Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году было предусмотрено 18 898 385,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 15 618 248,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 2 586 152,3 тыс. рублей, средства местного бюджета - 693 984,9 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 17 712 424,0 тыс. рублей, или 93,7 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета освоены в сумме 14 488 214,5 тыс. рублей, или 92,8 процента к годовым плановым назначениям;

средства федерального бюджета освоены в сумме 2 501 718,1 тыс. рублей, или 96,7 процента к годовым плановым назначениям;

средства местных бюджетов освоены в сумме 722 491,4 тыс. рублей, или 104,1 процента к годовым плановым назначениям.

По состоянию на 1 января 2018 г. средства областного и федерального бюджетов не освоены в сумме 1 214 413,5 тыс. рублей (средства областного бюджета - 1 129 979,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 84 434,2 тыс. рублей).

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено средств областного и федерального бюджетов в 2017 году в сумме 16 871 069,6 тыс. рублей (средства областного бюджета - 14 369 351,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 2 501 718,1 тыс. рублей). Не освоены средства в сумме 1 197 217,3 тыс. рублей (средства областного бюджета - 1 112 783,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 84 434,2 тыс. рублей), из них по следующим мероприятиям.

1. Средства областного бюджета - 1 112 783,1 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ - 34 516,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ - 18 512,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ - 11 481,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ - 5 536,6 тыс. рублей, невыполнением проектными организациями своих обязательств - 11 700,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией - 27 378,6 тыс. рублей; неисполнением обязательств подрядчиком по государственному контракту, а также неисполнением заказчиком обязательств по изъятию земельных участков для государственных нужд - 66 615,2 тыс. рублей; не состоявшимися торгами в виду отсутствия проектной документации - 155 000,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ - 15 426,1 тыс. рублей, невыполнением проектными организациями своих обязательств - 52 868,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области, в связи с экономией - 10 688,2 тыс. рублей; не состоявшимися торгами - 75,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, экономией - 20 328,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования: в связи с экономией по факту работ - 206 393,4 тыс. рублей, не состоявшимися торгами - 5 427,3 тыс. рублей, неисполнением обязательств по муниципальным контрактам - 420 611,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Дирекция строящегося аэропортового комплекса "Южный": в связи с экономией по факту работ - 1,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети: в связи с невключением Федеральным агентством воздушного транспорта Российской Федерации в перечень субсидированных маршрутов на 2017 год - 35 599,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.17. Субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы": в связи с экономией - 14 623,2 тыс. рублей.

2. Средства федерального бюджета - 84 434,2 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них: в связи с экономией по факту работ - 2 063,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них: в связи с экономией - 417,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования: в связи с экономией по факту работ - 48 785,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в связи с экономией по факту работ - 24 846,9 тыс. рублей; в связи с предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ 31 декабря 2017 г. - 8 320,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году было предусмотрено 136 059,2 тыс. рублей средств областного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 118 863,0 тыс. рублей средств областного бюджета; не освоено 17 196,2 тыс. рублей средств областного бюджета, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр безопасности дорожного движения", в связи с экономией по факту работ - 17 196,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2017 году средства не предусматривались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.