Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону

от 25.07.2018 N 743

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы*

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации программы

ГРБС, источник расходов		Объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	27 064 345,8	3 908 669,2	3 626 616,4	3 506 798,1	3 730 179,0	4 027 673,1	4 032 475,8	4 231 934,2
1.2.	средства федерального бюджета	334 215,6	167 902,7	153 922,0	0,0	0,0	0,0	12 390,9	0,0
1.3.	средства областного бюджета	14 072 947,5	1 114 755,2	1 702 999,4	1 941 902,7	2 051 459,3	2 361 329,1	2 369 181,0	2 531 320,8
1.4.	бюджет города	12 657 182,7	2 626 011,3	1 769 695,0	1 564 895,4	1 678 719,7	1 666 344,0	1 650 903,9	1 700 613,4
1.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	3 010 761,8	539 330,0	885 961,3	530 175,2	163 952,0	312 726,2	394 007,4	184 609,7
1.6.	средства федерального бюджета	238 009,1	47 212,6	0,0	0,0	0,0	0,0	190 796,5	0,0
1.7.	средства областного бюджета	1 341 827,9	235 520,8	517 819,8	278 129,9	34 906,9	157 571,7	117 878,8	0,0
1.8.	бюджет города	1 430 924,8	256 596,6	368 141,5	252 045,3	129 045,1	155 154,5	85 332,1	184 609,7
1.9.	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	Итого по подпрограмме N 1	30 160 107,6	4 532 999,2	4 512 577,7	4 036 973,3	3 894 131,0	4 340 399,3	4 426 483,2	4 416 543,9
1.14.	средства федерального бюджета	640 224,7	283 115,3	153 922,0	0,0	0,0	0,0	203 187,4	0,0
1.15.	средства областного бюджета	15 414 775,4	1 350 276,0	2 220 819,2	2 220 032,6	2 086 366,2	2 518 900,8	2 487 059,8	2 531 320,8
1.16.	бюджет города	14 105 107,5	2 899 607,9	2 137 836,5	1 816 940,7	1 807 764,8	1 821 498,5	1 736 236,0	1 885 223,1
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	30 926 797,5	4 272 980,2	4 264 410,0	4 624 698,9	4 558 178,1	4 345 242,5	4 330 205,9	4 531 081,9
2.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	средства областного бюджета	20 414 559,9	2 741 116,0	2 623 845,1	2 830 817,2	2 941 388,4	3 027 518,1	3 040 806,4	3 209 068,7
2.4.	бюджет города	10 512 237,6	1 531 864,2	1 640 564,9	1 793 881,7	1 616 789,7	1 317 724,4	1 289 399,5	1 322 013,2
2.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	4 371 825,9	677 248,6	768 465,8	175 207,7	132 588,7	1 259 905,5	720 239,2	638 170,4
2.6.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	средства областного бюджета	1 498 756,9	0,0	224 008,4	59 713,6	69 789,0	800 341,7	344 904,2	0,0
2.8.	бюджет города	1 873 069,0	177 248,6	44 457,4	115 494,1	62 799,7	459 563,8	375 335,0	638 170,4
2.9.	Итого по подпрограмме N 2	35 298 623,4	4 950 228,8	5 032 875,8	4 799 906,6	4 690 766,8	5 605 148,0	5 050 445,1	5 169 252,3
2.10.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	средства областного бюджета	21 913 316,8	2 741 116,0	2 847 853,5	2 890 530,8	3 011 177,4	3 827 859,8	3 385 710,6	3 209 068,7
2.12.	бюджет города	12 385 306,6	1 709 112,8	1 685 022,3	1 909 375,8	1 679 589,4	1 777 288,2	1 664 734,5	1 960 183,6
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	5 661 452,4	752 837,1	812 325,0	800 421,4	802 622,9	834 534,3	826 495,2	832 216,5
3.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	средства областного бюджета	49 091,9	495,0	349,8	0,0	1 175,7	11 733,2	16 507,5	18 830,7
3.4.	бюджет города	5 612 360,5	752 342,1	811 975,2	800 421,4	801 447,2	822 801,1	809 987,7	813 385,8
3.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8.	бюджет города	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9.	Итого по подпрограмме N 3	5 661 452,4	752 837,1	812 325,0	800 421,4	802 622,9	834 534,3	826 495,2	832 216,5
3.10.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11.	средства областного бюджета	49 091,9	495,0	349,8	0,0	1 175,7	11 733,2	16 507,5	18 830,7
3.12.	бюджет города	5 612 360,5	752 342,1	811 975,2	800 421,4	801 447,2	822 801,1	809 987,7	813 385,8
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	403 396,2	51 823,5	54 604,7	54 460,8	61 378,9	59 539,2	60 225,9	61 363,2
4.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	средства областного бюджета	117 987,0	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	18 568,5
4.4.	бюджет города	285 409,2	35 794,9	38 616,4	38 588,4	44 871,6	42 371,6	42 371,6	42 794,7
4.5.	Итого по подпрограмме N 4	403 396,2	51 823,5	54 604,7	54 460,8	61 378,9	59 539,2	60 225,9	61 363,2
4.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	средства областного бюджета	117 987,0	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	18 568,5
4.8.	бюджет города	285 409,2	35 794,9	38 616,4	38 588,4	44 871,6	42 371,6	42 371,6	42 794,7
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 325 039,5	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 842,6	204 495,0	219 270,3	225 762,0
5.2.	средства федерального бюджета	38 270,0	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	6 102,4	5 468,2
5.3.	средства областного бюджета	1 137 566,4	125 353,7	136 517,1	148 933,8	167 158,2	173 864,9	189 304,9	196 433,8
5.4.	бюджет города	149 203,1	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 912,2	24 761,5	23 863,0	23 860,0
5.5.	Итого по подпрограмме N 5	1 325 039,5	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 842,6	204 495,0	219 270,3	225 762,0
5.6.	средства федерального бюджета	38 270,0	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	6 102,4	5 468,2
5.7.	средства областного бюджета	1 137 566,4	125 353,7	136 517,1	148 933,8	167 158,2	173 864,9	189 304,9	196 433,8
5.8.	бюджет города	149 203,1	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 912,2	24 761,5	23 863,0	23 860,0
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
6.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 402 556,8	207 024,0	204 866,6	193 031,8	195 135,6	202 683,8	199 558,3	200 256,7
6.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	средства областного бюджета	195 179,4	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 066,4	28 130,4	28 130,4	28 842,3
6.4.	бюджет города	1 207 377,4	178 742,1	176 541,3	166 629,1	168 069,2	174 553,4	171 427,9	171 414,4
6.5.	Итого по подпрограмме N 6	1 402 556,8	207 024,0	204 866,6	193 031,8	195 135,6	202 683,8	199 558,3	200 256,7
6.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.7.	средства областного бюджета	195 179,4	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 066,4	28 130,4	28 130,4	28 842,3
6.8.	бюджет города	1 207 377,4	178 742,1	176 541,3	166 629,1	168 069,2	174 553,4	171 427,9	171 414,4
7. Программа в целом
7.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	66 783 588,2	9 342 591,0	9 123 683,8	9 352 962,5	9 539 337,1	9 674 167,9	9 668 231,4	10 082 614,5
7.2.	средства федерального бюджета	372 485,6	172 322,4	158 684,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	18 493,3	5 468,2
7.3.	средства областного бюджета	35 987 332,1	4 026 030,4	4 508 025,0	4 963 928,8	5 204 755,3	5 619 743,3	5 661 784,5	6 003 064,8
7.4.	бюджет города	30 423 770,5	5 144 238,2	4 456 974,3	4 383 157,3	4 328 809,6	4 048 556,0	3 987 953,6	4 074 081,5
7.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	7 382 587,7	1 216 578,6	1 654 427,1	705 382,9	296 540,7	1 572 631,7	1 114 246,6	822 780,1
7.6.	средства федерального бюджета	1 238 009,1	547 212,6	500 000,0	0,0	0,0	0,0	190 796,5	0,0
7.7.	средства областного бюджета	2 840 584,8	235 520,8	741 828,2	337 843,5	104 695,9	957 913,4	462 783,0	0,0
7.8.	бюджет города	3 303 993,8	433 845,2	412 598,9	367 539,4	191 844,8	614 718,3	460 667,1	822 780,1
7.9.	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.10.	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.13.	Итого по Программе в целом	74 251 175,9	10 644 169,6	10 778 110,9	10 058 345,4	9 835 877,8	11 246 799,6	10 782 478,0	10 905 394,6
7.14.	средства федерального бюджета	1 678 494,7	787 535,0	658 684,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	209 289,8	5 468,2
7.15.	средства областного бюджета	38 827 916,9	4 261 551,2	5 249 853,2	5 301 772,3	5 309 451,2	6 577 656,7	6 124 567,5	6 003 064,8
7.16.	бюджет города	33 744 764,3	5 595 083,4	4 869 573,2	4 750 696,7	4 520 654,4	4 663 274,3	4 448 620,7	4 896 861,6

* Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону.

И.о. начальника управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

И.В. Астафьева