Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 10.09.2018 г. N 4747

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие транспортной системы"

Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"

Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы)	Отсутствуют
Участники программы (подпрограммы)	Организации городского пассажирского транспорта г. Шахты (далее организации ГПТ), Центральная диспетчерская служба г. Шахты (далее - ЦДС), отдел ГИБДД УМВД РФ по г. Шахты (далее - ОГИБДД)
Подпрограммы	1. Развитие улично-дорожной сети 2. Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры 3. Повышение безопасности дорожного движения. 4. Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Цели программы	Развитие современной улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты
Задачи программы	Поддержание уровня протяженности внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, соответствующей нормативным требованиям.
Целевые индикаторы программы	1. Доля использования средств муниципального дорожного фонда. 2. Доля протяженности внутригородских дорог города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог общего пользования местного значения.
Этапы и сроки реализации программы	2015 - 2020 годы, этапы программы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем финансирования Программы составляет: в 2015 - 2020 годах - 944318,6 тыс. рублей, в том числе: Объем финансирования по годам: 2015 год - 278099,0 тыс. рублей; 2016 год - 156313,1 тыс. рублей; 2017 год - 184320,3 тыс. рублей; 2018 год - 131647,9 тыс. рублей; 2019 год - 82685,2 тыс. рублей; 2020 год - 111253,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 48323,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 30462,6 тыс. рублей; 2018 год - 17861,2 тыс. рублей;
	средства областного бюджета - 587743,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 146862,2 тыс. рублей; 2016 год - 101955,8 тыс. рублей; 2017 год - 144233,5 тыс. рублей 2018 год - 68493,5 тыс. рублей; 2019 год - 50771,3 тыс. рублей; 2020 год -75426,7 тыс. рублей.
	средства местного бюджета - 306268,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 100387,9 тыс. рублей; 2016 год - 53861,5 тыс. рублей; 2017 год - 39741,2 тыс. рублей; 2018 год - 45041,2 тыс. рублей; 2019 год - 31661,9 тыс. рублей; 2020 год - 35574,4 тыс. рублей;
	внебюджетные источники: 1983,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 386,3 тыс. рублей, 2016 год - 495,8 тыс. рублей; 2017 год - 345,6 тыс. рублей; 2018 год - 252,0 тыс. рублей; 2019 год - 252,0 тыс. рублей; 2020 год - 252,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение пропускной способности дорог, снижение уровня аварийности и более эффективное функционирование транспортной инфраструктуры города в целом.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния в сфере дорожного хозяйства города Шахты

В соответствии с проведенной инвентаризацией дорог с усовершенствованным типом покрытия и без покрытия (грунтовых) в городе Шахты насчитывается 1135 улиц. Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования "Город Шахты", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 856,1 км., что соответствует 14490 тыс. м2 площади. Улицы с усовершенствованным типом покрытия имеют протяженность 321,6 км. При этом, в силу сложившейся транспортной схемы, магистральная сеть составляет 7,2% от общей протяженности дорог, или 41 км.

Одной из главных инфраструктурных составляющих улично-дорожной сети г. Шахты являются искусственные сооружения. Мосты и путепроводы обеспечивают транспортное сообщение между отдельными районами города, разделенными такими препятствиями естественного и искусственного характера, как реки и железные дороги. В эксплуатации находится 21 мост и путепроводов, 148,6 км тротуаров, 12,8 км дождевого водоотвода.

Город имеет 10 основных въездов/выездов:

- ул. Мелиховская;

- ул. Театральная, ул.Баррикадная;

- пер. Доронина;

- ул. Благотворная;

- пер. Громова, Автодорога от пер. Громова;

- пр. Победа Революции;

- ул. Дачная, Автодорога "Въезд в г. Шахты от автомагистрали М-4"Дон";

- Автодорога от пер. Украинский до автомагистрали М-4"Дон";

- ул. Горняцкая, Автодорога от ул. Горняцкая;

- автодорога (пос. ТЭЦ - до автомобильной дороги "г. Шахты - ст. Владимирская" до магистрали М-4 "Дон").

Центральные улицы города образуют социально-культурный каркас городской территории и несут на себе большую транспортную и пешеходную нагрузку. Но в настоящее время и улицы местного значения все больше используются для обслуживания основных транспортных потоков.

За период 2010 - 2017 гг. выполнены работы по реконструкции и строительству сетей уличного освещения протяженностью 67,88 км.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог требуют больших финансовых затрат.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты составила по итогам в 2013 году -71,6%, а, в 2017 году - 14,4%.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города, для внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты на капитальный ремонт, ремонт и содержание ежегодно требуется 950 миллионов рублей.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Применение программно-целевого метода в развитии внутригородских дорог и улично-дорожной сети города позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Приоритеты муниципальной программы определены в соответствии со стратегией социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной решением городской Думы города Шахты от 27.09.2012 г. N 296, а именно - "обеспечение бесперебойного и качественного предоставления всего спектра коммунальных, жилищно-бытовых, транспортных и иных услуг, формирующих комфорт проживания".

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления, носят вспомогательный характер и приведены в приложении N 3 к Муниципальной программе.

Раздел 2. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы является развитие современной улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты. Достигается выполнением целевого индикатора "Доля использования средств муниципального дорожного фонда", выполнение планового значения индикатора будет свидетельствовать о достижении данной цели.

Цель программы достигается за счет решения задачи - поддержание уровня протяженности внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, соответствующей нормативным требованиям. Выполнение планового значения целевого индикатора "Доля протяженности внутригородских дорог города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог общего пользования местного значения", будет свидетельствовать о решении задачи.

Срок реализации Программы - 2015 - 2020 годы.

Значение показателей по годам реализации представлено в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Выделение подпрограмм:

- "Развитие улично-дорожной сети";

- "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры";

- "Повышение безопасности дорожного движения";

- "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город".

продиктовано целями и задачами муниципальной программы, а так же кодировкой мероприятий согласно бюджетному кодексу.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений индикаторов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1.1. "Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров".

Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность участков внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

1.2. "Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров".

Реализация мероприятия позволит в дальнейшем направить средства на сохранение протяженности внутригородских дорог, увеличив протяженность дорог с твердым покрытием и сетей уличного освещения.

1.3. "Строительство и реконструкция дорог".

Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность внутригородских дорог улично-дорожной сети города Шахты, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

1.4. "Ремонт и содержание автомобильных дорог".

Реализация мероприятия позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. Решение данного мероприятия является 100-процентное содержание всей сети дорог города Шахты и не увеличение показателя "Доля протяженности внутригородских дорог города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог общего пользования местного значения".

2.1. "Проведение обследования пассажирского пассажиропотока на всех маршрутах ГПТ и разработка (ежегодное уточнение при необходимости) муниципальной потребности г. Шахты в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров автобусами категории М2 и М3"

Реализация мероприятия позволит получить данные для уточнения расписаний движения ГПТ, численности пассажиров льготных категорий, расчета экономически обоснованных тарифов на проезд.

2.2. "Уточнение расписаний движения ГПТ с учетом результатов обследования пассажиропотока, изменений маршрутной сети и предложений населения"

Реализация мероприятия позволит оптимизировать движение ГПТ, повысить эффективность использования пассажирского транспорта, удовлетворенность потребности населения в транспортных услугах

2.3. "Разработка конкурсной документации к конкурсу на право осуществления в городе Шахты городских регулярных маршрутных перевозок пассажиров, проведение конкурса, заключение договоров с организациями ГПТ-победителями конкурса"

Реализация мероприятия позволит определить перевозчиков, предлагающих лучшие условия по предоставлению транспортных услуг населению.

2.4. "Мониторинг финансово-экономического положения всех организаций ГПТ, осуществляющих городские перевозки, контроль размера заработной платы (в том числе водителей) на предприятиях ГПТ и полноты и своевременности финансирования организаций ГПТ за перевозку пассажиров льготных категорий"

Реализация мероприятия позволит обеспечить эффективность работы организаций ГПТ, снизить текучесть водительских кадров.

2.5. "Обеспечение установления тарифов на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне".

Реализация мероприятия позволит устанавливать тарифы на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне, стабилизировать финансово-экономическое положение организаций ГПТ.

2.6. "Проведение ежегодных весенне-летних и осенне-зимних обследований технического состояния всех действующих маршрутов движения ГПТ".

Реализация мероприятия позволит получать информацию об изменениях в состоянии действующих маршрутов, для своевременной выработки управленческих решений, обеспечение уровня безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

2.7. "Рассмотрение на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации г. Шахты вопросов организации работы по безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок"

Реализация мероприятия позволит повышать безопасность дорожного движения и пассажирских перевозок.

2.8. "Проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов"

Реализация мероприятия позволит популяризировать специальность "водитель", совершенствовать профессиональное мастерство водителей городского маршрутного регулярного пассажирского транспорта в целях повышения качества перевозок.

2.9. "Обустройство (ремонт) остановочных пунктов"

Реализация мероприятия позволит улучшить санитарно-эстетическое состояние остановочных пунктов, повысить комфортность и безопасность пассажиров, ожидающих транспорт.

2.10 Оснащение остановочных пунктов указателями расписаний движения ГПТ (установка новых указателей, замена, обновление)

Реализация мероприятия позволит обеспечить информированность населения о работе ГПТ.

3.1. "Осуществление работ и мероприятий по проектированию, строительству, капитальному ремонту и содержанию светофорных объектов

Реализация мероприятия позволит повысить безопасность дорожного движения, регулирования транспортных и пешеходных потоков, обеспечить устранение недостатков существующей схемы организации движения на перекрестках и подготовить необходимые данные для составления технических заданий на проектирование светофорных объектов

3.2. "Осуществление работ и мероприятий по обустройству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения".

Реализация мероприятия позволит обеспечить безопасность дорожного движения посредством обустройства улично-дорожной сети средствами организации дорожного движения, для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.

3.3. "Приведение пешеходных переходов, в том числе, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2004"

Реализация мероприятия позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе вблизи образовательных учреждений.

4.1. "Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты"

Реализация мероприятия позволит улучшить условия проживания граждан города, путем повышения безопасности дорожного движения для всех участников движения, за счет приведения в нормативное состояние и повышения надежности и долговечности сетей уличного освещения, а также снижения уровня криминогенной обстановки на территории города.

4.2. "Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения г. Шахты, включая разработку проектно-сметной документации".

Реализация мероприятия позволит увеличить протяженность освещенных улиц города, а также повысить качество освещения улиц за счет внедрения энергоэффективных источников уличного освещения.

Мероприятия по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных муниципальной программой.

В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, приоритеты будут отдаваться капитальному ремонту участков внутригородских дорог и сооружениям на них, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению программы

Информация о расходах на реализацию программы представлены в приложение N 5 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы". Общий объем финансирования Программы составляет:

Общий объем финансирования Программы составляет:

в 2015 - 2020 годах - 944318,6 тыс. рублей, в том числе:

Объем финансирования по годам:

2015 год - 278099,0 тыс. рублей;

2016 год - 156313,1 тыс. рублей;

2017 год - 184320,3 тыс. рублей;

2018 год - 131647,9 тыс. рублей;

2019 год - 82685,2 тыс. рублей;

2020 год - 111253,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 48323,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 30462,6 тыс. рублей;

2018 год - 17861,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 587743,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 146862,2 тыс. рублей;

2016 год - 101955,8 тыс. рублей;

2017 год - 144233,5 тыс. рублей

2018 год - 68493,5 тыс. рублей;

2019 год - 50771,3 тыс. рублей;

2020 год - 75426,7 тыс. рублей.

средства местного бюджета - 306268,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 100387,9 тыс. рублей;

2016 год - 53861,5 тыс. рублей;

2017 год - 39741,2 тыс. рублей;

2018 год - 45041,2 тыс. рублей;

2019 год - 31661,9 тыс. рублей;

2020 год - 35574,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 1983,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 386,3 тыс. рублей,

2016 год - 495,8 тыс. рублей;

2017 год - 345,6 тыс. рублей;

2018 год - 252,0 тыс. рублей;

2019 год - 252,0 тыс. рублей;

2020 год - 252,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при утверждении соответствующих бюджетов (издание областного закона об областном бюджете, решения городской Думы города Шахты о бюджете городского округа муниципального образования "Город Шахты").

Раздел 5. Участие муниципального образования "Города Шахты" в государственных программах

Участие муниципального образования "Город Шахты" предусмотрено в реализации государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. N 590, а также в проекте "Безопасные и качественные дороги" Ростовской области Ростовской агломерации "Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации".

В рамках государственной программы выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на строительство, капитальный ремонт и разработку проектно сметной документации на строительство и капитальный ремонт дорог. При этом, утверждены показатели (индикаторы) для города Шахты.

N п/п	Муниципальное образование Ростовской области, показатель (индикатор)	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения*
55.	г. Шахты	процент	74,5	74,2	73,9	73,6	73,3	73,0	72,7
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
55.	г. Шахты	километров	-	-	-	1,3	-	-	-
Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы
55.	г. Шахты	штук	-	-	-	-	1	1	-
Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
55.	г. Шахты	километров	-	-	-	337,9	337,9	337,9	337,9
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
55.	г. Шахты	километров	-	-	-	0,2	6,4	-	-

*- по оценке Министерства транспорта Ростовской области.

Для выполнения утвержденных показателей (индикаторов) необходимо выделение средств областного бюджета в запланированном объеме муниципальной программой города Шахты "Развитие транспортной системы", для этого необходимо реализовать следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров;

- при получении проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы проектов, необходимо своевременная (оперативная) подготовка пакета документов на включение объектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, для включения в государственную программу Ростовской области "Развитие транспортной системы";

- обеспечение уровня софинансирования за счет средств местного бюджета.

Раздел 6. Методика оценки эффективности программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие улично-дорожной сети" (далее - Программа) осуществляется ответственным исполнителем - МКУ "Департамент ГХ" в лице отдела управления улично-дорожной сетью.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

Методика оценки эффективности программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы и должна быть основана на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города.

Методика оценки эффективности программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и программы в целом посредством выполнения установленных целевых индикаторов;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации программы.

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы в течение реализации программы, но не реже чем один раз в год.

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых индикаторов, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

Типовая методика оценки эффективности, которая должна быть приведена в соответствующем разделе каждой муниципальной программы, приведена ниже. Использование иной методики не допускается.

I. Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении индикатора, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

где - эффективность хода реализации целевого индикатора программы;

- фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации программы;

- целевое значение индикатора, утвержденного программой.

Если эффективность целевого индикатора программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному индикатору принимается за 1.

В отношении индикатора, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

где - эффективность хода реализации целевого индикатора программы;

фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации программы;

- целевое значение индикатора, утвержденного программой.

Суммарная оценка степени достижения целевых индикатора программы определяется по формуле:

где - суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы;

- эффективность хода реализации программы по степени достижения целевого индикатора;

- номер индикатора программы;

- количество целевых индикаторов муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

Если суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

Если суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования и не имеющих финансирование, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где: - степень реализации основных мероприятий;

- количество основных мероприятий (имеющих и не имеющих финансирование), выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество основных мероприятий (имеющих и не имеющих финансирование), запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении одного из следующих результатов, выбранного по усмотрению ответственного исполнителя программы:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение индикатора составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение индикатора, достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько индикаторов, для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений индикаторов к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. Если для основного мероприятия предусмотрено несколько контрольных событий, то условием для того, чтобы такое основное мероприятие считалось выполненным в полном объеме необходимо наступление всех контрольных событий, предусмотренных для данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации программы города Шахты рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где: - степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета;

- количество мероприятий (финансируемых из средств федерального, областного и местного бюджетов), выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий (финансируемых из средств федерального, областного и местного бюджетов), запланированных к реализации в отчетном году.

В данном разделе учитываются основные мероприятия, которые имеют бюджетное финансирование.

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение индикатора составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение индикатора, достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько индикаторов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений индикаторов к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. Если для основного мероприятия предусмотрено несколько контрольных событий, то условием для того, чтобы такое основное мероприятие считалось выполненным в полном объеме необходимо наступление всех контрольных событий, предусмотренных для данного основного мероприятия.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

где: - степень соответствия запланированному уровню расходов из федерального, областного и местного бюджетов;

- фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчетном году;

- плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов по следующей формуле:

где: - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

- степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из федерального, областного и местного бюджетов.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае если значение составляет 0,95 и выше;

- удовлетворительной, в случае если значение составляет от 0,75 до 0,95;

- низкой, в случае если значение составляет менее 0,75;

- в случае отсутствия финансирования как такового, значение признается 1,0.

Для оценки уровня эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты весомости:

- степень достижения целевых индикаторов - 0,5;

- реализация основных мероприятий - 0,3;

- бюджетная эффективность - 0,2.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

При определении уровня эффективности реализации программ, финансирования которых из средств федерального, областного и местного бюджетов не предусмотрено, значение принимается равным "1".

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если составляет 0,95 и выше;

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если составляет от 0,75 до 0,95;

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким если составляет менее 0,75.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям (хотя бы одному), уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. Сведения о методике расчета индикаторов программы, приложении N 7

Раздел 7 Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы

МКУ "Департамент ГХ" являясь заказчиком, заключает муниципальные контракты на выполнение работ по уборке территории города, содержанию зеленых насаждений, содержанию городских лесов, закупке товаров, услуг для нужд предприятия с предприятиями-победителями на основании проведенных электронных аукционов, котировок, прямых договоров в пределах лимитов бюджетных обязательств. Осуществляет контроль исполнения объемов и качества работ, производит контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Руководитель МКУ "Департамент ГХ" несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы. В случае выявления неэффективного управления муниципальной программой, по решению Главы Администрации, на Руководителя МКУ "Департамент ГХ", определенного ответственным исполнителем программы, налагается дисциплинарное взыскание.

Подпрограмма 1
"Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"

Паспорт
подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Участники подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Увеличение протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям
Задачи подпрограммы	Поддержание уровня внутригородских дорог и тротуаров для круглогодичного использования населением города, согласно нормативным требованиям.
Целевые индикаторы подпрограммы	1.1 Протяженность капитально отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров 1.2 Протяженность отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров в отчетном году 1.3 Протяженность построенных и реконструированных внутригородских дорог города Шахты (целевой индикатор отслеживался с 2013 по 2017 гг.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы, этапы подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2015 - 2020 годах - 680423,0 тыс. рублей, в том числе: Объем финансирования по годам: 2015 год - 225530,2 тыс. рублей; 2016 год - 114017,2 тыс. рублей; 2017 год - 143488,8 тыс. рублей; 2018 год - 87794,6 тыс. рублей; 2019 год - 33524,0 тыс. рублей; 2020 год - 76068,2 тыс. рублей;
	средства федерального бюджета - 48323,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 30462,6 тыс. рублей; 2018 год - 17861,2 тыс. рублей;
	средства областного бюджета - 431749,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 116257,9 тыс. рублей; 2016 год - 89275,3 тыс. рублей; 2017 год - 119037,6 тыс. рублей; 2018 год - 40227,3 тыс. рублей; 2019 год - 21148,2 тыс. рублей; 2020 год - 45803,6 тыс. руб.
	средства местного бюджета - 200349,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 78809,7 тыс. рублей; 2016 год - 24741,9 тыс. рублей; 2017 год - 24451,2 тыс. рублей; 2018 год - 29706,1 тыс. рублей; 2019 год - 12375,8 тыс. рублей; 2020 год - 30264,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение пропускной способности дорог, снижение уровня аварийности и более эффективное функционирование транспортной инфраструктуры города в целом.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации улично-дорожной сети города Шахты

Улично-дорожная сеть как объект градостроительной деятельности рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей города в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе. Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты составила по итогам в 2013 году - 71,6%, а в 2017 г. - 14,4%.

Выполнение подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" города Шахты, позволит достичь расчетный норматив денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог по удельной стоимости, тыс. руб./км по:

- капитальному ремонту автомобильных дорог 15724 тыс. руб./км (IV категории дорог)

- ремонт автомобильных дорог 4669 тыс. руб./км (IV категории дорог)

- содержание автомобильных дорог 148 тыс. руб./км (IV категории дорог)

Раздел 2. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы "Развития улично-дорожной сети"

Основной целью подпрограммы является - Увеличение протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям. Достигается выполнением целевого индикатора "Протяженность капитально отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров", выполнение планового значения индикатора будет свидетельствовать о достижении данной цели.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить задачу - поддержание уровня внутригородских дорог и тротуаров для круглогодичного использования населением города, согласно нормативным требованиям. Выполнение планового значения индикатора "Протяженность отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров в отчетном году", будет свидетельствовать о решении задачи. Значения индикаторов отражены в Приложении N 1 к муниципальной программе города Шахты "Развитие улично-дорожной сети".

Раздел 3. "Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы"

Подпрограммой "Развитие улично-дорожной сети" города Шахты предусмотрены мероприятия направленные удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров. Ожидаемый непосредственный результат - улучшение качества дорожного покрытия обеспечение гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.

Основное мероприятие 1.2.: Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров. Ожидаемый непосредственный результат - перспективное развитие улично-дорожной сети города.

Основное мероприятие 1.3: Строительство и реконструкция дорог. Ожидаемый непосредственный результат - увеличение доли улиц с асфальтобетонным покрытием города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.

Основное мероприятие 1.4: Ремонт и содержание автомобильных дорог. Ожидаемый непосредственный результат - улучшения качества обслуживания дорог и комфортное проживание граждан.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация о расходах на реализацию подпрограммы представлены в приложение N 5 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы"

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

в 2015 - 2020 годах - 680423,0 тыс. рублей, в том числе:

Объем финансирования по годам:

2015 год - 225530,2 тыс. рублей;

2016 год - 114017,2 тыс. рублей;

2017 год - 143488,8 тыс. рублей;

2018 год - 87794,6 тыс. рублей;

2019 год - 33524,0 тыс. рублей;

2020 год - 76068,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 48323,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 30462,6 тыс. рублей;

2018 год - 17861,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 431749,9 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 116257,9 тыс. рублей;

2016 год - 89275,3 тыс. рублей;

2017 год - 119037,6 тыс. рублей;

2018 год - 40227,3 тыс. рублей;

2019 год - 21148,2 тыс. рублей;

2020 год - 45803,6 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 200349,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 78809,7 тыс. рублей;

2016 год - 24741,9 тыс. рублей;

2017 год - 24451,2 тыс. рублей;

2018 год - 29706,1 тыс. рублей;

2019 год - 12375,8 тыс. рублей;

2020 год - 30264,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015 - 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2015 - 2020 годы, проектов бюджета городского округа муниципального образования "Город Шахты" на 2015 - 2020 годы.

Раздел 5. Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственной программы.

В рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. N 590 государственной программы "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации и строительство внутригородских автомобильных дорог и тротуаров.

Подпрограмма 2
"Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры" муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"

Паспорт
подпрограммы "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры" муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы" (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты (далее - МКУ "ДГХ")
Участники подпрограммы	Организации городского пассажирского транспорта г. Шахты (далее организации ГПТ), Центральная диспетчерская служба г. Шахты (далее - ЦДС), отдел ГИБДД УМВД РФ по г. Шахты (далее - ОГИБДД)
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цели подпрограммы	Организация выполнения потребности в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров.
Задачи подпрограммы	Обеспечение качества обслуживания при выполнении пассажирских перевозок, обновление транспортной инфраструктуры города.
Целевые индикаторы подпрограммы	2.1. Повышение регулярности движения городского пассажирского транспорта. 2.2. Количество введенных в эксплуатацию и отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы, этапы Подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования программы на 2015 - 2020 годы составляет: 1983,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 386,3 тыс. руб., 2016 год - 495,8 тыс. руб.; 2017 год - 345,6 тыс. руб.; 2018 год - 252,0 тыс. руб.; 2019 год - 252,0 тыс. руб.; 2020 год - 252,0 тыс. руб. внебюджетные источники: 1983,7 тыс. руб., (за счет привлечения средств автотранспортных предприятий) в том числе: 2015 год - 386,3 тыс. руб., 2016 год - 495,8 тыс. руб.; 2017 год - 345,6 тыс. руб.; 2018 год - 252,0 тыс. руб.; 2019 год - 252,0 тыс. руб.; 2020 год - 252,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Повышение регулярности, комфортности и безопасности пассажирских перевозок

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Работа городского пассажирского транспорта является важной составной частью производственной и социальной инфраструктуры города.

Для обеспечения высокого уровня развития города необходимо проведение мероприятий по развитию ГПТ и транспортной инфраструктуры.

За период действия ранее утвержденных программ с 2009 по 2014 годы был решен ряд задач в области повышения качества транспортного обслуживания населения города Шахты, таких как:

1) Обновление парка автобусов большой и средней вместимости.

По состоянию на 01.01.2009 г. доля автобусов со сроком службы до 5 лет составляла 35%. Перевозчиками в 2011 - 2017 гг. введено в эксплуатацию 24 городских автобусов марок ПАЗ-32054 и ПАЗ-4234. Эти автобусы используются как для замены изношенного подвижного состава, так и для пополнения парка на отдельных городских маршрутах.

2) Развитие маршрутной сети города.

На 01.01.2018 действуют 76 автобусных маршрутов: 24 маршрута обслуживают транспортные средства категории М3 (автобусы большой и средней вместимости) и 52 маршрута - транспортные средства категории М2 (микроавтобусы, осуществляющие движение в режиме маршрутного такси).

3) Оборудование автобусов категории М2 и М3 спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS.

С начала 2012 года все городские автобусы, включая микроавтобусы в режиме маршрутного такси, оборудованы спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS.

4) Ввод в эксплуатацию Центральной диспетчерской службы.

Для осуществления организации и контроля движения ГПТ в 2012 году введена в эксплуатацию Центральная диспетчерская служба. Для организации ЦДС выделено муниципальное помещение, в котором произведены ремонт, установка и настройка электронного оборудования.

5) Разработка нормативно-правовых актов по пассажирскому транспорту г. Шахты.

Утверждено постановление Администрации г. Шахты от 03.08.2016 N 3905 "Об организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Шахты".

Постановлением Администрации г. Шахты от 16.01.2013 N 192 утверждено "Положение о проведении конкурсов на право заключения договора о выполнении в г. Шахты городских регулярных маршрутных перевозок пассажиров и ручной клади автобусами категории М2 и категории М3".

Постановлением Администрации г. Шахты от 10.05.2012 N 2075 утверждено "Положение о городском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов в г. Шахты".

Постановлением Администрации г. Шахты от 19.10.2012 N 5126 утвержден "Перечень остановочных пунктов городского пассажирского маршрутного регулярного транспорта, расположенных на территории города Шахты". (в редакции постановления Администрации г. Шахты от 22.11.2017 N 6230).

Постановлением Администрации г. Шахты от 19.12.2013 N 8140 утверждено "Положение о Центральной диспетчерской службе оперативного контроля и управления движением автобусов по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городе Шахты".

6) Совершенствование информационного сервиса.

В целях информирования населения города о работе городского пассажирского транспорта (далее по тексту - ГПТ) на официальном сайте Администрации г. Шахты в разделе "Транспорт" размещены расписания и схемы движения ГПТ, информация об организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, о стоимости проезда на территории г. Шахты, перечень лиц, имеющих право на льготный проезд.

Несмотря на решение вышеуказанных задач в области повышения качества транспортного обслуживания населения города необходимо продолжить работу по повышению эффективности работы ГПТ, регулярности его движения.

По итогам 2013 года регулярность движения городского пассажирского транспорта составила 88,6%, по состоянию на 31.12.2015 - 91,2%, на 31.12.2016 - 91,23%, на 31.12.2017 - 90,35%.

Требует дальнейшего развития остановочный комплекс городского пассажирского транспорта. На сегодняшний день состояние многих остановочных пунктов находится в состоянии не соответствующем санитарным нормам, эстетическим требованиям, нормам комфортности и безопасности.

С целью повышения комфортности и безопасности пассажиров Подпрограммой запланированы мероприятия по обновлению остановочного комплекса ГПТ.

В городе более 370 остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта. Состояние многих из них не соответствует эстетическим требованиям, нормам комфортности и безопасности.

Проведена полная инвентаризация остановочных пунктов, утвержден акт инвентаризации остановочных пунктов городского пассажирского транспорта г. Шахты, составлен в электронный каталог остановочных пунктов.

Транспортные организации, осуществляющие перевозку пассажиров, предложили свою помощь в реализации мероприятий по реорганизации остановочного комплекса. В инициативном порядке за 2012 - 2017 годы. перевозчиками установлен 22 новых остановочных павильона. Кроме того, ряд павильонов установлен предпринимателями-владельцами торгово-остановочных модулей при производстве капитального ремонта дорог. Таким образом, за указанный период построено 55 остановочных павильонов.

На период действия настоящей Подпрограммы необходимо продолжить реализацию мероприятий по ремонту существующих и устройству новых остановочных павильонов. Намечено, что за 2015 - 2020 годы будут обновлены или заново оборудованы 185 остановочных пунктов.

С целью улучшения безопасности дорожного движения на территории г. Шахты настоящей Подпрограммой предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

В настоящее время транспортные организации испытывают нехватку профессиональных кадров, в частности водителей городских автобусов. С целью популяризации специальности "водитель", совершенствования профессионального мастерства водителей городского маршрутного регулярного пассажирского транспорта, выявления лучших транспортных предприятий и водителей Подпрограммой предусмотрено проведение ежегодного Конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.

Реализация мероприятий Подпрограммы усилит социально-экономический эффект, достигнутый в предыдущем периоде, и повысит качество жизни жителей города Шахты.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, отсутствия объемов финансирования мероприятий по развитию ГПТ;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости работ.

Не выполнение мероприятий подпрограммы в полном объеме приведет к социальной напряженности в слоях населения, снижению уровня безопасности дорожного движения и качества жизни граждан.

Раздел 2. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является организация выполнения потребности в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров.

Выполнение планового значения целевого индикатора "Повышение регулярности движения городского пассажирского транспорта" будет свидетельствовать о достижении цели.

Цель Подпрограммы достигается за счет решения задачи - обеспечение качества обслуживания при выполнении пассажирских перевозок, обновление транспортной инфраструктуры города.

Выполнение планового значения целевого индикатора "Количество введенных в эксплуатацию и отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры" будет свидетельствовать о решении задачи.

Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2020 годов, этапы программы не выделяются.

Значения индикаторов представлены в приложении N 1 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы"

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы

Для реализации подпрограммы муниципальной программы "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры" планируется выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: Проведение обследования пассажиропотока на всех маршрутах ГПТ и разработка (ежегодное уточнение, при необходимости) муниципальной потребности г. Шахты в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров автобусами категории М2 и М3.

Основное мероприятие 2: Уточнение расписаний движения ГПТ с учетом результатов обследования пассажиропотока, изменений маршрутной сети и предложений населения.

Основное мероприятие 3: Разработка конкурсной документации к конкурсу на право осуществления в городе Шахты городских регулярных маршрутных перевозок пассажиров, проведение конкурса, заключение договоров с организациями ГПТ - победителями конкурса.

Основное мероприятие 4: Мониторинг финансово-экономического положения всех организаций ГПТ, осуществляющих городские регулярные маршрутные перевозки, контроль размера заработной платы (в том числе водителей) на предприятиях ГПТ и полноты и своевременности финансирования организаций ГПТ за перевозку пассажиров льготных категорий.

Основное мероприятие 5: Обеспечение установления тарифов на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне.

Основное мероприятие 6: Проведение ежегодных весенне-летних и осенне-зимних обследований технического состояния всех действующих маршрутов движения ГПТ.

Основное мероприятие 7: Рассмотрение на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации г. Шахты вопросов организации работы по безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

Основное мероприятие 8: Проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.

Основное мероприятие 9: Обустройство (ремонт) остановочных пунктов.

Основное мероприятие 10: Оснащение остановочных пунктов указателями расписаний движения ГПТ (установка новых указателей, замена, обновление).

Реализация вышеуказанных основных мероприятий позволит:

- Получать данные для уточнения расписаний движения ГПТ, численности пассажиров льготных категорий, расчета экономически обоснованных тарифов на проезд.

- Обеспечивать перевозки пассажиров льготных категорий.

- Оптимизировать движение ГПТ, повысить эффективность использования пассажирского транспорта, удовлетворенность потребности населения в транспортных услугах.

- Определять организации - перевозчики, предлагающие лучшие условия по предоставлению транспортных услуг населению.

- Обеспечивать эффективность работы организаций ГПТ, снижать текучесть водительских кадров.

- Устанавливать тарифы на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне, стабилизируя финансово-экономическое положение организаций ГПТ.

- Получать информацию об изменениях в состоянии действующих маршрутов, для своевременной выработки управленческих решений, обеспечивать уровень безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

- Повысить безопасность дорожного движения и пассажирских перевозок.

- Популяризировать специальность "водитель", совершенствовать профессиональное мастерство водителей городского маршрутного регулярного пассажирского транспорта в целях повышения качества перевозок.

- Развивать остановочный комплекс ГПТ.

- Улучшать санитарно-эстетическое состояние остановочных пунктов, повышать комфортность и безопасность пассажиров, ожидающих транспорт.

- Обеспечивать информированность населения о работе ГПТ.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования программы на 2015 - 2020 годы составляет: 1983,7 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 386,3 тыс. руб.,

2016 год - 495,8 тыс. руб.;

2017 год - 345,6 тыс. руб.;

2018 год - 252,0 тыс. руб.;

2019 год - 252,0 тыс. руб.;

2020 год - 252,0 тыс. руб.

внебюджетные источники: 1983,7 тыс. руб., (за счет привлечение средств автотранспортных предприятий) в том числе:

2015 год - 386,3 тыс. руб.,

2016 год - 495,8 тыс. руб.;

2017 год - 345,6 тыс. руб.;

2018 год - 252,0 тыс. руб.;

2019 год - 252,0 тыс. руб.;

2020 год - 252,0 тыс. руб.

Информация о расходах на реализацию Подпрограммы представлена в приложении N 5 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы"

Раздел 5. Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственной подпрограммы

Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных подпрограммах соответствующего направления не предусмотрено.

Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"

Паспорт
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы" (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Участники подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города
Задачи подпрограммы	Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП)
Целевые индикаторы подпрограммы	3.1. Количество введенных в эксплуатацию технических средств организации дорожного движения, в текущем году. 3.2. Предельное количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы, этапы программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах - 33679,0 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 4066,5 тыс. руб. 2016 год - 4721,9 тыс. руб. 2017 год - 4922,5 тыс. руб. 2018 год - 5819,7 тыс. руб. 2019 год - 10228,7 тыс. руб. 2020 год - 3919,7 тыс. руб. средства областного бюджета - 13431,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1107,7 тыс. руб. 2016 год - 275,0 тыс. руб. 2017 год - 2331,6 тыс. руб. 2018 год - 3069,5 тыс. руб. 2019 год - 3323,9 тыс. руб. 2020 год - 3323,9 тыс. руб. средства местного бюджета - 20247,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 2958,8 тыс. руб. 2016 год - 4446,9 тыс. руб. 2017 год - 2590,9 тыс. руб. 2018 год - 2750,2 тыс. руб. 2019 год - 6904,8 тыс. руб. 2020 год - 595,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети

Раздел 1. Характеристика сферы безопасности дорожного движения на территории города Шахты

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный ущерб и моральный вред как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тысяч человек.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

За 2017 год в г. Шахты в результате ДТП 12 человек погибли. Моральный вред, материальный и социально-экономический ущерб от гибели и ранения людей определяет высокую значимость мероприятий по обеспечению БДД.

Основными причинами ДТП являются низкий уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения, а также сказываются недостатки в состоянии улично-дорожной сети.

Одним из основных факторов риска, оказывающих влияние на результаты подпрограммы и на который исполнитель программы не может оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации на территории города Шахты.

При условии развития улично-дорожной сети и увеличения роста автомобилизации, предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и, соответственно, количества дорожно-транспортных происшествий.

Основной целью Подпрограммы является создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города.

Выполнение планового значения целевого индикатора "Количество введенных в эксплуатацию технических средств организации дорожного движения, в текущем году" будет свидетельствовать о достижении цели.

Цель Подпрограммы достигается за счет решения задачи - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Выполнение планового значения целевого индикатора "Предельное количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий" будет свидетельствовать о решении задачи.

Выделение отдельных этапов, реализация подпрограммы не предусматривает, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.

Условием досрочного прекращения данной подпрограммы является достижение всех целевых индикаторов.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы

Для реализации подпрограммы муниципальной программы города Шахты "Повышение безопасности дорожного движения" планируется выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1:

"Осуществление работ и мероприятий по проектированию, строительству, капитальному ремонту и содержанию светофорных объектов".

Основное мероприятие 3.2:

"Осуществление работ и мероприятий по обустройству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения".

Основное мероприятие 3.3:

"Приведение пешеходных переходов, в том числе, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2004".

Реализация вышеуказанных основных мероприятий позволит:

- произвести замену светофоров, выработавших свой ресурс, на новые, повышенной видимости, светодиодные с увеличенным диаметром линз;

- установить отсутствующие, необходимые для повышения организации дисциплины среди водителей и пешеходов.

- снизить аварийность на дорогах города;

- своевременно устранить неисправности и поддержать в технически исправном состоянии технические средства организации дорожного движения;

- произвести эффективное планирование мероприятий для размещения технических средств организации дорожного движения.

- осуществлять контроль за соблюдением скоростного режима и выявлять нарушения БДД;

- обустроить пешеходные переходы, в том числе, расположенные вблизи образовательных учреждений отсутствующими, необходимыми для повышения безопасности дорожного движения техническими средствами организации дорожного движения.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация о расходах на реализацию подпрограммы представлены в приложении N 4 к муниципальной программе города Шахты "Повышение безопасности дорожного движения"

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах - 33679,0 тыс. руб. в том числе:

2015 год - 4066,5 тыс. руб.

2016 год - 4721,9 тыс. руб.

2017 год - 4922,5 тыс. руб.

2018 год - 5819,7 тыс. руб.

2019 год - 10228,7 тыс. руб.

2020 год - 3919,7 тыс. руб.

средства областного бюджета - 13431,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 1107,7 тыс. руб.

2016 год - 275,0 тыс. руб.

2017 год - 2331,6 тыс. руб.

2018 год - 3069,5 тыс. руб.

2019 год - 3323,9 тыс. руб.

2020 год - 3323,9 тыс. руб.

средства местного бюджета - 20247,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год -2958,8 тыс. руб.

2016 год - 4446,9 тыс. руб.

2017 год - 2590,9 тыс. руб.

2018 год - 2750,2 тыс. руб.

2019 год - 6904,8 тыс. руб.

2020 год - 595,8 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы мероприятия и объемы их финансирования, подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета города Шахты.

В рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на содержание дорог (содержание светофорных объектов).

Подпрограмма 4
"Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"

Паспорт
подпрограммы "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы" (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Участники подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Повышение уровня освещенности территории города
Задачи подпрограммы	Обеспечение функционирования сетей энергоснабжения наружного освещения города.
Целевые индикаторы подпрограммы	4.1 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города 4.2 Протяженность освещенных частей улиц, проездов с использованием энергосберегающих технологий 4.3 Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года (индикатор отслеживается с 2013 - 2017 гг.) 4.4 Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих реконструкции (индикатор отслеживался с 2013 - 2015 гг.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы, этапы программы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2015 - 2020 годах - 228232,9 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 48116,0 тыс. руб. 2016 год - 37078,2 тыс. руб. 2017 год - 35563,4 тыс. руб. 2018 год - 37781,6 тыс. руб. 2019 год - 38680,5 тыс. руб. 2020 год - 31013,2 тыс. руб. средства областного бюджета - 142561,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 29496,6 тыс. руб. 2016 год - 12405,5 тыс. руб. 2017 год - 22864,3 тыс. руб. 2018 год - 25196,7 тыс. руб. 2019 год - 26299,2 тыс. руб. 2020 год - 26299,2 тыс. руб. средства местного бюджета - 85671,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 18619,4 тыс. руб. 2016 год - 24672,7 тыс. руб. 2017 год - 12699,1 тыс. руб. 2018 год - 12584,9 тыс. руб. 2019 год - 12381,3 тыс. руб. 2020 год - 4714,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение общей протяженности линий уличного освещения с одновременным сохранением в рабочем состоянии действующих линий.

Раздел 1. Характеристика сферы уличного освещения на территории города Шахты

Элементы обустройства автомобильных дорог, затронутые данной подпрограммой включают в себя сооружения, к которым относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог и улиц города, являются одним из важных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети необходимо осуществлять исходя из перспектив развития города в целом, а также принимая во внимание, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе. Уровень фактической освещенности территории города Шахты составляет менее 54%, что является грубым нарушением. Свода правил СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*).

Подпрограммой "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" предусмотрены как такие мероприятия, как поддержание в рабочем состоянии линий, путем проведения профилактических работ на объектах и своевременного устранений неисправностей в работе линий уличного освещения, так и увеличение общей протяженности сети уличного освещения, реализуя мероприятия по строительству и реконструкции объектов уличного (наружного) освещения на территории города.

За период 2014 - 2017 гг. выполнены работы по реконструкции и строительству сетей уличного освещения протяженностью 45,7 км.

Увеличение протяженности сетей уличного освещения ведет к значительному повышению объемов затрат связанных с содержанием сетей уличного освещения в 2015 - 2020 г.г., что требует дополнительного подхода путем реализации мероприятия по обустройству пульта управления уличным освещением, что позволит значительно увеличить эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию данной подпрограммы. Единый пульт управления освещением на территории города позволит всё уличное освещение контролировать с единого пульта. Современная система управления смогла бы повысить эффективность обслуживания и снизить сроки ликвидации аварий, получить дополнительный контроль выполнения работ подрядными организациями. В конечном счете, все это приводит к уменьшению суммарных затрат города.

Выполнение всех комплексных программных мер данной подпрограммы приведет к достижению основной цели программы - повышению безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, в части организации освещения улиц, что в свою очередь позволит создать комфортные условия для проживания населения в городе Шахты.

В результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, ожидается сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, повышение надежности работы сетей, снижение количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования.

Денежная составляющая лимитов потребления электрической энергии на 2015 - 2020 годы рассчитана по прогнозируемым РСТ РО тарифам (с НДС) - нерегулируемая цена 100%.

Необходимо создать общую концепцию новой системы управления, контроля и учета электроэнергии. Это будет единая система управления и отображения информации, которая позволит отслеживать текущее состояние любого светильника. Кроме того данный пульт управления сократит ресурсные трудовые затраты на учет и снятие показаний с приборов учета электроэнергии, потребленный линиями уличного освещения, расположенных на территории города, что так же повысит эффективность использования средств бюджета на освещение улиц города при условии соблюдения лимита по электроэнергии.

Поставленную цель более эффективно можно решить при помощи программно-целевого метода, поскольку это дает возможность комплексно подойти к решению проблемы.

Основной целью подпрограммы является - повышение уровня освещенности территории города. Выполнение планового значения целевого индикатора "Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города" будет свидетельствовать о достижении цели.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить задачу - обеспечение функционирования сетей энергоснабжения наружного освещения города. Выполнение плановых значений индикаторов "Протяженность освещенных частей улиц, проездов с использованием энергосберегающих технологий", "Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года" (индикатор отслеживался с 2013 - 2017 гг.), "Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих реконструкции" (индикатор отслеживался с 2013 - 2015 гг.) будет свидетельствовать о решении задачи.

Целевые индикаторы подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы".

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы

Для реализации подпрограммы муниципальной программы "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" планируется выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 4.1: "Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты";

Основное мероприятие 4.2: "Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения г. Шахты, включая разработку проектно-сметной документации".

Реализация вышеуказанных основных мероприятий позволит:

- Увеличить долю освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.

- Сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, повышение надежности работы сетей, снижения количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация о расходах на реализацию подпрограммы представлены в приложении N 4 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы".

Общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2015 - 2020 годах - 228232,9 тыс. руб. в том числе:

2015 год - 48116,0 тыс. руб.

2016 год - 37078,2 тыс. руб.

2017 год - 35563,4 тыс. руб.

2018 год - 37781,6 тыс. руб.

2019 год - 38680,5 тыс. руб.

2020 год - 31013,2 тыс. руб.

средства областного бюджета - 142561,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 29496,6 тыс. руб.

2016 год - 12405,5 тыс. руб.

2017 год - 22864,3 тыс. руб.

2018 год - 25196,7 тыс. руб.

2019 год - 26299,2 тыс. руб.

2020 год - 26299,2 тыс. руб.

средства местного бюджета - 85671,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 18619,4 тыс. руб.

2016 год - 24672,7 тыс. руб.

2017 год - 12699,1 тыс. руб.

2018 год - 12584,9 тыс. руб.

2019 год - 12381,3 тыс. руб.

2020 год - 4714,0 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы, мероприятия и объемы их финансирования, подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета города Шахты.

Раздел 5. Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственной программы

В рамках государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на лимит по электроэнергии без выделения конкретной суммы в составе общего финансирования.

Для получения средств, необходимых для выполнения работ в полном объеме, МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты необходимо:

1. Своевременно сформировать и представить в Министерство ЖКХ области заявку и проектно - сметную документацию, обеспеченную экспертизой, на весь проект.

2. Обеспечить включение в бюджет города Шахты средств, необходимых для обеспечения уровня софинансирования в объеме, соответствующем общей стоимости проекта.

Реализация проекта будет способствовать общей успешной реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области". В связи с чем, городу установлено достижение следующих индикаторов:

Год	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты, %
2015	35,95
2016	35,95
2017	35,95
2018	35,95
2019	35,95
2020	35,95

Руководитель аппарата Администрации

Ф.Ф. Хлебников

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
транспортной системы"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов
N	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа города Шахты "Развитие транспортной системы"
1	Доля использования средств муниципального дорожного фонда	%	-	-	-	-	-	75	78	79
2	Доля протяженности внутригородских дорог города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог общего пользования местного значения	%	71,60	14,9	14,8	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
1. Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети"
1.1	Протяженность капитально отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров	м2	85644	73942	0	24273,71	49722,0	88550	88550	88550
1.2	Протяженность отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров в отчетном году	км	-	-	-	-	-	7,4	8,0	10,0
1.3	Протяженность построенных и реконструированных внутригородских дорог города Шахты	км	0	0	8,7	0	0	-	-	-
2. Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры"
2.1	Повышение регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	88,6	88,6	91,2	91,23	90,35	91,4	91,5	91,6
2.2	Количество введенных в эксплуатацию и отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры	ед.	20	15	17	38	31	32	33	34
3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
3.1	Количество введенных в эксплуатацию технических средств организации дорожного движения, в текущем году	ед.	-	-	-	-	517	537	602	300
3.2	Предельное количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	чел.	11	18	18	22	12	12	12	12
4. Подпрограмма "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"
4.1	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты	%	33,0	35,30	32,28	32,39	35,27	35,44	35,44	35,44
4.2	Протяженность освещенных частей улиц, проездов с использованием энергосберегающих технологий	км	-	-	-	-	-	2,5	4,2	5,5
4.3	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года	км	305,4	307,8	307,8	308,8	307,7	_	_	_
4.4	Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих реконструкции	км	22,18	44,4	44,4	-	-	-	-	-

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
транспортной системы"

Перечень подпрограмм,
основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствие нереализации основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
N п/п			Начала реализации	Окончания реализации	Ожидаемый результат (краткое описание)		Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
2	ОМ 1.1: Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров.	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2017	Улучшение качества дорожного покрытия обеспечение гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.	Повышение социальной напряженности в слоях населения, снижение безопасности дорожного движения	Индикатор N 1, 1.1
3	ОМ 1.2.: Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2019	Перспективное развитие улично-дорожной сети города	Повышение социальной напряженности в слоях населения, снижение безопасности дорожного движения	Индикатор N 1, 1.1
4	ОМ 1.3: Строительство и реконструкция дорог	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2015	Увеличение доли улиц с асфальтобетонным покрытием города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.	Повышение социальной напряженности в слоях населения, снижение дорог с твердым покрытием	Индикатор N 1, 2,1.3
5	ОМ 1.4: Ремонт и содержание автомобильных дорог	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2020	Улучшения качества обслуживания дорог и комфортное проживание граждан.	Повышение социальной напряженности в слоях населения, снижение безопасности дорожного движения	Индикатор N 1, 1.2
6	Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры"
7	ОМ 2.1: Проведение обследования пассажиропотока на всех маршрутах ГПТ и разработка (ежегодное уточнение при необходимости) муниципальной потребности г. Шахты в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров автобусами категории М2 и М3	Отдел транспортной инфраструктуры МКУ "ДГХ", руководители организаций ГПТ	2015	2020	Получение данных для уточнения расписаний движения ГПТ, численности пассажиров льготных категорий, расчета экономически обоснованных тарифов на проезд. Обеспечение перевозок пассажиров льготных категорий.	Снижение эффективности работы ГПТ, снижение качества транспортных услуг	Индикатор N 2.1
8	ОМ 2.2: Уточнение расписаний движения ГПТ с учетом результатов обследования пассажиропотока, изменений маршрутной сети и предложений населения	Отдел транспортной инфраструктуры МКУ "ДГХ", руководители организаций ГПТ	2015	2020	Оптимизация движения ГПТ, повышение эффективности использования пассажирского транспорта, удовлетворенность потребности населения в транспортных услугах	Снижение эффективности работы ГПТ, неудовлетворенность населения качеством транспортных услуг	Индикатор N 2.1
9	ОМ 2.3: Разработка конкурсной документации к конкурсу на право осуществления в городе Шахты городских регулярных маршрутных перевозок пассажиров, проведение конкурса, заключение договоров с организациями ГПТ - победителями конкурса	Отдел транспортной инфраструктуры МКУ "ДГХ"	2015	2016	Определение организаций-перевозчиков, предлагающих лучшие условия по предоставлению транспортных услуг населению	Привлечение на рынок авто услуг неэффективных перевозчиков, снижение качества транспортных услуг	Индикатор N 2.1
10	ОМ 2.4: Мониторинг финансово-экономического положения всех организаций ГПТ, осуществляющих городские регулярные маршрутные перевозки, контроль размера заработной платы (в том числе водителей) на предприятиях ГПТ и полноты и своевременности финансирования организаций ГПТ за перевозку пассажиров льготных категорий	Отдел транспортной инфраструктуры МКУ "ДГХ"	2015	2020	Обеспечение эффективности работы организаций ГПТ, снижение текучести водительских кадров	Ухудшение финансово-экономического положения организаций ГПТ	Индикатор N 2.1
11	ОМ 2.5: Обеспечение установления тарифов на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне	Отдел транспортной инфраструктуры МКУ "ДГХ", отдел экономического анализа Администрации г. Шахты	2015	2017	Установление тарифов на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне, стабилизация финансово-экономического положения организаций ГПТ	Ухудшение финансово-экономического положения организаций ГПТ	Индикатор N 2.1
12	ОМ 2.6: Проведение ежегодных весенне-летних и осенне-зимних обследований технического состояния всех действующих маршрутов движения ГПТ.	Отдел транспортной инфраструктуры МКУ "ДГХ", ОГИБДД, организации ГПТ	2015	2020	Получение информации об изменениях в состоянии действующих маршрутов, для своевременной выработки управленческих решений, обеспечение уровня безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок	Возможное снижение уровня безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, снижения качества пассажирских перевозок	Индикатор N 2.1
13	ОМ 2.7: Рассмотрение на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации г. Шахты вопросов организации работы по безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок	Отдел транспортной инфраструктуры МКУ "ДГХ", комиссия по ОБДД, организации ГПТ	2015	2017	Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок	Возможное снижение уровня безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, снижения качества пассажирских перевозок	Индикатор N 2.1
14	ОМ 2.8: Проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов	отдел транспортной инфраструктуры МКУ "ДГХ", руководители организаций ГПТ	2015	2017	Популяризация специальности "водитель", совершенствование профессионального мастерства водителей городского маршрутного регулярного пассажирского транспорта в целях повышения качества перевозок	Повышение текучести водительских кадров, снижение качества пассажирских перевозок	Индикатор N 2.1
15	ОМ 2.9: Обустройство (ремонт) остановочных пунктов	Руководители организаций ГПТ	2015	2020	Улучшение санитарного - эстетического состояния остановочных пунктов, повышение комфортности и безопасности пассажиров, ожидающих транспорт	Несоответствие остановочных пунктов санитарным и эстетическим нормам и нормативам безопасности	Индикатор N 2.2
16	ОМ 2.10: Оснащение остановочных пунктов указателями расписаний движения ГПТ (установка новых указателей, замена, обновление)	Руководители организаций ГПТ	2015	2020	Обеспечение информированности населения о работе ГПТ	Отсутствие необходимой для пассажиров, информации о работе ГПТ	Индикатор N 2.2
17	Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения"
18	ОМ 3.1: Осуществление работ и мероприятий по проектированию, строительству, капитальному ремонту и содержанию светофорных объектов	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2020	Замена светофоров, выработавших свой ресурс, на новые, повышенной видимости, светодиодные, с увеличенным диаметром линз, установка отсутствующих, необходимых для повышения организации дисциплины среди водителей и пешеходов.	Снижение уровня безопасности дорожного движения. Наступление административной ответственности за неисполнение регламентов Государственных стандартов.	Индикатор N 3.1, N 3.2
19	ОМ 3.2: Осуществление работ и мероприятий по обустройству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2020	Повышение безопасности дорожного движения за счет своевременного устранений неисправностей и поддержания технических средств регулирования в технически исправном состоянии. Планирование мероприятий для размещения технических средств организации дорожного движения. Контроль за соблюдением скоростного режима и выявление нарушений БДД.	Снижение уровня безопасности дорожного движения. Наступление административной ответственности за неисполнение регламентов Государственных стандартов	Индикатор N 3.1, N 3.2
20	ОМ 3.3: Приведение пешеходных переходов, в том числе, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2004	МКУ "Департамент ГХ"	2016	2016	Повышение безопасности дорожного движения, с участием пешеходов, в том числе вблизи образовательных учреждений, снижение детского дорожно-транспортного травматизма	Снижение уровня безопасности дорожного движения с участием пешеходов	Индикатор N 3.1
21	Подпрограмма 4 "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"
22	ОМ 4.1: Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2020	Освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание. Сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, повышение надежности работы сетей, снижения количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования; Освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание;	Повышение социальной напряженности в слоях населения, снижение безопасности дорожного движения	Индикатор N 4.1; 4.2
23	ОМ 4.2: Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения г. Шахты, включая разработку проектно-сметной документации	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2017	Освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание. Сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, повышение надежности работы сетей, снижения количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования; Освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание;	Повышение социальной напряженности в слоях населения, снижение безопасности дорожного движения	Индикатор N 4.2; 4.4

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
транспортной системы"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнители и участник	Ожидаемые сроки принятия (год)
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
2	Постановление Администрации г. Шахты	Об утверждении проектно-сметной документации в ценах 2015 года.	МКУ "Департамент ГХ"	2015
3	Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры"
4	ОМ 2.1 Проведение обследования пассажиропотока на всех маршрутах ГПТ и разработка (ежегодное уточнение) муниципальной потребности г. Шахты в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров автобусами категории М2 и М3
5	Постановление Администрации г. Шахты	О проведении обследования пассажиропотока на маршрутах городского пассажирского регулярного транспорта	МКУ "ДГХ"	Ежегодно
6	Постановление Администрации г. Шахты	Об утверждении результатов обследования пассажиропотока	МКУ "ДГХ"	Ежегодно
7	Постановление Администрации г. Шахты	Об утверждении потребности муниципального образования "Город Шахты" в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров и ручной клади автобусами в г. Шахты	МКУ "ДГХ"	Ежегодно (при необходимости)
8	ОМ 2.4 Разработка конкурсной документации к конкурса право осуществления в городе Шахты городских регулярных маршрутных перевозок пассажиров, проведение конкурса, заключение договоров с организациями ГПТ - победителями конкурса
9	Постановление Администрации г. Шахты	О проведении конкурса на право осуществления в городе Шахты регулярных городских маршрутных перевозок пассажиров и ручной клади автобусами категории М3 и категории М2 (с утверждением конкурсной документации)	МКУ "ДГХ"	2015
10	Постановление Администрации г. Шахты	Об итогах конкурса на право осуществления в городе Шахты регулярных городских маршрутных перевозок пассажиров и ручной клади автобусами категории М3 и категории М2	МКУ "ДГХ"	2015
11	ОМ 2.6 Обеспечение установления тарифов на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне
12	Постановление Администрации г. Шахты	Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа по городским маршрутам г. Шахты	Отдел экономического анализа Администрации г. Шахты	При изменении экономических условий деятельности организаций ГПТ
13	ОМ 2.9 Проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов
14	Постановление Администрации г. Шахты	О проведении конкурса профессионального мастерства водителей автобусов	МКУ "ДГХ"	При необходимости
15	Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения"
16	Постановление Администрации г. Шахты	Об установке дорожных знаков	МКУ "ДГХ"	2015
17	Постановление Администрации г. Шахты	Об утверждении разработанной единой дислокации технических средств организации дорожного движения	МКУ "ДГХ"	2016
18	Подпрограмма 4 "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"
19	Постановление Администрации г. Шахты	Об утверждении проектно-сметной документации в ценах 2015 года	МКУ "ДГХ"	2015

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
транспортной системы"

Расходы
бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Объем расходов всего (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Объем расходов всего (тыс. руб.)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программа Развитие транспортной системы	МКУ "Департамент ГХ"	902	х	х	х	942334,9	277712,7	155817,3	183974,7	131395,9	82433,2	111001,1
Подпрограмма 1 Развитие улично-дорожной сети	МКУ "Департамент ГХ"	902	х	х	х	680423,0	225530,2	114017,2	143488,8	87794,6	33524,0	76068,2
ОМ 1.1 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров	МКУ "Департамент ГХ"	902 0409 1610128610 240 902 0409 1610128370 240 902 0409 1610173460 240 902 0409 16101S3460 240				135521,9	6979,0	82157,2	46385,7	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.2 Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров	МКУ "Департамент ГХ"	902 0409 1610228370 240 902 0409 16102S3470 240				8121,4	0,0	0,0	2246,4	2926,8	2948,2	0,0
ОМ 1.3 Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров	МКУ "Департамент ГХ"	902	х	х	х	30462,6	30462,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.4 Ремонт и содержание автомобильных дорог	МКУ "Департамент ГХ"	902 0409 1610428370 240 902 0409 16104S3510 240 902 0409 1610473510 240 902 0409 1610453900 240				506317,1	188088,6	31860	94856,7	84867,8	30575,8	76068,2
Подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного движения	МКУ "Департамент ГХ"	902	х	х	х	33679,0	4066,5	4721,9	4922,5	5819,7	10228,7	3919,7
ОМ 3.1 Осуществление работ и мероприятий по проектированию, строительству, капитальному ремонту и содержанию светофорных объектов	МКУ "Департамент ГХ"	902 0409 1630128370 240 902 0409 16301S3510 240 902 0409 1630173510 240				20427,2	2087,0	2574,0	3066,2	4400,0	5800,0	2500,0
ОМ 3.2 Осуществление работ и мероприятий по обустройству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения	МКУ "Департамент ГХ"	902 0409 1630228370 240 902 0409 16302S3510 240 902 0409 1630273510 240				13021,8	1979,5	1917,9	1856,3	1419,7	4428,7	1419,7
ОМ 3.3 Приведение пешеходных переходов, в том числе, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2004	МКУ "Департамент ГХ"	902 0409 1630328370 240				230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"	МКУ "Департамент ГХ"	902	х	х	х	228232,9	48116	37078,2	35563,4	37781,6	38680,5	31013,2
ОМ 4.1 Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	902 0409 1640128340 240 902 0409 16401S3510 240 902 0503 1640128340 240 902 0409 1640173510 240				209169,8	32455,5	34575,6	34663,4	37781,6	38680,5	31013,2
ОМ 4.2 Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения г. Шахты, включая разработку проектно-сметной документации	МКУ "Департамент ГХ"	902 0502 1640228580 240				19063,1	15660,5	2502,6	900,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
транспортной системы"

Расходы
на реализацию программы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации программы
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	всего	944318,6	278 099,0	156 313,1	184320,3	131647,9	82 685,2	111 253,1
	федеральный бюджет	48323,8	30 462,6	0,0	0,0	17861,2	0,0	0,0
	областной бюджет	587743,0	146 862,2	101 955,8	144 233,5	68493,5	50 771,3	75 426,7
	местный бюджет	306268,1	100 387,9	53 861,5	39 741,2	45041,2	31 661,9	35574,4
	внебюджетные источники	1983,7	386,3	495,8	345,6	252,0	252,0	252,0
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"	всего	680423,0	225 530,2	114 017,2	143 488,8	87794,6	33 524,0	76 068,2
	федеральный бюджет	48323,8	30 462,6	0,0	0,0	17861,2	0,0	0,0
	областной бюджет	431749,9	116 257,9	89 275,3	119 037,6	40227,3	2 1148,2	45803,6
	местный бюджет	200349,3	78 809,7	24 741,9	24 451,2	29706,1	1 2375,8	30264,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры"	всего	1983,7	386,3	495,8	345,6	252,0	252,0	252,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	1983,7	386,3	495,8	345,6	252,0	252,0	252,0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения"	всего	33 679,0	4 066,5	4 721,9	4 922,5	5 819,7	10 228,7	3 919,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	13 431,6	1 107,7	275,0	2 331,6	3 069,5	3 323,9	3 323,9
	местный бюджет	20 247,4	2 958,8	4 446,9	2 590,9	2 750,2	6 904,8	595,8
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"	всего	228 232,9	48 116,0	37 078,2	35 563,4	37 781,6	38 680,5	31 013,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	142 561,5	29 496,6	12 405,5	22 864,3	25 196,7	26 299,2	26 299,2
	местный бюджет	85 671,4	18 619,4	24 672,7	12 699,1	12 584,9	12 381,3	4 714,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие

транспортной системы"

Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

N п/п	Наименование индикатора	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
1	2	3	4	5
1	Индикатор 4.3 Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года	1.11.4	Форма N 1-КХ. Приказ Росстата от 30.08.2017 г. N 562 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством"	ОГС по г. Шахты

Приложение N 7
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
транспортной системы"

Сведения
о методике расчета индикаторов программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	Индикатор 1. Доля использования средств муниципального дорожного фонда	%	- фактически использованная сумма муниципального дорожного фонда (рассчитывается, согласно актов выполненных работ); - плановая сумма муниципального дорожного фонда г. Шахты (Форма N 1-ФД "Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов российской федерации, муниципальных дорожных фондов" утв. Приказом Росстата от 15.06.2012 N 346)	-
2	Индикатор 2. Доля протяженности внутригородских дорог города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог общего пользования местного значения	%	- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям (Форма N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований", утв. Приказом Росстата от 31.08.2017 N 564); - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (Форма N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований", утв. Приказом Росстата от 31.08.2017 N 564)	-
3	Индикатор 1.1 Протяженность капитально отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров	м2	Индикатор рассчитывается по факту закрытых объемов (согласно, актов выполненных работ)	-
4	Индикатор 1.2 Протяженность отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров в отчетном году	км	Индикатор рассчитывается по факту закрытых объемов (согласно, актов выполненных работ)	-
5	Индикатор 2.1. Повышение регулярности движения городского пассажирского транспорта	%	- количество фактически выполненных рейсов (предоставляется предприятиями ГПТ), - количество рейсов по плану (согласно утвержденным МКУ ДГХ расписаниям движения ГПТ)	-
6	Индикатор 2.2 Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры	ед.	Данные предоставляемые предприятиями ГПТ Предоставляются ежеквартально	-
7	Индикатор 3.1. Количество введенных в эксплуатацию технических средств организации дорожного движения, в текущем году	ед.	- количество введенных в эксплуатацию (отремонтированных, восстановленных) в текущем году технических средств организации дорожного движения, - количество новых дорожных знаков, установленных на улично-дорожной сети города (в соответствии с актами выполненных работ), - количество отремонтированных, восстановленных дорожных знаков, на улично-дорожной сети города (в соответствии с актами выполненных работ), - количество новых светофорных объектов, установленных на улично-дорожной сети города (в соответствии с актами выполненных работ), - количество отремонтированных, восстановленных светофорных объектов на улично-дорожной сети города (в соответствии с актами выполненных работ)	-
8	Индикатор 3.2. Предельное количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	ед.	Ежегодные статистические данные УМВД РФ по г. Шахты ОГИБДД	-
9	Индикатор 4.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты	%	- протяженность действующих линий уличного освещения (согласно форме 1-КХ); - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (согласно отчета 3 ДГМО)	-
10	Индикатор 4.2. Протяжённость освещенных частей улиц, проездов с использованием энергосберегающих технологий	км	Индикатор рассчитывается по факту закрытых объемов (согласно, актов выполненных работ)	-
11	Индикатор 4.4 Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих реконструкции	км	- протяженность действующих линий уличного освещения (Форма N 1-КХ. Приказ Росстата от 30.08.2017 г. N 562 "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов") - общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года (Форма N 1-КХ. Приказ Росстата от 30.08.2017 г. N 562 "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов")

Приложение N 8
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие
транспортной системы"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, автомобильных дорог и тротуаров.) находящихся в муниципальной собственности

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем расходов
					всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
					всего (тыс. рублей)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	Х	Х	Всего	69140,9	6979,0	27361,9	34800,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	57306,4	6979,0	20817	29510,4	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	11834,5	0,0	6544,9	5289,6	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
2	Капитальный ремонт дороги ул. Щербины (ул. Подвойского - ул. Лебедева) (стоимость проекта указана в ценах 2015 года)	N 61-1-5-0890-12 от 21.12.12	8750,36	Всего	3953,6	3953,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	3953,6	3953,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Капитальный ремонт дороги ул. Подвойского (ул. Левитана - ул. Щербины) (стоимость проекта указана в ценах 2015 года)	N 61-1-5-0901-12 от 21.12.12	7980,48	Всего	3025,4	3025,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	3025,4	3025,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Капитальный ремонт дороги пр. Чернокозова (ул. Мусоргского - ул. Рабоче-Крестьянская) на участке от ул. Маяковского до ул. Советская (стоимость проекта указана в ценах 2016 года)	N 61-1-5-1140-13 от 16.12.2013	48447,62	Всего	46385,7	0	11585,7	34800,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	39335,0	0,0	9824,6	29510,4	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	7050,7	0,0	1761,1	5289,6	0,0	0,0	0,0
5	Капитальный ремонт дороги ул. Державина на участке от пер. Комиссаровский до пер. Рожкова (стоимость проекта указана в ценах 2016 года)	N 61-1-5-1116-13 от 16.12.2013	3339,19	Всего	2764,2	0,0	2764,2	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	2764,2	0,0	2764,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Капитальный ремонт дороги пер. Тамбовский (пр. Ленинского Комсомола - ул. Левитана) (стоимость проекта указана в ценах 2016 года)	N 61-1-5-1138-13 от 16.12.2013	13691,37	Всего	13012,0	0,0	13012,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	10992,4	0,0	10992,4	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	2019,6	0,0	2019,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Капитальный ремонт дороги ул. Смидовича (пер. Якутский - пер. Шишкина) (стоимость проекта указана в ценах 2016 года)	N 61-1-5-0928-13 от 14.11.2013	28790,45	Всего	20044,8	0,0	20044,8	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	16997,9	0,0	16997,9	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	3046,9	0,0	3046,9	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Строительство подъездной дороги к детскому дошкольному образовательному учреждению по ул. Ворошилова, 63, г. Шахты (пос. ХБК) (стоимость проекта указана в ценах 2015 года)	N 61-1-5-0616-14 от 12.12.2014	12120,23	Всего	11030,9	11030,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	11030,9	11030,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Строительство подъездной дороги к детскому дошкольному образовательному учреждению по ул. Шурфовая, 202-а, г. Шахты (центр) (стоимость проекта указана в ценах 2015 года)	N 61-1-5-0617-14 от 12.12.2014	11872,75	Всего	10007,8	10007,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	10007,8	10007,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Строительство подъездной дороги к детскому дошкольному учреждению по пр-кт Шахтинский, 52-а, г. Шахты (пос. Артем) (стоимость проекта указана в ценах 2015 года)	N 61-1-5-0614-14 от 12.12.2014	11369,36	Всего	9423,9	9423,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	9423,9	9423,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения
12	Капитальный ремонт светофорного объекта пр. Карла Маркса - ул. Садовая (стоимость проекта указана в ценах 2016 года)	03-14-ЭС.А	1241,5	Всего	1148,1	0,0	1148,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	1148,1	0,0	1148,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Подпрограмма 4 "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город"
14	Строительство и реконструкция сетей энергоснабжения муниципальных образований (наружное освещение) г. Шахты Ростовской области (стоимость проекта указана в ценах 2015 года)	ПСД ООО "Тактика-ЭнергоСвязь Строй"	44541,5	Всего	14317,7	14317,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	14317,7	14317,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Строительство объектов электрических сетей наружного освещения поселка Рабочий г. Шахты Ростовской области (стоимость проекта указана в ценах 2016 года)	Проектная документация N 61-1-1-3-0016-16 от 8.02.2016	1861,74	Всего	1602,6	0,0	1602,6	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	1602,6	0,0	1602,6	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	Х	Всего	46382,9	44780,3	1602,6	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	30462,6	30462,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	14317,7	14317,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	1602,6	0,0	1602,6	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Всего по объектам капитального ремонта	Х	Х	Всего	87308,4	3953,6	48554,8	34800	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	712788,9	3953,6	37814,9	29510,4	0,0	0,0	0,0
				Местный бюджет	16029,5	0,0	10739,9	5289,6	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 10 сентября 2018 г. N 4747 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.