ростовской области	единиц	24	27	27
18.	Показатель (индикатор) 1.14. Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области	студентов	350	350	356
19.	Показатель (индикатор) 1.15. Процент охвата учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процентов	13,3	13,3	13,3
20.	Показатель (индикатор) 1.16. Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства	человек	30	30	30
21.	Показатель (индикатор) 1.17. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	82,4	90,0	94,2
Подпрограмма 2 "Туризм"
22.	Показатель (индикатор) 2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области	процентов	1,5	4,5	4,5
23.	Показатель (индикатор) 2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте	процентов	1,15	1,17	1,12	отклонение от планового значения показателя связанно с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и, соответственно, падением спроса на услуги международного туризма. По данным исследований, на отклонение показателя также повлиял уход с рынка в 2016 году крупного авиаперевозчика - АО "ДонАвиа". Освободившуюся "нишу" заняли авиаперевозчики из других регионов, финансовые результаты деятельности которых не отражаются на экономике Ростовской области
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"
24.	Показатель (индикатор) 3.1.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	95	95	97,8