Приложение. Отчет о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 г. чемпионата мира по футболу за 2017 г.

Приложение
к постановлению
Правительства Ростовской области
от 30.05.2018 N 352

Отчет
о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2017 год

1. Основные результаты

На выполнение программных мероприятий в 2017 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 22 720,0 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 5 013,4 млн рублей;

областной бюджет - 6 275,0 млн рублей;

местные бюджеты - 1 213,0 млн рублей;

внебюджетные источники - 10 218,6 млн рублей.

В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее.

Завершены проектно-изыскательские работы по мероприятиям:

"Подготовка тренировочной площадки на стадионе "Олимп-2", г. Ростов-на-Дону";

"Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Труд", г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4, в том числе проектные и изыскательские работы";

"Установка знаков маршрутного ориентирования с дублированием на английском языке, г. Ростов-на-Дону";

"Благоустройство территории в районе стадиона "Локомотив" (пр. Стачки, д. 28)";

"Благоустройство территории в районе тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Стадион Торпедо" (Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а)";

"Строительство пешеходного бульвара и благоустройство пешеходной зоны левого берега р. Дон";

"Благоустройство основного и резервных маршрутов следования клиентских групп между основными объектами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону";

"Благоустройство территории между участком строительства стадиона "Ростов Арена" и участком дороги по ул. Левобережной";

"Организация пешеходных подходов через автодороги вокруг стадиона "Ростов Арена";

"Фестиваль болельщиков ФИФА во время игр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в г. Ростове-на-Дону, в том числе проектно-изыскательские работы, строительство и эксплуатация временной инфраструктуры, приобретение оборудования, реализация мероприятия".

Проводились работы по мероприятиям, переходящим на 2018 год:

"Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Спортивного клуба Армии", г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, д. 150, в том числе проектные и изыскательские работы";

"Подготовка тренировочной площадки на стадионе "Олимп-2", г. Ростов-на-Дону";

"Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Труд", г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4";

"Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а";

"Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Стадион Торпедо", Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а";

"Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Ростове-на-Дону в левобережной зоне и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе поставка, монтаж, демонтаж";

"Реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе проспекта Ворошиловского в г. Ростове-на-Дону";

"Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД";

"Обновление подвижного состава пассажирского транспорта";

"Установка знаков маршрутного ориентирования с дублированием на английском языке, г. Ростов-на-Дону";

"Установка недостающих элементов автоматизированной системы управления дорожным движением, светофорных объектов, замена оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением на улично-дорожной сети г. Ростова-на-Дону";

"Обеспечение Фестиваля болельщиков в г. Ростове-на-Дону беспроводной сетью Wi-Fi";

"Строительство пешеходного бульвара и благоустройство пешеходной зоны левого берега р. Дон";

"Благоустройство основного и резервных маршрутов следования клиентских групп между основными объектами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону";

"Организация пешеходных подходов через автодороги вокруг стадиона "Ростов Арена";

"Благоустройство и озеленение территорий, расположенных между проезжей частью дороги и красной линией улиц Левобережная и Чемордачка";

"Фестиваль болельщиков ФИФА во время игр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в г. Ростове-на-Дону, в том числе проектно-изыскательские работы, строительство и эксплуатация временной инфраструктуры, приобретение оборудования, реализация мероприятия";

"Мониторинг состояния атмосферного воздуха с использованием автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха";

"Реализация программы "Городские волонтеры".

Выполнены мероприятия:

"Приобретение оборудования (мебель, спортинвентарь, медоборудование, оборудование по уходу за газоном и т.д.) для тренировочных площадок и баз команд";

"Строительство гостиницы "Radisson Blu Ростов", категория "четыре звезды +", г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 25 г/4"*;

"Строительство гостиницы "Доломан" ("Рамада"), г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 119, категория "четыре звезды";

"Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону) в части объектов федеральной собственности";

"Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону) в части объектов, не отнесенных к федеральной собственности";

"Строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд - ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону";

"Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту "Южный", в том числе разработка проектной документации";

"Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд от магистрали "Дон" к аэропорту "Южный";

"Строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона в г. Ростове-на-Дону";

"Создание центра управления пассажирскими перевозками";

"Подготовка площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта с последующей передачей АНО "Арена-2018";

"Строительство волоконно-оптических линий и связи по двум географически разнесенным маршрутам для обеспечения подключения стадиона "Ростов Арена" к сети оператора связи в соответствии с требованиями ФИФА";

"Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для МБУЗ "ГБСМП г. Ростова-на-Дону";

"Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для медицинских организаций г. Азова, г. Батайска, г. Новочеркасска, г. Таганрога, г. Шахты, Азовского, Аксайского, Багаевского, Мясниковского, Неклиновского, Октябрьского районов";

"Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" г. Ростова-на-Дону";

"Оснащение медицинским оборудованием ГБУ РО "Ростовская областная клиническая больница";

"Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ "Городская больница N 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону"";

"Оснащение медицинским оборудованием ГБУ РО "Лечебно-реабилитационный центр N 1";

"Оснащение медицинским оборудованием ГБУ РО "Ростовская областная клиническая больница N 2";

"Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" г. Таганрога";

"Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ "Центральная городская больница" г. Азова";

"Приобретение и оснащение специализированного инфекционного модуля для МБУЗ "Городская больница N 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону";

"Обеспечение антитеррористической защищенности медицинских организаций", в том числе:

"ГБУ РО "Ростовская областная клиническая больница";

"ГБУ РО "Лечебно-реабилитационный центр N 1";

"МБУЗ "Городская больница N 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону";

"МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону";

"МБУЗ "Центральная городская больница" г. Азова";

"МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" г. Таганрога".

"Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов. 1-й этап - строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тысяч куб. м/сут. в районе станции Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса "Южный" с насосной станцией";

"Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь)";

"Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, этап 1.1 "Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса "Южный";

"Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов";

"Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области";

"Благоустройство территории в районе стадиона "Локомотив" (пр. Стачки, д. 28)";

"Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону";

"Благоустройство пл. Советов (капитальный ремонт фонтана "Львы")";

"Ливневой коллектор от футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне, в том числе проектные работы";

"Строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова "Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова", Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а";

"Строительство ПС 110/10 кВ "Спортивная" с заходами ЛЭП 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону";

"Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2 х 40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону";

"Электроснабжение аэропортового комплекса "Южный" и прилегающего населенного пункта Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области. Этап N 1. Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта "Южный Хаб";

"Проведение антитеррористических мероприятий в государственных учреждениях культуры Ростовской области";

"Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 15 г, 15 л, общей площадью 53381 кв. м".

Не выполнены работы по мероприятиям:

"Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28";

"Благоустройство территории в границах пр. Сиверса - ул. Красноармейская - пр. Театральный - ул. Береговая" в связи с неблагоприятными погодными условиями для проведения работ;

"Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта "Акватория" (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году), в т. ч. проектные работы" в связи с необходимостью проведения дополнительных работ и сезонным характером отдельных видов работ.

Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения

Общий объем неосвоенных средств составил 1634,3 млн рублей.

Неполное освоение средств федерального бюджета в размере 48,8 млн рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 48,8 млн рублей, выделенных на мероприятие "Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону", в связи с корректировкой проектной документации.

Неполное освоение средств областного бюджета в размере 1529,2 млн рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 124,3 млн рублей, выделенных на мероприятие "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы", в связи с необходимостью корректировки проекта по замечаниям ФИФА, что повлияло на темпы производства работ;

неосвоение средств в размере 123,5 млн рублей, выделенных на мероприятие "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Труд", г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4, в том числе проектные и изыскательские работы", в связи с отставанием от графика и необходимостью корректировки проектной документации для сохранения легкоатлетических беговых дорожек;

неосвоение средств в размере 160,0 млн рублей, выделенных на мероприятие "Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а, в том числе проектные и изыскательские работы", в связи с расторжением муниципального контракта и необходимостью устранения недостатков, допущенных предыдущей подрядной организацией;

неосвоение средств в размере 66,4 млн рублей, выделенных на мероприятие "Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе проспекта Ворошиловского в г. Ростове-на-Дону", в связи с необходимостью устранения замечаний, выявленных по результатам проверки Ростехнадзора;

неосвоение средств в размере 2,5 млн рублей, выделенных на мероприятие "Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону", в связи с корректировкой проектной документации;

неосвоение средств в размере 13,3 млн рублей, выделенных на мероприятие "Строительство автомобильный дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту "Южный", в том числе разработка проектной документации", в связи с экономией по факту работ;

неосвоение средств в размере 3,5 млн рублей, выделенных на мероприятие "Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд от магистрали "Дон" к аэропорту "Южный", в связи с экономией по факту работ;

неосвоение средств в размере 0,4 млн рублей, выделенных на мероприятие "Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД", в связи с корректировкой проектной документации;

неосвоение средств в размере 14,6 млн рублей, выделенных на мероприятие "Обновление подвижного состава пассажирского транспорта", в связи с экономией по торгам;

неосвоение средств в размере 3,9 млн рублей, выделенных на мероприятие "Установка знаков маршрутного ориентирования с дублированием на английском языке, г. Ростов-на-Дону" в связи с экономией по торгам;

неосвоение средств в размере 2,3 млн рублей, выделенных на мероприятие "Строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной сторон строящегося стадиона в г. Ростове-на-Дону", в связи с экономией по факту работ;

неосвоение средств в размере 1,1 млн рублей, выделенных на мероприятие "Создание центра управления пассажирскими перевозками", в связи с экономией по торгам;

неосвоение средств в размере 0,9 млн рублей, выделенных на мероприятие "Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов", в связи с экономией по факту работ;

неосвоение средств в размере 34,3 млн рублей, выделенных на "Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону", в связи с экономией по результатам отбора подрядных организаций (7,6 млн рублей), в связи с экономией по факту выполнения работ (21,3 млн рублей) и в связи с непредставлением муниципальным образованием документов на финансирование (5,4 млн рублей);

неосвоение средств в размере 949,6 млн рублей, выделенных на мероприятие "Строительство водноспортивного объекта "Акватория" (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году), в т.ч. проектные работы", в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ и сезонным характером отдельных видов работ;

неосвоение средств в размере 0,2 млн рублей, выделенных на мероприятие "Ливневой коллектор от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне, в том числе проектные работы" в связи с экономией по факту работ;

неосвоение средств в размере 28,2 млн рублей, выделенных на мероприятие "Благоустройство и озеленение территорий, расположенных между проезжей частью дороги и красной линией улиц Левобережная и Чемордачка", в связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур на определение подрядных организаций и неудовлетворительной работой подрядной организации;

неосвоение средств в размере 0,2 млн рублей, выделенных на мероприятие "Проведение антитеррористических мероприятий в государственных учреждениях культуры Ростовской области", в связи с экономией в ходе проведенных закупок.

Неполное освоение средств местного бюджета в размере 56,3 млн рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 10,6 млн рублей, выделенных на мероприятие "Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а, в том числе проектные и изыскательские работы", в связи с расторжением муниципального контракта. Необходимость устранения недостатков, допущенных предыдущим подрядчиком при реконструкции спортивного комплекса;

неосвоение средств в размере 0,4 млн рублей, выделенных на мероприятие "Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Стадион Торпедо", Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а, в том числе проектные и изыскательские работы", в связи с незавершением работ по монтажу пожарной сигнализации на стадионе;

неосвоение средств в размере 2,2 млн рублей, выделенных на мероприятие "Строительство пешеходного бульвара и благоустройство пешеходной зоны левого берега р. Дон", в связи с экономией по факту работ;

неосвоение средств в размере 20,3 млн рублей, выделенных на "Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону", в связи с экономией по результатам отбора подрядных организаций (4,5 млн рублей), в связи с экономией по факту выполнения работ (12,6 млн рублей) и в связи с непредставлением муниципальным образованием документов на финансирование (3,2 млн рублей);

неосвоение средств в размере 6,1 млн рублей, выделенных на мероприятие "Благоустройство территории в границах пр. Сиверса - ул. Красноармейская - пр. Театральный - ул. Береговая", в связи с неблагоприятными условиями для проведения работ (3,8 млн рублей) и экономией по факту выполненных работ и торгам (2,3 млн рублей);

неосвоение средств в размере 16,7 млн рублей, выделенных на мероприятие "Благоустройство и озеленение территорий, расположенных между проезжей частью дороги и красной линией улиц Левобережная и Чемордачка", в связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур на определение подрядных организаций и неудовлетворительной работой подрядной организации.

2. Меры по реализации Программы

Постановлениями Правительства Ростовской области от 14.04.2017 N 287, от 23.11.2017 N 769 и от 29.12.2017 N 932 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2013 N 798" из Программы исключено 10 мероприятий. Основанием для исключения мероприятий являлись:

отсутствие финансирования на реализацию мероприятий;

исключение мероприятия из федеральной Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 (далее - федеральная Программа);

изменение требований ФИФА.

Названия 5 мероприятий были изменены в целях охвата всех этапов реализации мероприятия, приведения в соответствие с федеральной Программой, а также обеспечения прозрачности производимых расходов.

Вместе с тем было добавлено 23 мероприятия по инициативе ответственных исполнителей, а также в целях приведения Программы в соответствие с федеральной Программой.

Постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2017 N 932 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2013 N 798" в Программе была осуществлена замена мероприятия "Строительство гостиницы "Шератон" ("Sheraton"), категория "пять звезд", г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2е" на "Строительство гостиницы "Radisson Blu Ростов", категория "четыре звезды+", г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 25 г/4"* в целях приведения в соответствие с федеральной Программой.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2017 год приведен в таблице N 1.

Таблица N 1

Отчет
о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2017 год

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование программных мероприятий	Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий				Перечень выполненных и невыполненных мероприятий (с указанием причин). Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
		источник финансирования	объем расходов, предусмотренных		факт на 1 января 2018 г. (млн рублей)
			Программой (млн рублей)	сводной бюджетной росписью областного бюджета (млн рублей)
1	2	3	4	5	6	7
	Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу	всего	24469,9	9622,7	22720,0
		федеральный бюджет	4946,4	1818,5	5013,4
		областной бюджет	7784,0	7804,2	6275,0
		местные бюджеты	1205,0	-	1213,0
		внебюджетные источники	10534,5	-	10218,6
1.	Подпрограмма 1 "Строительство и реконструкция спортивных объектов"	всего по подпрограмме	1716,5	1461,8	1172,5
		федеральный бюджет	663,6	538,4	538,4
		областной бюджет	923,4	923,4	515,6
		местные бюджеты	129,5	-	118,5
		внебюджетные источники	-	-	-
1.2.	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы**	всего	280,8	280,8	156,5	строительные работы завершены на 85 процентов. Произведен засев поля. Неосвоение средств в размере 124,3 млн рублей в связи с необходимостью корректировки проекта по замечаниям ФИФА, что повлияло на темпы производства работ
		федеральный бюджет	59,3	59,3	59,3
		областной бюджет	221,5	221,5	97,2
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.3.	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Спортивного клуба Армии", г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, д. 150, в том числе проектные и изыскательские работы	всего	125,2	-	-	строительные работы завершены на 70 процентов. Произведен засев поля
		федеральный бюджет	125,2	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.5.	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Труд", г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4, в том числе проектные и изыскательские работы	всего	155,2	155,2	31,7	получено положительное заключение экспертизы от 01.02.2017 N 61-1-1-3-0016-17. Строительные работы завершены на 29 процентов. Произведен засев поля. Неосвоение средств в размере 123,5 млн рублей в связи с отставанием от графика и необходимостью корректировки проектной документации для сохранения легкоатлетических беговых дорожек
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	155,2	155,2	31,7
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.6.	Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а, в том числе проектные и изыскательские работы	всего	320,6	252,6	150,0	строительные работы завершены на 70 процентов. Произведен засев поля. Неосвоение средств в размере 170,6 млн рублей в связи с расторжением муниципального контракта и в связи с необходимостью устранения нарушений, допущенных предыдущей подрядной организацией
		федеральный бюджет	39,2	39,2	39,2
		областной бюджет	213,4	213,4	53,4
		местные бюджеты	68,0	-	57,4
		внебюджетные источники	-	-	-
1.7.	Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Стадион Торпедо", Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а, в том числе проектные и изыскательские работы	всего	304,1	242,6	303,7	строительные работы завершены на 94 процента. Произведен засев поля. Неосвоение средств в размере 0,4 млн рублей в связи с незавершением работ по монтажу пожарной сигнализации на стадионе
		федеральный бюджет	65,6	65,6	65,6
		областной бюджет	177,0	177,0	177,0
		местные бюджеты	61,5	-	61,1
		внебюджетные источники	-	-	-
1.8.	Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Ростове-на-Дону в левобережной зоне и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:	всего	530,6	530,6	530,6
		федеральный бюджет	374,3	374,3	374,3
		областной бюджет	156,3	156,3	156,3
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.8.2.	Поставка, монтаж, демонтаж	всего	530,6	530,6	530,6	в полном объеме перечислены субсидии АНО "Арена-2018". АНО "Арена-2018" проведены торги, заключен контракт на поставку и монтаж временных зданий и сооружений, осуществлена поставка строений и сооружений временного назначения
		федеральный бюджет	374,3	374,3	374,3
		областной бюджет	156,3	156,3	156,3
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
1.9.	Приобретение оборудования (мебель, спортинвентарь, медоборудование, оборудование по уходу за газоном и т.д.) для тренировочных площадок и баз команд	всего	144,8	144,8	144,8	оборудование закуплено и поставлено заказчику
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	144,8	144,8	144,8
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
2.	Подпрограмма 2. Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения	всего	526,7	-	821,9
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	526,7	-	821,9
2.1.	Строительство гостиницы "Radisson Blu Ростов", категория "четыре звезды +", г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 25 г/4 *	всего	150,0	-	377,9	работы на объекте завершены. Гостинице присвоена категория "пять звезд"
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	150,0	-	377,9
2.3.	Строительство гостиницы "Хаятт Ридженси Дон-Плаза - Ростов" ("Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov"), категория "пять звезд", г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 115-а	всего	356,7	-	424,0	мероприятие исключено из Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2018 N 182 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518". В настоящее время реализация мероприятия осуществляется вне программных мероприятий
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	356,7	-	424,0
2.4.	Строительство гостиницы "Доломан", г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 119	всего	20,0	-	20,0	работы завершены в полном объеме. Присвоена категория "четыре звезды"
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	20,0	-	20,0
3.	Подпрограмма 3. Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры	всего	17730,3	4968,6	16474,7
		федеральный бюджет	3584,1	1071,0	3230,9
		областной бюджет	3877,6	3897,6	3789,6
		местные бюджеты	500,6	-	516,2
		внебюджетные источники	9768,0	-	8938,0
3.1.	Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону) в части объектов федеральной собственности	всего	2513,1	-	2208,7	работы завершены, объект введен в эксплуатацию
		федеральный бюджет	2513,1	-	2208,7***
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
3.2.	Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону) в части объектов, не отнесенных к федеральной собственности	всего	9768,0	-	8938,0	работы завершены, объект введен в эксплуатацию
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	9768,0	-	8938,0
3.3.	Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе проспекта Ворошиловского в г. Ростове-на-Дону	всего	1266,2	1263,5	1200,3	завершены строительно-монтажные работы. Неосвоение средств в размере 66,4 млн рублей в связи с необходимостью устранения замечаний, выявленных по результатам проверки Ростехнадзора
		федеральный бюджет	1000,0	1000,0	1000,0
		областной бюджет	263,5	263,5	197,1
		местные бюджеты	2,7	-	3,2
		внебюджетные источники	-	-	-
3.4.	Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону	всего	77,3	74,7	24,1	завершены строительно-монтажные работы. Объект введен в эксплуатацию. Неосвоение средств в размере 51,3 млн рублей в связи с корректировкой проектной документации
		федеральный бюджет	71,0	71,0	22,2
		областной бюджет	3,7	3,7	1,2
		местные бюджеты	2,6	-	0,7
		внебюджетные источники	-	-	-
3.5.	Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту "Южный", в том числе разработка проектной документации	всего	1795,5	1795,5	1782,2	завершены строительно-монтажные работы. Объект введен в эксплуатацию. Неосвоение средств в размере 13,3 млн рублей в связи с экономией по факту работ
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1795,5	1795,5	1782,2
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
3.7.	Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд от магистрали "Дон" к аэропорту "Южный"	всего	10,0	10,0	6,5	завершены строительно-монтажные работы. Объект введен в эксплуатацию. Неосвоение средств в размере 3,5 млн рублей в связи с экономией по факту работ
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	10,0	10,0	6,5
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
3.8.	Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД	всего	689,1	682,2	688,9	строительные работы завершены на 33 процента. Неосвоение средств в размере 0,4 млн рублей в связи с корректировкой проектной документации
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	682,2	682,2	681,8
		местные бюджеты	6,9	-	7,1
		внебюджетные источники	-	-	-
3.9.	Обновление подвижного состава пассажирского транспорта	всего	1126,7	707,6	1128,5	осуществлена поставка 100 единиц низкопольных автобусов. Размещены извещения о проведении электронных аукционов на закупку еще 100 единиц автобусов. Неосвоение средств в размере 14,6 млн рублей в связи с экономией по торгам
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	707,6	707,6	693,0
		местные бюджеты	419,1	-	435,5
		внебюджетные источники	-	-	-
3.10.	Установка знаков маршрутного ориентирования с дублированием на английском языке, г. Ростов-на-Дону	всего	0,2	20,0	16,3	разработан проект организации дорожного движения (схема маршрутного ориентирования). Установлено 280 опор со знаками маршрутного ориентирования. Неосвоение средств в размере 3,9 млн рублей в связи с экономией по торгам
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	20,0	16,1
		местные бюджеты	0,2	-	0,2
		внебюджетные источники	-	-	-
3.11.	Строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона в г. Ростове-на-Дону	всего	222,3	220,1	220,0	завершены строительно-монтажные работы. Неосвоение средств в размере 2,3 млн рублей в связи с экономией по факту выполненных работ
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	220,1	220,1	217,8
		местные бюджеты	2,2	-	2,2
		внебюджетные источники	-	-	-
3.12.	Создание центра управления пассажирскими перевозками	всего	120,0	120,0	118,9	завершено создание городского центра управления пассажирскими перевозками. Неосвоение средств в размере 1,1 млн рублей в связи с экономией по торгам
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	120,0	120,0	118,9
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
3.14.	Подготовка площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта с последующей передачей АНО "Арена-2018"	всего	66,1	-	66,5	завершены работы по благоустройству территории площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта. Произведена регистрация площадки в реестре муниципальной собственности, закреплен правообладатель
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	66,1	-	66,5
		внебюджетные источники	-	-	-
3.15.	Установка недостающих элементов автоматизированной системы управления дорожным движением, светофорных объектов, замена оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением на улично-дорожной сети г. Ростова-на-Дону	всего	75,8	75,0	75,8	выполнена установка недостающих элементов на 14 объектах городской улично-дорожной сети, на 63 светофорных объектах. Установлено 192 видеодетектора транспорта
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	75,0	75,0	75,0
		местные бюджеты	0,8	-	0,8
		внебюджетные источники	-	-	-
5.	Подпрограмма 5. Подготовка инфраструктуры здравоохранения	всего	629,1	587,4	629,5
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	587,0	587,4	587,4
		местные бюджеты	42,1	-	42,1
		внебюджетные источники	-	-	-
5.1.	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи	всего	119,7	86,7	119,6
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	86,8	86,7	86,7
		местные бюджеты	32,9	-	32,9
		внебюджетные источники	-	-	-
5.1.1.	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для МБУЗ "ГБСМП г. Ростова-на-Дону"	всего	58,9	37,0	58,9	произведена закупка 7 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В", 6 автомобилей скорой медицинской помощи класса "С" для МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону", контракты исполнены, автомобили поставлены заказчику
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	37,0	37,0	37,0
		местные бюджеты	21,9	-	21,9
		внебюджетные источники	-	-	-
5.1.2.	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для медицинских организаций г. Азова, г. Батайска, г. Новочеркасска, г. Таганрога, г. Шахты, Азовского, Аксайского, Багаевского, Мясниковского, Неклиновского, Октябрьского районов	всего	60,8	49,7	60,7	закуплено 16 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" для указанных муниципальных образований, 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса "С" для г. Азова и г. Таганрога
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	49,8	49,7	49,7
		местные бюджеты	11,0	-	11,0
		внебюджетные источники	-	-	-
5.2.	Оснащение медицинским оборудованием уполномоченных медицинских организаций	всего	383,2	383,7	383,7
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	383,2	383,7	383,7
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.2.1.	Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ "ГБСМП г. Ростова-на-Дону"	всего	116,5	116,5	116,5	произведена закупка томографа магнитно-резонансного, томографа компьютерного, аппаратов искусственной вентиляции легких. Контракты исполнены, оборудование поставлено заказчикам
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	116,5	116,5	116,5
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.2.2.	Оснащение медицинским оборудованием ГБУ РО "РОКБ"	всего	92,8	93,3	93,3	произведена закупка томографа компьютерного, микроскопа операционного, аппаратов искусственной вентиляции легких, видеоскопов, установки оториноларингологической, видеоколоноскопа. Контракты исполнены, оборудование поставлено заказчику, смонтировано, введено в эксплуатацию
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	92,8	93,3	93,3
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.2.3.	Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ "ГБ N 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону"	всего	2,8	2,8	2,8	произведена закупка аппаратов искусственной вентиляции легких. Контракты исполнены, оборудование поставлено заказчикам
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	2,8	2,8	2,8
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.2.4.	Оснащение медицинским оборудованием ГБУ РО "ЛРЦ N 1"	всего	4,8	4,8	4,8	произведена закупка дефибриллятора, реанимационного монитора, энцефалографа, реографа, офтальмологического периметра, велоэргометра, гастровидеоскопа, ингаляторов. Контракты исполнены, оборудование поставлено заказчикам
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	4,8	4,8	4,8
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.2.5.	Оснащение медицинским оборудованием ГБУ РО "Ростовская областная клиническая больница N 2"	всего	38,7	38,7	38,7	произведена закупка томографа компьютерного. Контракт исполнен, оборудование поставлено заказчику, смонтировано, введено в эксплуатацию
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	38,7	38,7	38,7
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.2.6.	Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" г. Таганрога	всего	63,8	63,8	63,8	произведена закупка томографа магнитно-резонансного. Контракт исполнен, оборудование поставлено заказчику, смонтировано, введено в эксплуатацию
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	63,8	63,8	63,8
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.2.7.	Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ "Центральная городская больница" г. Азова	всего	63,8	63,8	63,8	произведена закупка томографа магнитно-резонансного. Контракт исполнен, оборудование поставлено заказчику, смонтировано, введено в эксплуатацию
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	63,8	63,8	63,8
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.3.	Приобретение и оснащение специализированного инфекционного модуля для МБУЗ "Городская больница N 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону"	всего	86,9	86,9	86,9	возведен, оснащен медицинским оборудованием специализированный инфекционный модуль, введен в эксплуатацию
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	86,9	86,9	86,9
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.5.	Обеспечение антитеррористической защищенности медицинских организаций	всего	39,3	30,1	39,3
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	30,1	30,1	30,1
		местные бюджеты	9,2	-	9,2
		внебюджетные источники	-	-	-
5.5.1.	ГБУ РО "Ростовская областная клиническая больница"	всего	2,8	2,8	2,8	реализованы контракты по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности, выполнен ремонт ограждения
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	2,8	2,8	2,8
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.5.2.	ГБУ РО "Лечебно-реабилитационный центр N 1"	всего	1,0	1,0	1,0	реализованы контракты: поставка светодиодных прожекторов (21 шт.); поставка шлагбаумов (2 шт.); замена системы видеонаблюдения в здании; работы по устройству системы оповещения; поставка ролл-ставен (19 шт.); изготовление ограждения из нержавеющей полированной стали на входную группу здания
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1,0	1,0	1,0
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
5.5.3.	МБУЗ "Городская больница N 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону"	всего	6,5	4,1	6,5	реализованы контракты: ремонт ограждения; монтаж охранной сигнализации (тревожная кнопка); видеонаблюдение
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	4,1	4,1	4,1
		местные бюджеты	2,4	-	2,4
		внебюджетные источники	-	-	-
5.5.4.	МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону"	всего	1,4	0,9	1,4	реализованы контракты: ремонт участка ограждения; приобретение шлагбаумов; приобретение и установка металлодетекторов и турникетов; выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации (тревожные кнопки); работы по установке комплексной системы внешней охраны (видеонаблюдение); приобретение и установка автономной системы оповещения; работы по освещению территории; внутреннее оснащение больницы автономной системой оповещения
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	0,9	0,9	0,9
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	0,5	-	0,5
5.5.5.	МБУЗ "Центральная городская больница" г. Азова	всего	22,8	17,7	22,8	осуществлена закупка на оказание комплексной услуги по выполнению мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	17,7	17,7	17,7
		местные бюджеты	5,1	-	5,1
		внебюджетные источники	-	-	-
5.5.6.	МБУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи" г. Таганрога	всего	4,8	3,6	4,8	реализованы контракты: ремонт части ограждения; поставка металлодетекторов; поставка проходной с блоком питания и комплекта домофона; ремонт освещения территории с заменой опор и уличных светильников; ремонт системы видеонаблюдения; приобретение портативных раций; приобретение полуростового ограждения контроля доступа; приобретение проходной и комплектов домофонов; приобретение шлагбаума; приобретение входных металлических дверей
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	3,6	3,6	3,6
		местные бюджеты	1,2	-	1,2
		внебюджетные источники	-	-	-
6.	Подпрограмма 6. Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству г. Ростова-на-Дону и городов, в которых расположены тренировочные базы команд-участниц	всего по подпрограмме	2852,5	2347,8	1851,4
		федеральный бюджет	209,1	209,1	209,1
		областной бюджет	2138,7	2138,7	1125,5
		местные бюджеты	504,7	-	516,8
		внебюджетные источники	-	-	-
6.5.	Строительство системы водоснабжения и водоотведения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, Ростовская область, в том числе:	всего	112,9	112,9	112,0
		федеральный бюджет	15,3	15,3	15,3
		областной бюджет	97,6	97,6	96,7
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
6.5.2.	Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, этап 1.1 "Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса "Южный"	всего	1,8	1,8	1,8	выполнено технологическое присоединение насосной станции производительностью 5 тысяч куб. м/сут. к электрическим сетям. Объект введен в эксплуатацию
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1,8	1,8	1,8
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
6.5.3.	Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов	всего	111,1	111,1	110,2	построены очистные сооружения канализации производительностью 5 тысяч куб. м/сут. Объект введен в эксплуатацию. Неосвоение средств в размере 0,9 млн рублей в связи с экономией по факту работ
		федеральный бюджет	15,3	15,3	15,3
		областной бюджет	95,8	95,8	94,9
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
6.7.	Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области**	всего	0,2	0,2	0,2	работы завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	0,2	0,2	0,2
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
6.8.	Благоустройство территории в районе стадиона "Локомотив" (пр. Стачки, д. 28)	всего	5,8	-	5,7	выполнены посадка 20 кленов и 30 лип шаровидных, 1623 кустарников, устройство газона на площади 32,3 тысячи кв. м, установка 44 урн, устройство площадки с использованием газонной решетки - 320 кв. м
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	5,8	-	5,7
		внебюджетные источники	-	-	-
6.16.	Строительство пешеходного бульвара и благоустройство пешеходной зоны левого берега р. Дон	всего	472,1	384,4	515,6	получено положительное заключение экспертизы от 23.06.2017 N 4-8-1-0371-17. Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории. В декабре 2017 г. в полном объеме завершен 1-й этап: выполнены основные работы по благоустройству территории, обустройству велодорожек, проездов. Неосвоение средств в размере 2,2 млн рублей в связи с экономией по факту работ
		федеральный бюджет	193,8	193,8	193,8
		областной бюджет	190,6	190,6	190,6
		местные бюджеты	87,7	-	131,2
		внебюджетные источники	-	-	-
6.17.	Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону	всего	481,5	302,4	426,9	завершен ремонт крыш и фасадов 65 многоквартирных домов. Неосвоение средств в размере 54,6 млн рублей в связи с экономией по результатам отбора подрядных организаций (12,1 млн рублей), в связи с экономией по факту выполнения работ (33,9 млн рублей) и в связи с непредставлением муниципальным образованием документов на финансирование (8,6 млн рублей)
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	302,4	302,4	268,1
		местные бюджеты	179,1	-	158,8
		внебюджетные источники	-	-	-
6.18.	Благоустройство пл. Советов	всего	28,6	18,0	55,8	в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту (реконструкции) объекта культурного наследия архитектурно-скульптурного комплекса "Львы" с фонтаном, укладке тротуарной плитки и устройству подпорных стен на площади Советов
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	18,0	18,0	18,0
		местные бюджеты	10,6	-	37,8
		внебюджетные источники	-	-	-
6.20.	Благоустройство территории в границах пр. Сиверса - ул. Красноармейская - пр. Театральный - ул. Береговая	всего	147,6	-	128,2	выполнены следующие работы: установка малых архитектурных форм (скамейки, цветочные вазоны и антипарковочные столбики) центральной части города; ремонт плиточного покрытия в скверах Гимназии N 5 и им. Ломоносова; обустройство и оборудование детского игрового комплекса и замена тротуарной плитки по пр. Буденновский, 2; замена газона, ремонт плиточного покрытия, скамей и подпорных стен по бульвару Пушкинскому; замена газона, ремонт плиточного покрытия и реконструкция наружного освещения в сквере им. 1-го Пионерского. Неосвоение средств в размере 6,1 млн рублей в связи с неблагоприятными условиями для проведения работ (3,8 млн рублей) и экономией по факту выполненных работ и торгам (2,3 млн рублей)
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	147,6	-	128,2
		внебюджетные источники	-	-	-
6.21.	Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта "Акватория" (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году), в т.ч. проектные работы	всего	1 345,5	1 345,5	395,9	работы не завершены, неосвоение средств в объеме 949,6 млн рублей в связи с необходимостью проведения дополнительных работ и сезонным характером отдельных видов работ
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1 345,5	1 345,5	395,9
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
6.22.	Ливневой коллектор от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне, в том числе проектные работы	всего	74,7	74,7	74,5	работы завершены, получено заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и требованиям технических регламентов. Неосвоение средств в размере 0,2 млн рублей в связи с экономией по факту работ
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	74,7	74,7	74,5
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
6.24.	Строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова "Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова", Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а**	всего	56,1	42,9	56,1	проложено 0,4 км водопроводных сетей, 1,2 км ливневой канализации, 1,0 км хозяйственно-бытовой канализации. Получен акт приемки законченного строительством объекта
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	42,9	42,9	42,9
		местные бюджеты	13,2	-	13,2
		внебюджетные источники	-	-	-
6.25.	Благоустройство основного и резервных маршрутов следования клиентских групп между основными объектами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону	всего	21,1	-	19,0	выполнены работы по корчеванию пней, валке и обрезке деревьев, ремонту газонной части, обустройству и дооборудованию детских игровых площадок, в том числе установке ограждений
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	21,1	-	19,0
		внебюджетные источники	-	-	-
6.28.	Благоустройство и озеленение территорий, расположенных между проезжей частью дороги и красной линией улиц Левобережная и Чемордачка	всего	106,4	66,8	61,5	выполнены работы по благоустройству и озеленению. Неосвоение бюджетных средств составило 44,9 млн рублей в связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур на определение подрядных организаций и неудовлетворительной работой подрядной организации
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	66,8	66,8	38,6
		местные бюджеты	39,6	-	22,9
		внебюджетные источники	-	-	-
7.	Подпрограмма 7. Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения	всего	729,4	-	1493,7
		федеральный бюджет	489,6	-	1035,0
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	239,8	-	458,7
7.1.	Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону	всего	398,5	-	760,0	работы завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию
		федеральный бюджет	382,7	-	680,0
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	15,8	-	80,0
7.2.	Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2 х 40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону	всего	123,8	-	397,0	работы завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию
		федеральный бюджет	106,9	-	355,0
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	16,9	-	42,0
7.3.	Электроснабжение аэропортового комплекса "Южный" и прилегающего населенного пункта Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области. Этап N 1. Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб	всего	207,1	-	336,7	работы завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	207,1	-	336,7
9.	Подпрограмма 9. Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу	всего	142,8	142,8	142,8
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	142,8	142,8	142,8
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
9.1.	Фестиваль болельщиков ФИФА во время игр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в г. Ростове-на-Дону, в том числе проектно-изыскательские работы, строительство и эксплуатация временной инфраструктуры, приобретение оборудования, реализация мероприятия	всего	142,8	142,8	142,8	завершено проектирование. Заключены контракты на строительство и эксплуатацию временной инфраструктуры для проведения фестиваля болельщиков ФИФА
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	142,8	142,8	142,8
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
10.	Подпрограмма 10 "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности"	всего	42,8	42,6	42,4
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	42,8	42,6	42,4
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
10.1.	Проведение антитеррористических мероприятий в государственных учреждениях культуры Ростовской области	всего	42,8	42,6	42,4	произведена модернизация систем видеонаблюдения. Приобретены оборудование для функционирования охранных систем, систем контроля доступа, сейфы и шкафы для хранения вещей посетителей, металлодетекторы. Проведены мероприятия по инженерному оборудованию периметров учреждений. Увеличено количество постов физической охраны. Произведен ремонт систем аварийного освещения. Неосвоение средств в размере 0,2 млн рублей в связи с экономией в ходе проведенных закупок
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	42,8	42,6	42,4
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
11.	Подпрограмма 11 "Реализация мероприятий по охране окружающей среды"	всего по подпрограмме	80,4	52,3	71,7
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	52,3	52,3	52,3
		местные бюджеты	28,1	-	19,4
		внебюджетные источники	-	-	-
11.1.	Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 15 г, 15 л, общей площадью 53381 кв. м	всего	79,5	51,4	70,8	выполнена рекультивация полигона твердых бытовых отходов площадью 5,3 гектара. Получен акт приемки законченного строительством объекта. Неосвоение средств в размере 8,7 млн рублей в связи с непогашением кредиторской задолженности
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	51,4	51,4	51,4
		местные бюджеты	28,1	-	19,4
		внебюджетные источники	-	-	-
11.2.	Мониторинг состояния атмосферного воздуха с использованием автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха	всего	0,9	0,9	0,9	выполнен мониторинг состояния атмосферного воздуха с использованием автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объектов чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществлялись в период с марта по декабрь 2017 г. по 11 примесям. По результатам наблюдений в марте - декабре 2017 г. уровни экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не отмечались. В районе стадиона "Ростов Арена" уровень загрязнения атмосферного воздуха низкий
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	0,9	0,9	0,9
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
13.	Подпрограмма 13. Социальные и образовательные инициативы	всего	19,4	19,4	19,4
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	19,4	19,4	19,4
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-
13.1.	Реализация программы "Городские волонтеры"	всего	19,4	19,4	19,4	собрано 6350 заявок в программу "Городские волонтеры", проведено 2125 интервью с кандидатами в "Городские волонтеры", проведено 35 областных, 65 городских и 18 внутренних мероприятий с участием городских волонтеров, проведено 2 образовательных форума, закуплена форма
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	19,4	19,4	19,4
		местные бюджеты	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-

* По результатам проверок в ходе классификации "Radisson Blu Ростов" гостинице присвоена категория "пять звезд".

** На реализацию программных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области дополнительно выделено 24,1 млн рублей, в том числе:

по пункту 1.2 "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные работы" - 4,0 млн рублей;

по пункту 6.24 "Строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к тренировочной площадке муниципального автономного учреждения г. Азова "Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова", Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а" - 2,9 млн рублей;

по пункту 6.7 "Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области" - 17,2 млн рублей.

*** Средства федерального бюджета перечисляются подрядчику без поступления в доход областного бюджета.

Примечание.

Используемые сокращения:

АНО - автономная некоммерческая организация;

АО - акционерное общество;

г. - город;

га - гектар;

ГБСМП - Городская больница скорой медицинской помощи;

ГБУ РО - государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

д. - дом;

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

им. - имени;

кв. м - квадратный метр;

КЛ - кабельная линия;

ЛЭП - линия электропередачи;

МБУЗ - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;

МВА - мегавольт-ампер;

обл. - область;

пер. - переулок;

пл. - площадь;

пр., просп. - проспект;

ПС - подстанция;

ПСД - проектно-сметная документация;

р. - река;

ТБО - твердые бытовые отходы;

ул. - улица;

ФИФА - Международная федерация футбола;

Фонд содействия реформированию ЖКХ - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ЦРП - центральная распределительная подстанция;

шт. - штука.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2017 финансовый год приведена в таблице N 2.

Таблица N 2

Информация
об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2017 финансовый год

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения показателей в 2017 году согласно Программе	Фактические значения показателей в 2017 году
1	2	3	4	5
1.	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий	объектов	-	-
2.	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок	объектов	-	-
3.	Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона	процентов	-	-
4.	Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой	процентов	-	-
5.	Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой	объектов	7	7
6.	Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой	объектов	3	3
7.	Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой	объектов	5	5
8.	Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой	объектов	3	2
9.	Выполнение мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой	процентов	60	60

Примечание.

Используемое сокращение:

ФИФА - Международная федерация футбольных ассоциаций.

4. Дальнейшая реализация Программы

В 2018 году планируется реализация объектов и мероприятий Программы на сумму 3 696,7 млн рублей, из них:

422,7 млн рублей - средства федерального бюджета;

2100,8 млн рублей - средства областного бюджета;

431,2 млн рублей - средства местных бюджетов;

742,0 млн рублей - средства внебюджетных источников.

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т. А. Родионченко