Приложение N 2. Приложения к Программе

Приложение N 2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
города Новочеркасска

Таблица 1

Сведения
о целевых индикаторах (показателях) программы, подпрограмм программы и их значениях

Номер целевого индикатора (показателя)	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)
			... (1)	отчетный год	текущий год	очередной финансовый год	первый год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Программа
1.	Индикатор (показатель)
2.	Индикатор (показатель)
3.	Индикатор (показатель)
4.	Индикатор (показатель)
...	...
	Подпрограмма 1
1.1.	Индикатор (показатель)
1.2.	Индикатор (показатель)
1.3.	Индикатор (показатель)
...	...
	Подпрограмма 2
2.1.	Индикатор (показатель)
2.2.	Индикатор (показатель)
2.3.	Индикатор (показатель)
...	...

Примечание:

(1) годы, предшествующие отчетному году

Таблица 2

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ВЦП Программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ВЦП	Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Связь с показателями программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1
	Основное мероприятие 1.1.
	Основное мероприятие 1.2.
	...
	ВЦП 1.
	Мероприятие ВЦП 1.1.
	Мероприятие ВЦП 1.2.
...	...

Таблица 3

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы(1)	Источники финансирования	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ, тыс. рублей
				всего, тыс. рублей	в том числе по годам реализации Программы
					...	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Программа	Х	всего
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет
Подпрограмма 1
1	Инвестиционный проект		всего
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет
...	...		всего
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет
Подпрограмма 2
...	Инвестиционный проект		всего
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет
...	...		всего
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет
Объекты капитального строительства и реконструкции			всего
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет
Объекты капитального ремонта			всего
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			местный бюджет

Примечания:

(1) в случае отсутствия положительного заключения государственной

(негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию

по инвестиционному проекту необходимо указать сроки его получения;

Х - ячейка не заполняется.

Таблица 4

Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на реализацию Программы

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ВЦП

Координатор, участники

Код бюджетной классификации

Объем расходов, тыс. рублей

всего, тыс. рублей,(1)

в том числе по годам реализации программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

...

отчетный финансовый год,(2)

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Программа

всего(3), в том числе:

X

X

X

X

координатор программы, всего

X

X

X

участник 1, всего

X

X

X

участник 2, всего

X

X

X

...

X

X

X

Подпрограмма 1

всего, в том числе:

X

X

X

X

координатор программы - исполнитель подпрограммы 1 (участник программы)

X

X

X

участник 1 подпрограммы 1

X

X

X

участник 2 подпрограммы 1

X

X

X

Основное мероприятие 1.1

исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник программы)

(4)

(4)

(4)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

Мероприятие ВЦП 1.1

исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник программы)

Основное мероприятие 1.2

исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник программы)

(4)

(4)

(4)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

Мероприятие ВЦП 1.2

исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник программы)

Подпрограмма 2

всего, в том числе:

X

X

X

X

координатор программы - исполнитель подпрограммы 2 (участник муниципальной программы)

X

X

X

участник 1 подпрограммы 2

X

X

X

участник 2 подпрограммы 2

X

X

X

Основное мероприятие 2.1

исполнитель основного мероприятия 2.1 (участник программы)

(4)

(4)

(4)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

Мероприятие ВЦП 2.1

исполнитель мероприятия ВЦП 2.1

Основное мероприятие 2.2

исполнитель основного мероприятия 2.2 (участник программы)

(4)

(4)

(4)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

Мероприятие ВЦП 2.2

исполнитель мероприятия ВЦП 2.2

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"(6)

всего, в том числе:

X

X

X

X

координатор программы

X

X

X

участник 1, всего

X

X

X

участник 2, всего

X

X

X

Основное мероприятие

исполнитель основного мероприятия (участник программы)

(4)

(4)

(4)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

...

Примечания:

(1) в 2014 - 2015 годах реализации Программы показатели должны быть

расположены на уровне классификации расходов, действующей

до 01.01.2016, в 2016 - 2020 годах показатели должны быть

расположены на уровне классификации расходов, действующей начиная

с 01.01.2016;

(2) корректировка расходов отчетного финансового года в текущем

финансовом году не допускается;

(3) здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые

расходы на реализацию программы (подпрограммы, основного

мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными

правовыми актами, в результате которых возникают расходные

обязательства бюджета муниципального образования "Город

Новочеркасск";

(4) классификация расходов, действующая до 01.01.2016;

(5) классификация расходов, действующая начиная с 01.01.2016;

(6) под обеспечением реализации программы понимается деятельность,

не направленная на реализацию ВЦП, основных мероприятий подпрограмм;

Х - ячейка не заполняется.

Таблица 5

Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств

Наименование Программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов, тыс. рублей(3)
		Всего, тыс. рублей	в том числе по годам реализации Программы
			...	отчетный финансовый год,(1)	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)
Подпрограмма 1	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)
Подпрограмма 2	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)

Примечания:

(1) корректировка расходов отчетного финансового года в текущем

финансовом году не допускается;

(2) заполняется в случае наличия указанных средств;

(3) сумма расходов за счет средств федерального, областного и

местного бюджетов должна соответствовать расходам в строке "Всего"

таблицы 5;

(4) заполняется в случае наличия неисполненных расходных

обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих)

отчетному финансовому году.

Таблица 6

Сведения
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

Номер целевого индикатора (показателя)	Наименование целевого индикатора (показателя)	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
1	2	3	4	5
1.
2.
...

Таблица 7

Сведения
о методике расчета целевых индикаторов (показателей) Программы

Номер целевого индикатора (показателя)	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора (показателя) (формула) и методологические пояснения к целевому индикатору (показателю)	Базовые индикаторы (показатели) (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1.				базовый индикатор (показатель) 1
				базовый индикатор (показатель) 2
...

Таблица 8

                                План                               

    реализации Программы ________________________ на ______ год    

N п/п	Номер и наименование	Координатор, участник (должность/ ФИО)	Ожидаемый результат (краткое описание)	Плановый срок реализации	Объем расходов(1), тыс. рублей
					всего, тыс. рублей	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1		X	X
	Основное мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.1.1.
	Мероприятие 1.1.2.
	Контрольное событие программы 1.1.				X	X	X	X	X
	...
	Мероприятие 1.1. ВЦП 1
	Контрольное событие программы 1.2.				X	X	X	X	X
	Подпрограмма 2		X	X
	Основное мероприятие 2.1.
	Мероприятие 2.1.1.
	Мероприятие 2.1.2.
	Контрольное событие программы 2.1.				X	X	X	X	X
	...
	Итого по Программе	X	X	X
		координатор программы	X	X
		участник 1	X	X
		участник 2	X	X

Примечания:

(1) объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного

мероприятия, должны быть распределены по соответствующим

мероприятиям (в случае их наличия);

Х - ячейка не заполняется.

Таблица 9

                                Отчет                              

об исполнении плана реализации Программы ______________ за отчетный

                      период ____ мес. 20____г.                    

N п/п	Номер и наименование	Координатор, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на реализацию программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств (1)
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Подпрограмма 1		X	X	X
	Основное мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.1.1.
	Мероприятие 1.1.2.
	Контрольное событие программы 1.1.			X		X	X	X	X
	...
	Мероприятие 1.1 ВЦП 1
	Контрольное событие программы 1.2.			X		X	X	X	X
	Подпрограмма 2		X	X	X
	Основное мероприятие 2.1.
	Мероприятие 2.1.1.
	Мероприятие 2.1.2.
	Контрольное событие программы 2.1.			X		X	X	X	X
	...
	Итого по программе	X	X	X	X
		координатор программы	X	X	X
		участник 1	X	X	X
		участник 2	X	X	X

Примечания:

(1) графа заполняется по завершенным основным мероприятиям,

мероприятиям, мероприятиям ВЦП;

Х - ячейка не заполняется.

Таблица 10

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов (показателей)

Номер целевого индикатора (показателя)	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) программы, подпрограммы программы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному(1)	отчетный год
				план	факт
Программа
1.	Индикатор (показатель)
2.	Индикатор (показатель)
3.	Индикатор (показатель)
4.	Индикатор (показатель)
...	...
Подпрограмма 1
1.1.	Индикатор (показатель)
1.2.	Индикатор (показатель)
1.3.	Индикатор (показатель)
...	...
Подпрограмма 2
2.1.	Индикатор (показатель)
2.2.	Индикатор (показатель)
2.3.	Индикатор (показатель)
...	...

Примечание:

(1) приводится фактическое значение целевого индикатора

(показателя) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 11

Сведения
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ВЦП, а также контрольных событий Программы за отчетный период

N п/п	Номер и наименование	Координатор, участник (должность/ ФИО) (1)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	Подпрограмма 1		X	X	X
	Основное мероприятие 1.1.
	Мероприятие ВЦП 1.1.
	Контрольное событие программы 1.1.1			X
	...
	Подпрограмма 2		X	X	X
	Основное мероприятие 2.1.
	Мероприятие ВЦП 2.1.
	Контрольное событие программы 2.1.1			X
	...

Примечание:

Х - ячейка не заполняется.

Таблица 12

                              Сведения                             

 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников 

               на реализацию Программы за 20___год                 

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных		Фактические расходы, тыс. рублей,(1)
		программой, тыс. рублей	сводной бюджетной росписью, тыс. рублей
1	2	3	4	5
Программа	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)		Х
Подпрограмма 1	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)		Х
Основное мероприятие 1.1.	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)		Х
Основное мероприятие 1.2.	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)		Х
...
Мероприятие ВЦП 1.1.	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)		Х
Мероприятие ВЦП 1.2.	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)		Х
...
Подпрограмма 2	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)		Х
Основное мероприятие 2.1.	всего
	федеральный бюджет(2)
	областной бюджет(2)
	местный бюджет(2)
	внебюджетные источники(2)		Х
...

Примечания:

(1) в соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего

финансового года;

(2) заполняется в случае наличия указанных средств;

Х - ячейка не заполняется.

Таблица 13

Информация
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ВЦП Программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

N п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ВЦП (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии, тыс. рублей
				всего	в том числе в результате проведения закупок
	1	2	3	4	5
	Программа	Х	Х
	Подпрограмма 1	Х	Х
	Основное мероприятие 1.1.
	Основное мероприятие 1.2.
	...
	Мероприятие ВЦП 1.1.
	Мероприятие ВЦП 1.2.
	...
	Подпрограмма 2	Х	Х
	Основное мероприятие 2.1.
	Основное мероприятие 2.2.
	...

Примечание:

Х - ячейка не заполняется.

Таблица 14

Информация
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ВЦП Программы в отчетном году

Субсидия на _______________________________________________________

                      (наименование направления субсидии)

N п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ВЦП (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов (1) (%)		Объем фактических расходов за счет средств областного бюджета		Объем фактических расходов за счет средств местного бюджета
		областной бюджет	местный бюджет	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
	1	2	3	4	5	6	7
	Программа
	Подпрограмма 1
Субсидия на ... (наименование направления субсидии)
	Основное мероприятие 1.1.
Субсидия на ... (наименование направления субсидии)
	Основное мероприятие 1.2.
	...
	...
	Подпрограмма 2
Субсидия на ... (наименование направления субсидии)
	Основное мероприятие 2.1.
Субсидия на ... (наименование направления субсидии)
	Основное мероприятие 2.2.
	...

Примечание:

(1) в соответствии с правовыми актами областного уровня,

соглашениями.

Таблица 15

Информация
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году

Наименование муниципального учреждения

Остаток средств на 01.01.20 ___(1), тыс. рублей

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. рублей

Средства, направленные на реализацию программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. рублей

Остаток на 01.01.20 ___(2), тыс. рублей

всего

в том числе:

всего

в том числе:

оказание платных услуг

добровольные пожертвования

целевые взносы физических и (или) юридических лиц

средства, полученные от приносящей доход деятельности

иные доходы

оплата труда с начислениями

капитальные вложения

материальные запасы

прочие расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всего

I. Муниципальные бюджетные учреждения

Итого по бюджетным учреждениям

II. Муниципальные автономные учреждения

Итого по автономным учреждениям

Примечания:

(1) остаток средств на начало отчетного года;

(2) остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Таблица 16

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет федерального, областного и местного бюджетов, выполненных в полном объеме

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе
основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей)			Х
основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий			Х
иные основные мероприятия, результаты которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата			Х

Примечание:

Х - ячейка не заполняется.

Таблица 17

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе
основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей)			Х
основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий			Х
иные основные мероприятия, результаты которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата			Х

Примечание:

Х - ячейка не заполняется.