Приложение. Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 - 2022 гг.

Приложение
к распоряжению Губернатора
Ростовской области
от 25.04.2018 N 100

Региональная программа
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 - 2022 годы

Паспорт
региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 - 2022 годы

Цели и задачи региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2018 - 2022 годы (далее - Программа)	-	цели Программы: 1. Обеспечение конкурентоспособности экономики Ростовской области. 2. Увеличение энергетической эффективности и повышение уровня энергетического комфорта населения. 3. Развитие сотрудничества с федеральными органами исполнительной власти и ключевыми участниками рынка газоснабжения. 4. Развитие механизмов по привлечению внебюджетных источников финансирования инвестиционных отраслевых проектов. задачи Программы: 1. Повышение надежности и устойчивой работы системы газоснабжения Ростовской области. 2. Синхронизация планов по развитию газификации на территории Ростовской области. 3. Создание технической возможности для подключения (технологического присоединения) новых потребителей
Участники Программы. Ответственный исполнитель и соисполнители Программы	-	1. Министерство промышленности и энергетики Ростовской области (ответственный исполнитель). 2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (соисполнитель Программы). 3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (соисполнитель Программы). 4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области (соисполнители Программы). 5. Газоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Ростовской области (соисполнители Программы)
Целевые показатели Программы	-	1. Газоснабжение населенных пунктов природным газом. 2. Газоснабжение природным газом квартир (домовладений). 3. Уровень газификации жилищного фонда природным газом. 4. Строительство (прирост протяженности) газопроводов-отводов. 5. Строительство и реконструкция газораспределительных станций (далее - ГРС). 6. Строительство (прирост протяженности) межпоселковых газопроводов. 7. Строительство (прирост протяженности) распределительных газопроводов. 8. Строительство газовых котельных (в том числе техническое перевооружение). 9. Перевод котельных на природный газ. 10. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. 11. Прирост годового потребления природного газа
Этапы и сроки реализации Программы	-	2018 - 2022 годы
Объем и источники финансирования Программы по годам реализации	-	финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Ростовской области, в рамках соответствующих федеральных, областных программ и программ муниципальных образований, направленных на развитие инженерной инфраструктуры. За счет специальных надбавок к тарифу на транспортировку природного газа газораспределительных организаций (далее - ГРО), а также за счет иных источников: средства платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, средств не занятых на рынке поставки и транспортировки природного газа собственников объектов газоснабжения, заемных средств. Объемы финансирования: всего 24 496,8 млн рублей, в том числе: в 2018 году - 4882,8 млн рублей; в 2019 году - 5376,0 млн рублей; в 2020 году - 5579,0 млн рублей; в 2021 году - 4459,0 млн рублей; в 2022 году - 4200,0 млн рублей. областной бюджет - 5649,8 млн рублей, в том числе: в 2018 году - 768,8 млн рублей; в 2019 году - 1132,0 млн рублей; в 2020 году - 1191,0 млн рублей; в 2021 году - 1258,0 млн рублей; в 2022 году - 1300,0 млн рублей. Внебюджетные источники - 18 847,0 млн рублей, в том числе: в 2018 году - 4114,0 млн рублей; в 2019 году - 4244,0 млн рублей; в 2020 году - 4388,0 млн рублей; в 2021 году - 3201,0 млн рублей; в 2022 году - 2900,0 млн рублей
Ожидаемые результаты от реализации Программы	-	показатель и его значение к 2022 году: Прирост количества вновь газифицированных населенных пунктов - 249 единиц. Прирост количества газифицированных природным газом квартир (домовладений) - 25 000 единиц. Уровень газификации жилищного фонда природным газом - 88,5 процента. Прирост количества вновь построенных газораспределительных станций - 3 единицы. Прирост протяженности межпоселковых газопроводов - 2072,7 километра. Прирост протяженности внутрипоселковых (распределительных) газопроводов - 3250,0 километра. Прирост количества котельных - 81 единиц. Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций - 10 единиц
Адрес размещения Программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	donland.ru, minprom.donland.ru

1. Общая характеристика текущего состояния газоснабжения и газификации Ростовской области

Ростовская область находится в южной части Восточно-Европейской равнины и частично в Северо-Кавказском регионе, занимая обширную территорию в речном бассейне Нижнего Дона. По характеру поверхности территория области представляет собой равнину, расчлененную долинами рек и балками. Максимальная высота над уровнем моря - 253 метра. С севера на территорию области заходит Среднерусская возвышенность, на западе вклинивается восточная часть Донецкого кряжа, в юго-восточной части области возвышаются Сальско-Манычская гряда и Ергени.

Административный центр Ростовской области - город Ростов-на-Дону. Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону - 1 076 километров. Область занимает площадь 100 967 квадратных километров, что составляет 0,6 процента территории России, имеет протяженность 470 километров с севера на юг, 455 километров с запада на восток.

Ростовская область имеет сухопутные и водные границы со следующими регионами: на западе и северо-западе - с Донецкой и Луганской областями Украины (общая протяженность границы 660 километров), на севере и северо-востоке - с Воронежской и Волгоградской областями, на востоке и юго-востоке - с Калмыкией, на юге - со Ставропольским и Краснодарским краями, на юго-западе омывается Таганрогским заливом Азовского моря, имея морскую государственную границу с Украиной.

Газификация Ростовской области природным газом началась в 1956 году после ввода в эксплуатацию магистрального газопровода "Ставрополь - Москва". Первыми получили природный газ города: Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Красный Сулин и сельские районы: Аксайский, Зерноградский и Егорлыкский.

По состоянию на 1 января 2018 г. уровень газификации Ростовской области составляет 88,1 процента, в сельской местности уровень газификации достиг 72,1 процента.

Поставка газа потребителям Ростовской области осуществляется по газопроводам, общая протяженность которых превышает 40 тыс. километров.

В Ростовской области действует 142 газораспределительных станций.

Общее количество населенных пунктов - 2280. Количество населенных пунктов городского типа - 30, из них газифицировано 30. Количество населенных пунктов сельского типа - 2250, из них газифицировано 1106.

Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов - 23941.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Порядком разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903, и носит аналитический характер.

Разработка Программы выполнена на основе:

прогнозирования объемов потребления природного газа на территории Ростовской области;

оценки уровня газификации объектов жилищного, социального и производственного назначения;

сбора предложений участников Программы с указанием ориентировочной стоимости строительства объектов газораспределительной системы Ростовской области;

оценки соответствия мероприятий Программы и результатов ее выполнения Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ростовской области;

расчета показателей (индикаторов) Программы.

2. План мероприятий и ожидаемые результаты реализации Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Единицы измерения	Годы реализации					Всего
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Прирост годового потребления природного газа в год		млрд куб. м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	2,5
2.	Строительство газопроводов-отводов	всего, в том числе:	километров	10	12	24	0,0	0,0	46
			млн рублей	36,0	47,0	109,0	0,0	0,0	192,0
		внебюджетные источники	километров	10	12	24	0,0	0,0	46
			млн рублей	36,0	47,0	109,0	0,0	0,0	192,0
3.	Строительство (реконструкция) газораспределительных станций	всего, в том числе:	единиц	2	2	1	0	0	5
			млн рублей	1000,0	694,0	455,0	0,0	0,0	2149,0
		внебюджетные источники	единиц	2	2	1	0	0	5
			млн рублей	1000,0	694,0	455,0	0,0	0,0	2149,0
4.	Газоснабжение природным газом населенных пунктов		единиц	49	50	50	50	50	249
5.	Строительство межпоселковых газопроводов	всего, в том числе:	километров	412,7	410	420	430	400	2072,7
			млн рублей	1296,8	1230,0	1260,0	1290,0	1200,0	6276,8
		бюджет субъекта	километров	22,7	0	0	0	0	22,7
			млн рублей	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	126,8
		внебюджетные источники	километров	390	410	420	430	400	2050
			млн рублей	1170,0	1230,0	1260,0	1290,0	1200,0	6150,0
6.	Газификация природным газом квартир	всего, в том числе:	единиц	5000	5000	5000	5000	5000	25000
			млн рублей	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0
		внебюджетные источники	единиц	5000	5000	5000	5000	5000	25000
			млн рублей	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0
7.	Строительство внутрипоселковых газопроводов	всего, в том числе:	километров	650	650	650	650	650	3250
			млн рублей	1800,0	1900,0	1950,0	2000,0	2050,0	9700,0
		бюджет субъекта	километров	300	300	300	300	300	1500
			млн рублей	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2500,0
		внебюджетные источники	километров	350	350	350	350	350	1750
			млн рублей	1300,0	1400,0	1450,0	1500,0	1550,0	7200,0
8.	Уровень газификации жилищного фонда природным газом		процентов	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5	0,4
9.	Перевод котельных на природный газ	всего, в том числе:	единиц	5	16	18	20	22	81
			млн рублей	142,0	632,0	691,0	758,0	800,0	3023,0
		бюджет субъекта	единиц	5	16	18	20	22	81
			млн рублей	142,0	632,0	691,0	758,0	800,0	3023,0
		внебюджетные источники	единиц	0	0	0	0	0	0
			млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Перевод на газ автотранспортной техники	всего, в том числе:	единиц	0	0	0	0	0	0
			млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	единиц	0	0	0	0	0	0
			млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций	всего, в том числе:	единиц	2	3	4	1	0	10
			млн рублей	458,0	723,0	964,0	261,0	0,0	2406,0
		внебюджетные источники	единиц	2	3	4	1	0	10
			млн рублей	458,0	723,0	964,0	261,0	0,0	2406,0

3. Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы

Строительство объектов газоснабжения на территории Ростовской области осуществляется путем:

предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов);

реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 609, за счет средств областного бюджета;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "от 25.09.2013 N 609" имеется в виду "от 25.09.2013 N 603"

реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 592, за счет средств областного бюджета;

строительство объектов теплоснабжения (перевод объектов теплоснабжения на природный газ) на территории Ростовской области осуществляется органами местного самоуправления за счет средств областного бюджета, в рамках государственных программ органов исполнительной власти Ростовской области, по ведомственной принадлежности объектов.

Кроме того, строительство объектов газоснабжения на территории Ростовской области осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами участников Программы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.06.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" с привлечением средств внебюджетных источников.

4. Описание рисков реализации Программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

При реализации Программы возможно невыполнение контрольных показателей. Указанный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя следующее:

1. Превышение стоимости мероприятий Программы, недостаточность финансовых средств для их реализации.

Причины:

изменения законодательства Российской Федерации;

рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Программы;

временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение (технологическое присоединение) и сроками финансирования строительства объектов;

невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

неточность прогнозирования стоимости Программы или объема присоединяемой мощности;

отсутствие проектов на мероприятия Программы;

острая необходимость в реализации дополнительных мероприятий, не учтенных в Программе;

ограниченность бюджетных средств.

2. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Программы.

Причина - несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектные организации, строительно-монтажные организации).

Меры по минимизации рисков:

оперативный мониторинг реализации Программы;

своевременная актуализация Плана мероприятий Программы;

своевременная корректировка показателей и объемов финансирования;

совершенствование методологии планирования показателей Программы.

5. Ожидаемый эффект от реализации Программы

План мероприятий Программы позволит создать условия для свободного подключения потребителей к вновь построенным сетям газораспределения и обеспечения дополнительной мощности существующим предприятиям и организациям коммунально-бытового сектора на территории Ростовской области при условии сохранения надежности и бесперебойного функционирования системы газоснабжения, обеспечения недискриминационного доступа к сетям газоснабжения, создания предельно простого и прозрачного механизма подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

План мероприятий Программы направлен на достижение следующих результатов, обеспечивающих социальный эффект, а именно:

1. Увеличение количества газифицированных квартир.

2. Уменьшение расходов граждан на оплату коммунальных услуг, улучшение условий их жизни.

3. Снижение загрязнения окружающей среды.

4. Экономический эффект, а именно:

создание возможности газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности;

увеличение объема поставки и транспортировки природного газа;

развитие выработки тепловой и электрической энергии с использованием природного газа;

рост объема выпуска продукции, снижение ее себестоимости;

дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней.

6. Сведения о порядке расчета показателей Программы

N п/п	Показатель	Методика расчета
1	2	3
1.	Прирост годового потребления природного газа (ежегодный)	определяется на основе данных, предоставляемых ГРО. Рассчитывается по следующей формуле: , где - прирост годового потребления природного газа (ежегодный); - ежегодный прирост годового потребления природного газа в различных зонах обслуживания ГРО
2.	Прирост количества вновь газифицированных населенных пунктов (ежегодный)	определяется на основе мониторинга, осуществляемого министерством промышленности и энергетики Ростовской области
3.	Прирост количества газифицированных природным газом квартир (домовладений) (ежегодный)	определяется на основе данных, предоставляемых ГРО. Рассчитывается по следующей формуле: , где - прирост количества газифицированных природным газом квартир (домовладений) (ежегодный); - ежегодный прирост количества газифицированных природным газом квартир (домовладений) в различных зонах обслуживания ГРО
4.	Уровень газификации жилищного фонда природным газом	определяется на основе мониторинга, осуществляемого министерством промышленности и энергетики Ростовской области. Рассчитывается по следующей формуле: , где - уровень газификации жилищного фонда природным газом; - количество газифицированных природным газом квартир (домовладений); - общее количество квартир (домовладений) на территории Ростовской области
5.	Прирост протяженности магистральных газопроводов (ежегодный)	определяется на основе мониторинга, осуществляемого министерством промышленности и энергетики Ростовской области. Учитывает все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где - прирост протяженности магистральных газопроводов (ежегодный); - ежегодный прирост протяженности магистральных газопроводов за счет средств каждого источника финансирования
6.	Прирост протяженности газопроводов-отводов (ежегодный)	определяется на основе мониторинга, осуществляемого министерством промышленности и энергетики Ростовской области. Учитывает все источники финансирования.
7.	Прирост количества вновь построенных ГРС (ежегодный)	определяется на основе мониторинга, осуществляемого министерством промышленности и энергетики Ростовской области. Учитывает все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где - прирост количества вновь построенных ГРС (ежегодный); - ежегодный прирост количества вновь построенных ГРС за счет средств каждого источника финансирования
8.	Прирост количества вновь реконструированных ГРС с увеличением производительности (ежегодный)	определяется на основе мониторинга, осуществляемого министерством промышленности и энергетики Ростовской области, учитывает все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где - прирост количества реконструированных ГРС с увеличением производительности (ежегодный); - ежегодный прирост количества реконструированных ГРС с увеличением производительности за счет средств каждого источника финансирования
9.	Прирост протяженности межпоселковых газопроводов (ежегодный)	определяется на основе мониторинга, осуществляемого министерством промышленности и энергетики Ростовской области. Учитывает все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где - прирост протяженности межпоселковых газопроводов (ежегодный); - ежегодный прирост протяженности межпоселковых газопроводов за счет средств каждого источника финансирования
10.	Прирост протяженности распределительных газопроводов (ежегодный)	определяется на основе мониторинга, осуществляемого министерством промышленности и энергетики Ростовской области. Учитывает все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где - прирост протяженности распределительных газопроводов (ежегодный); - ежегодный прирост протяженности распределительных газопроводов за счет средств каждого источника финансирования
11.	Прирост количества котельных, переведенных на природный газ (ежегодный)	определяется на основе мониторинга, осуществляемого министерством промышленности и энергетики Ростовской области. Учитывает все источники финансирования. Рассчитывается по следующей формуле: , где - прирост количества котельных, переведенных на природный газ (ежегодный); - ежегодный прирост количества котельных, переведенных на природный газ, за счет средств каждого источника финансирования

7. Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы, и обоснование их выделения

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Ростовской области.

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко