Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Новошахтинска Ростовской области от 4 мая 2018 г. N 401 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска
- Приложение N 2. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Новошахтинска
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к методическим рекомендациям
по разработке и реализации
муниципальных программ
города Новошахтинска
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Вид показателя(1) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||
|
... |
отчетный год |
текущий год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа | |||||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма (наименование) | |||||||||
|
5. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма (наименование) | |||||||||
|
8. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) статистический или ведомственный
Таблица 2
Сведения
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Пункт федерального (регионального) плана статистических работ |
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма |
Субъект официального статистического учета |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Показатель 1 |
|
|
|
|
2. |
Показатель 2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Таблица 3
Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Показатель 1 |
|
|
Базовый показатель 1 |
|
2. |
Показатель 2 |
|
|
Базовый показатель 2 |
|
... |
|
|
|
|
Таблица 4
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Срок |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Подпрограмма (наименование) |
||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
(1) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается
использование аббревиатур, например: основное мероприятие - ОМ,
мероприятие М.
Таблица 5
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы(1) |
Источники финансирования |
Объем расходов, всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||
|
... |
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
1. |
Муниципальная программа |
|
Х |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1. |
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.4. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Подпрограмма |
|||||||||||||
|
2. |
Инвестиционный проект |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1. |
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.2. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.3. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.4. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
... |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Подпрограмма |
|
|
|||||||||||
|
3. |
Инвестиционный проект |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.2. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.3. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.4. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
... |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Объекты капитального строительства и реконструкции |
|
Х |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Объекты капитального ремонта |
|
Х |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(1) В случае отсутствия положительного заключения государственной
(негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию по
инвестиционному проекту необходимо указать сроки получения положительного
заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную
(сметную) документацию и ассигнования, предусмотренные на разработку
проектной (сметной) документации.
Таблица 6
Расходы бюджета города на реализацию муниципальной программы
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Объем расходов, всего (тыс. руб.), |
в том числе по годам реализации муниципальной программы,(1) |
||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
... |
отчетный финансовый год(2) |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Муниципальная программа |
|
Всего(3), в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2. |
соисполнитель 1, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.3. |
соисполнитель 2, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.4. |
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.5. |
участник 1, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.6. |
участник 2, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.7. |
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Подпрограмма |
|
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2. |
участник 1 подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3. |
участник 2 подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.4. |
Основное мероприятие |
|
исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.4.1. |
Мероприятие |
|
исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.5. |
Основное мероприятие |
|
исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.5.1. |
Мероприятие |
|
исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3. |
Подпрограмма |
|
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2. |
участник 1 подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.3. |
участник 2 подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.4. |
Основное мероприятие |
|
исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.4.1. |
Мероприятие |
|
исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.5. |
Основное мероприятие |
|
исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.5.1. |
Мероприятие |
|
исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4. |
Подпрограмма |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
|
|
участник 1, |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
|
|
участник 2, |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4. |
Основное мероприятие |
|
исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4.4.1. |
Мероприятие |
|
исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) В 2014 - 2015 годах реализации муниципальной программы показатели
должны быть расположены на уровне классификации расходов, действующей
до 01.01.2016, в 2016 - 2020 годах показатели должны быть расположены на
уровне классификации расходов, действующей начиная с 01.01.2016.
(2) Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем
финансовом году не допускается.
(3) Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые
расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные
нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные
обязательства.
(4) Классификация расходов, действующая до 01.01.2016.
(5) Классификация расходов, действующая начиная с 01.01.2016.
(6) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается
использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП,
основное мероприятие - ОМ, мероприятие - М.
Таблица 7
Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов, и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
|
N |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||
|
... |
отчетный финансовый год(1) |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) |
бюджет города(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
б) |
федеральный бюджет(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
областной бюджет(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
г) |
внебюджетные источники(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1. |
Подпрограмма |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) |
бюджет города(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
б) |
федеральный бюджет(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
областной бюджет(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
г) |
внебюджетные источники(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2. |
Подпрограмма |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) |
бюджет города(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
б) |
федеральный бюджет(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
областной бюджет(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
г) |
внебюджетные источники(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем
финансовом году не допускается.
(2) Здесь и далее в таблице сумма строк "областной бюджет",
"федеральный бюджет" и "бюджет города" должна соответствовать строке
"Всего" таблицы 6.
(3) Заполняется в случае наличия указанных средств.
Таблица 8
Субсидия
на ... (наименование направления субсидии)(1)
|
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||
|
N |
Наименование субсидии |
Текущий (очередной) (2) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|||||||||||
|
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств федерального бюджета(3) |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства(3) |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств федерального бюджета(3) |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства(3) |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств федерального бюджета(3) |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства(3) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Таблица 8 включается в состав муниципальной программы в случае
наличия субсидий, получаемых для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения.
(2) В случае приведения муниципальной программы в соответствие с
решением Новошахтинской городской Думы о внесении изменений в бюджет
города о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период,
заполняется только текущий год, а в случае уточнения финансового
обеспечения муниципальный программы на очередной финансовый год и
плановый период заполняется текущий и очередной финансовый год.
(3) Заполняется в случае наличия указанных средств.
Таблица 9
План
реализации муниципальной программы на ______ год
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Ответственный за исполнение(1) |
Контрольное событие программы |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Плановый срок реализации |
Объем расходов(2) (тыс. руб.) |
||||
|
всего |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Подпрограмма (наименование) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма (наименование) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Основное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Итого по муниципальной программе |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
(1) Указывается наименование ответственного за исполнение программы,
подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия.
(2) Объем расходов приводится на очередной/текущий финансовый год.
(3) Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного
мероприятия, в обязательном порядке должны быть распределены по
соответствующим мероприятиям (в случае их наличия).
(4) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается
использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП,
основное мероприятие - ОМ, мероприятие - М.
Таблица 10
Сведения
о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период
______ мес. 20___г.
|
тыс. руб. | |||||||||||||||||||
|
N |
Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы |
Контрольное событие программы |
Результаты реализации (краткое описание) |
фактический срок реализации |
Предусмотрено муниципальной |
Исполнено (кассовые расходы) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
||||||||||||
|
|
программой на |
|
год |
||||||||||||||||
|
реализации | |||||||||||||||||||
|
запланированные |
достигнутые |
начала |
окончания |
всего |
Федеральный бюджет |
областной бюджет |
Бюджет города |
внебюджетные источники |
всего |
Федеральный бюджет |
областной бюджет |
Бюджет города |
внебюджетные источники |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||
|
1. |
Подпрограмма (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2. |
Основное мероприятие(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Подпрограмма (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2. |
Основное мероприятие(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.1. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3. |
Итого по муниципальной программе |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
2.3.1. |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
2.3.2. |
|
соисполнитель 1 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
2.3.3. |
|
соисполнитель 2 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
2.3.4. |
|
... |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.3.5. |
|
участник 1 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
2.3.6. |
|
участник 2 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
2.3.7. |
|
... |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
(1) Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае
указания аналогичной информации в мероприятии.
(2) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается
использование аббревиатур, например: основное мероприятие - ОМ,
мероприятие - М.
Таблица 11
Сведения
об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы _________ по состоянию на __________ 20___года
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Объем ассигнований |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения(2) |
||||||||||||||||||||||||
|
Предусмотрено программой на весь период реализации(1) |
Предусмотрено программой |
Уточненный план ассигнований |
Исполнено (кассовые расходы) |
||||||||||||||||||||||||
|
|
на |
|
год реализации(1) |
|
на год |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|||||
|
1. |
Муниципальная программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1. |
Подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. |
Подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. |
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации
города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на
отчетную дату).
(2) Заполняется при отклонении более пяти процентов по всем уровням
бюджетов.
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному(1) |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа | ||||||
|
1. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
4. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма (наименование) | ||||||
|
5. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
6. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
7. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма (наименование) | ||||||
|
8. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
9. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
10. |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|||||
(1) Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год,
предшествующий отчетному.
Таблица 13
Информация
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
|
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Ожидаемый результат |
Фактически сложившийся результат |
Сумма экономии (тыс. рублей) |
|
|
всего |
в том числе в результате проведения закупок |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
(1) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается
использование аббревиатур, например: основное мероприятие - ОМ.
Таблица 14
Информация
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
|
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Установленный объем софинансирования расходов (процент) |
Объем фактических расходов |
||||
|
бюджет города |
областной бюджет |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
||||
|
тыс. руб. |
процент |
тыс. руб. |
процент |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Всего |
|
|
|
|
|
|
(1) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается
использование аббревиатур, например: основное мероприятие - ОМ.