Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 18.04.2018 N 438

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы*

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации программы.

ГРБС, источник расходов		Объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	27 032 673,2	3 908 669,2	3 626 616,4	3 506 798,1	3 730 179,0	4 010 242,9	4 018 233,4	4 231 934,2
1.2	средства федерального бюджета	321 824,7	167 902,7	153 922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	средства областного бюджета	14 071 096,0	1 114 755,2	1 702 999,4	1 941 902,7	2 051 459,3	2 361 329,1	2 367 329,5	2 531 320,8
1.4	бюджет города	12 639 752,5	2 626 011,3	1 769 695,0	1 564 895,4	1 678 719,7	1 648 913,8	1 650 903,9	1 700 613,4
1.5	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	2 831 556,5	539 330,0	885 961,3	530 175,2	163 952,0	352 827,2	174 701,1	184 609,7
1.6	средства федерального бюджета	47 212,6	47 212,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	средства областного бюджета	1 356 260,4	235 520,8	517 819,8	278 129,9	34 906,9	200 514,0	89 369,0	0,0
1.8	бюджет города	1 428 083,5	256 596,6	368 141,5	252 045,3	129 045,1	152 313,2	85 332,1	184 609,7
1.9	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13	Итого по подпрограмме N 1	29 949 229,7	4 532 999,2	4 512 577,7	4 036 973,3	3 894 131,0	4 363 070,1	4 192 934,5	4 416 543,9
1.14	средства федерального бюджета	437 037,3	283 115,3	153 922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15	средства областного бюджета	15 427 356,4	1 350 276,0	2 220 819,2	2 220 032,6	2 086 366,2	2 561 843,1	2 456 698,5	2 531 320,8
1.16	бюджет города	14 084 836,0	2 899 607,9	2 137 836,5	1 816 940,7	1 807 764,8	1 801 227,0	1 736 236,0	1 885 223,1
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	30 860 423,3	4 272 980,2	4 264 410,0	4 624 698,9	4 558 178,1	4 278 868,3	4 330 205,9	4 531 081,9
2.2	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	средства областного бюджета	20 414 559,9	2 741 116,0	2 623 845,1	2 830 817,2	2 941 388,4	3 027 518,1	3 040 806,4	3 209 068,7
2.4.	бюджет города	10 445 863,4	1 531 864,2	1 640 564,9	1 793 881,7	1 616 789,7	1 251 350,2	1 289 399,5	1 322 013,2
2.5	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	3 869 189,0	677 248,6	768 465,8	175 207,7	132 588,7	959 155,4	518 352,4	638 170,4
2.6.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	средства областного бюджета	1 091 592,8	0,0	224 008,4	59 713,6	69 789,0	646 824,3	91 257,5	0,0
2.8	бюджет города	1 777 596,2	177 248,6	44 457,4	115 494,1	62 799,7	312 331,1	427 094,9	638 170,4
2.9	Итого по подпрограмме N 2	34 729 612,3	4 950 228,8	5 032 875,8	4 799 906,6	4 690 766,8	5 238 023,7	4 848 558,3	5 169 252,3
2.10	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	средства областного бюджета	21 506 152,7	2 741 116,0	2 847 853,5	2 890 530,8	3 011 177,4	3 674 342,4	3 132 063,9	3 209 068,7
2.12	бюджет города	12 223 459,6	1 709 112,8	1 685 022,3	1 909 375,8	1 679 589,4	1 563 681,3	1 716 494,4	1 960 183,6
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	5 661 452,4	752 837,1	812 325,0	800 421,4	802 622,9	834 534,3	826 495,2	832 216,5
3.2	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	средства областного бюджета	49 091,9	495,0	349,8	0,0	1 175,7	11 733,2	16 507,5	18 830,7
3.4	бюджет города	5 612 360,5	752 342,1	811 975,2	800 421,4	801 447,2	822 801,1	809 987,7	813 385,8
3.5	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	бюджет города	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Итого по подпрограмме N 3	5 661 452,4	752 837,1	812 325,0	800 421,4	802 622,9	834 534,3	826 495,2	832 216,5
3.10	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	средства областного бюджета	49 091,9	495,0	349,8	0,0	1 175,7	11 733,2	16 507,5	18 830,7
3.12	бюджет города	5 612 360,5	752 342,1	811 975,2	800 421,4	801 447,2	822 801,1	809 987,7	813 385,8
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	403 396,2	51 823,5	54 604,7	54 460,8	61 378,9	59 539,2	60 225,9	61 363,2
4.2	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	средства областного бюджета	117 987,0	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	18 568,5
4.4	бюджет города	285 409,2	35 794,9	38 616,4	38 588,4	44 871,6	42 371,6	42 371,6	42 794,7
4.5	Итого по подпрограмме N 4	403 396,2	51 823,5	54 604,7	54 460,8	61 378,9	59 539,2	60 225,9	61 363,2
4.6	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	средства областного бюджета	117 987,0	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	18 568,5
4.8	бюджет города	285 409,2	35 794,9	38 616,4	38 588,4	44 871,6	42 371,6	42 371,6	42 794,7
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 325 039,5	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 842,6	204 495,0	219 270,3	225 762,0
5.2	средства федерального бюджета	38 270,0	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	6 102,4	5 468,2
5.3	средства областного бюджета	1 137 566,4	125 353,7	136 517,1	148 933,8	167 158,2	173 864,9	189 304,9	196 433,8
5.4	бюджет города	149 203,1	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 912,2	24 761,5	23 863,0	23 860,0
5.5	Итого по подпрограмме N 5	1 325 039,5	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 842,6	204 495,0	219 270,3	225 762,0
5.6	средства федерального бюджета	38 270,0	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	6 102,4	5 468,2
5.7	средства областного бюджета	1 137 566,4	125 353,7	136 517,1	148 933,8	167 158,2	173 864,9	189 304,9	196 433,8
5.8	бюджет города	149 203,1	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 912,2	24 761,5	23 863,0	23 860,0
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
6.1	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 401 701,0	207 024,0	204 866,6	193 031,8	195 135,6	201 828,0	199 558,3	200 256,7
6.2	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3	средства областного бюджета	195 179,4	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 066,4	28 130,4	28 130,4	28 842,3
6.4	бюджет города	1 206 521,6	178 742,1	176 541,3	166 629,1	168 069,2	173 697,6	171 427,9	171 414,4
6.5	Итого по подпрограмме N 6	1 401 701,0	207 024,0	204 866,6	193 031,8	195 135,6	201 828,0	199 558,3	200 256,7
6.6	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.7	средства областного бюджета	195 179,4	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 066,4	28 130,4	28 130,4	28 842,3
6.8	бюджет города	1 206 521,6	178 742,1	176 541,3	166 629,1	168 069,2	173 697,6	171 427,9	171 414,4
7. Программа в целом
7.1	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	66 684 685,6	9 342 591,0	9 123 683,8	9 352 962,5	9 539 337,1	9 589 507,7	9 653 989,0	10 082 614,5
7.2	средства федерального бюджета	360 094,7	172 322,4	158 684,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	6 102,4	5 468,2
7.3	средства областного бюджета	35 985 480,6	4 026 030,4	4 508 025,0	4 963 928,8	5 204 755,3	5 619 743,3	5 659 933,0	6 003 064,8
7.4	бюджет города	30 339 110,3	5 144 238,2	4 456 974,3	4 383 157,3	4 328 809,6	3 963 895,8	3 987 953,6	4 074 081,5
7.5	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	6 700 745,5	1 216 578,6	1 654 427,1	705 382,9	296 540,7	1 311 982,6	693 053,5	822 780,1
7.6	средства федерального бюджета	1 047 212,6	547 212,6	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.7	средства областного бюджета	2 447 853,2	235 520,8	741 828,2	337 843,5	104 695,9	847 338,3	180 626,5	0,0
7.8	бюджет города	3 205 679,7	433 845,2	412 598,9	367 539,4	191 844,8	464 644,3	512 427,0	822 780,1
7.9	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.10	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.13.	Итого по Программе в целом	73 470 431,1	10 644 169,6	10 778 110,9	10 058 345,4	9 835 877,8	10 901 490,3	10 347 042,5	10 905 394,6
7.14.	средства федерального бюджета	1 475 307,3	787 535,0	658 684,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	6 102,4	5 468,2
7.15.	средства областного бюджета	38 433 333,8	4 261 551,2	5 249 853,2	5 301 772,3	5 309 451,2	6 467 081,6	5 840 559,5	6 003 064,8
7.16.	бюджет города	33 561 790,0	5 595 083,4	4 869 573,2	4 750 696,7	4 520 654,4	4 428 540,1	4 500 380,6	4 896 861,6

* Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону.

Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин