Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
от 16.05.2018 N 767

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
города Новочеркасска"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Программе

Номер и наименование	Значение показателя объёма услуги							Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск на финансовое обеспечение муниципального задания, тыс. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Услуга по показу спектаклей, иных зрелищных программ
Количество публичных показов спектаклей, единица	280	271	-	-	-	-		21067,4	24515,0	-	-	-	-	-
Работа по созданию спектаклей, иных зрелищных программ
Количество новых (капитально возобновлённых) постановок, единица	5	5	-	-	-	-		6811,6	6811,6	-	-	-	-	-
Услуга по показу (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Число зрителей, человек	-	-	34900	36470	36470	36470	36470	-	-	23815,0	28697,2	29721,3	33349,3	34303,2
Количество публичных выступлений, единица	-	-	268	280	280	280	280	-	-	-	-	-	-	-
Работа по созданию спектакля
Количество новых (капитально возобновлённых) постановок, единица	-	-	4	4	4	4	4	-	-	7515,1	7515,1	7515,1	7515,1	7740,5
Работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных программ
Праздничные мероприятия и общественно значимые акции, единица	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество новых и возобновлённых программ и представлений, единица	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работа по организации показа концертов и концертных программ
Количество концертов и концертных программ, единица	-	-	6	6	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Работа по созданию концертов и концертных программ
Количество новых (капитально возобновлённых) концертов, единица	-	-	25	18	22	22	22	-	-	4946,3	4994,7	5117,0	5674,4	5861,1
Услуга по показу концертов и концертных программ
Количество публичных выступлений, единица	66	64	-	-	-	-		5578,4	5991,1	-	-	-	-
Услуга по показу (организации показа) концертов, концертных программ
Количество публичных выступлений, единица	-	-	80	80	76	76	76	-	-	547,8	681,1	445,0	493,4	509,7
Число зрителей, человек	-	-	41636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Развитие культуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Развитие исполнительского искусства	-	-	-	-	-	-		33457,4	37117,7	36824,2	41888,1	42789,4	47032,2	48414,5
Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры	-	-	-	-	-	-		-	200,0	-	-	-	-	-
Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек
Количество зарегистрированных пользователей, человек	70220	69072	-	-	-	-	-	41060,7	36793,0	-	-	-	-	-
Количество посещений, единица	-	-	653131	653111	654416	655725	657036	39723,2	35594,6	36461,3	41533,4	43857,1	48353,3	49794,1
Работа по формированию и учёту фондов библиотек
Объём фондов, единица	830000	830000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотек
Обеспечение нормативным режимом хранения особо ценного фонда, единица	30000	30000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работа по формированию, учёту, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Количество документов, единица	-	-	839000	839000	50000	50100	50200	-	-	-	-	-	-	-
Работа по библиографической обработке документов и создание каталогов
Количество документов, единица	-	-	16005	22718	22763	22809	22855	1337,5	1198,4	1227,6	1461,8	1599,6	1600,7	1811,1
Подпрограмма 1 "Развитие культуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела	-	-	-	-	-	-	-	41060,7	36793,0	37688,9	42995,2	45456,7	49954,0	51605,2
Услуга по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий и концертных программ
Количество мероприятий, единица	1110	1077	-	-	-	-	-	36671,0	34416,5	-	-	-	-	-
Услуга по организации мероприятий
Количество проведённых мероприятий, единица	-	-	1053	-	-	-	-	-	-	36046,0	-	-	-	-
Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
Количество мероприятий, единица	-	-	-	1114	1154	1154	1154	-	-	-	40231,1	21336,5	23346,5	24152,3
Услуга по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество посещений, единица	-	-	-	-	6241	6241	6241	-	-	-	-	21942,4	24009,4	24838,1
Работа по организации клубных формирований
Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества, единиц	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество клубных любительских объединений, единиц	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество клубных формирований, единиц	-	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований, единиц	-	-	193	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Развитие культуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	-	-	-	-	-	-	-	36671,0	34416,5	36046,0	40231,1	43278,9	47355,9	48990,4
Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
Число обучающихся, человек	1629	1579	-	-	-	-	-	57161,2	57424,2	-	-	-	-	-
Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, творческих вечеров, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов
Количество мероприятий, единиц	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Количество человеко-часов пребывания	-	-	220528	156269,5	236445,2	236445,2	236445,2	-	-	22120,2	19923,4	29085,6	30942,8	32511,1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Количество человеко-часов пребывания	-	-	79036	114706	167171	167171	167171	-	-	12374,2	24149,6	35228,2	37477,6	39377,1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для контингента детей, принятого на обучение до 29.12.2012
Количество человеко-часов пребывания	-	-	118903	62417	-	-	-	-	-	21627,3	16301,0	-	-	-
Подпрограмма 1 "Развитие культуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования	-	-	-	-	-	-	-	57161,2	57424,2	56121,7	60374,0	64313,8	68420,4	71888,2

Управляющий делами Администрации города

А.В. Демченко