Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности государственной программы в 2017 г.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности государственной программы в 2017 году

Эффективность реализации государственной программы в 2017 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1;

показателя (индикатора) 2 равна 1,02;

показателя (индикатора) 3 равна 1;

показателя (индикатора) 4 равна 1,11;

показателя (индикатора) 1.11 равна 1;

показателя (индикатора) 1.2 равна 1,03;

показателя (индикатора) 1.3 равна 1,22;

показателя (индикатора) 1.4 равна 1;

показателя (индикатора) 1.51 равна 1,30;

показателя (индикатора) 1.6 равна 1,32;

показателя (индикатора) 1.7 равна 1,01;

показателя (индикатора) 1.8 равна 1,13;

показателя (индикатора) 1.9 равна 1,01;

показателя (индикатора) 1.10 равна 1,04;

показателя (индикатора) 1.11 равна 1;

показателя (индикатора) 1.12 равна 1,06;

показателя (индикатора) 1.13 равна 1;

показателя (индикатора) 1.14 равна 1,02;

показателя (индикатора) 1.15 равна 1;

показателя (индикатора) 1.16 равна 1;

показателя (индикатора) 1.17 равна 1,05;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1;

показателя (индикатора) 2.2 равна 0,96;

показателя (индикатора) 3.11 равна 1,03.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации государственной программы высокий.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2017 году из 10 основных мероприятий государственной программы в полном объеме исполнено 8. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,80 (8/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий государственной программы составляет 0,8 (8/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 966 973,9 тыс. рублей/3 068 576,9 тыс. рублей = 0,97.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы, в 2017 году составила 108 813,1 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок - 25 278,9 тыс. рублей.

В 2017 году осуществлено 3 перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы на общую сумму 35 449,6 тыс. рублей.

Произведенные в 2017 году расходы участников государственной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы соблюдены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 государственной программы в 2017 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 618 257,5 тыс. рублей.

Государственные задания, доведенные в 2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами государственной программы.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,80/0,97 = 0,82, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1, в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2017 году является удовлетворительным.