Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 26.09.2018 г. N 985

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (*)

Сводные данные
по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации программы.

ГРБС, источник расходов		Объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	27 143 951,6	3 908 669,2	3 626 616,4	3 506 798,1	3 730 179,0	4 107 278,9	4 032 475,8	4 231 934,2
1.2.	средства федерального бюджета	334 215,6	167 902,7	153 922,0	0,0	0,0	0,0	12 390,9	0,0
1.3.	средства областного бюджета	14 153 845,4	1 114 755,2	1 702 999,4	1 941 902,7	2 051 459,3	2 442 227,0	2 369 181,0	2 531 320,8
1.4.	бюджет города	12 655 890,6	2 626 011,3	1 769 695,0	1 564 895,4	1 678 719,7	1 665 051,9	1 650 903,9	1 700 613,4
1.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	2 978 336,7	539 330,0	885 961,3	530 175,2	163 952,0	277 554,7	396 753,8	184 609,7
1.6.	средства федерального бюджета	238 009,1	47 212,6	0,0	0,0	0,0	0,0	190 796,5	0,0
1.7.	средства областного бюджета	1 341 827,9	235 520,8	517 819,8	278 129,9	34 906,9	157 571,7	117 878,8	0,0
1.8.	бюджет города	1 398 499,7	256 596,6	368 141,5	252 045,3	129 045,1	119 983,0	88 078,5	184 609,7
1.9.	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	Итого по подпрограмме N 1	30 207 288,3	4 532 999,2	4 512 577,7	4 036 973,3	3 894 131,0	4 384 833,6	4 429 229,6	4 416 543,9
1.14.	средства федерального бюджета	640 224,7	283 115,3	153 922,0	0,0	0,0	0,0	203 187,4	0,0
1.15.	средства областного бюджета	15 495 673,3	1 350 276,0	2 220 819,2	2 220 032,6	2 086 366,2	2 599 798,7	2 487 059,8	2 531 320,8
1.16.	бюджет города	14 071 390,3	2 899 607,9	2 137 836,5	1 816 940,7	1 807 764,8	1 785 034,9	1 738 982,4	1 885 223,1
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	31 024 813,8	4 272 980,2	4 264 410,0	4 624 698,9	4 558 178,1	4 443 258,8	4 330 205,9	4 531 081,9
2.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	средства областного бюджета	20 424 761,1	2 741 116,0	2 623 845,1	2 830 817,2	2 941 388,4	3 037 719,3	3 040 806,4	3 209 068,7
2.4.	бюджет города	10 600 052,7	1 531 864,2	1 640 564,9	1 793 881,7	1 616 789,7	1 405 539,5	1 289 399,5	1 322 013,2
2.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	5 865 709,5	677 248,6	768 465,8	175 207,7	132 588,7	1 429 346,7	1 936 189,0	746 663,0
2.6.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	средства областного бюджета	2 895 624,0	0,0	224 008,4	59 713,6	69 789,0	952 871,9	1 419 233,1	170 008,0
2.8.	бюджет города	1 970 085,5	177 248,6	44 457,4	115 494,1	62 799,7	476 474,8	516 955,9	576 655,0
2.9.	Итого по подпрограмме N 2	36 890 523,3	4 950 228,8	5 032 875,8	4 799 906,6	4 690 766,8	5 872 605,5	6 266 394,9	5 277 744,9
2.10.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	средства областного бюджета	23 320 385,1	2 741 116,0	2 847 853,5	2 890 530,8	3 011 177,4	3 990 591,2	4 460 039,5	3 379 076,7
2.12.	бюджет города	12 570 138,2	1 709 112,8	1 685 022,3	1 909 375,8	1 679 589,4	1 882 014,3	1 806 355,4	1 898 668,2
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	5 661 438,6	752 837,1	812 325,0	800 421,4	802 622,9	834 520,5	826 495,2	832 216,5
3.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	средства областного бюджета	49 091,9	495,0	349,8	0,0	1 175,7	11 733,2	16 507,5	18 830,7
3.4.	бюджет города	5 612 346,7	752 342,1	811 975,2	800 421,4	801 447,2	822 787,3	809 987,7	813 385,8
3.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8.	бюджет города	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9.	Итого по подпрограмме N 3	5 661 438,6	752 837,1	812 325,0	800 421,4	802 622,9	834 520,5	826 495,2	832 216,5
3.10.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11.	средства областного бюджета	49 091,9	495,0	349,8	0,0	1 175,7	11 733,2	16 507,5	18 830,7
3.12.	бюджет города	5 612 346,7	752 342,1	811 975,2	800 421,4	801 447,2	822 787,3	809 987,7	813 385,8
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	403 396,2	51 823,5	54 604,7	54 460,8	61 378,9	59 539,2	60 225,9	61 363,2
4.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	средства областного бюджета	117 987,0	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	18 568,5
4.4.	бюджет города	285 409,2	35 794,9	38 616,4	38 588,4	44 871,6	42 371,6	42 371,6	42 794,7
4.5.	Итого по подпрограмме N 4	403 396,2	51 823,5	54 604,7	54 460,8	61 378,9	59 539,2	60 225,9	61 363,2
4.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	средства областного бюджета	117 987,0	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	18 568,5
4.8.	бюджет города	285 409,2	35 794,9	38 616,4	38 588,4	44 871,6	42 371,6	42 371,6	42 794,7
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 325 039,5	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 842,6	204 495,0	219 270,3	225 762,0
5.2.	средства федерального бюджета	38 270,0	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	6 102,4	5 468,2
5.3.	средства областного бюджета	1 137 566,4	125 353,7	136 517,1	148 933,8	167 158,2	173 864,9	189 304,9	196 433,8
5.4.	бюджет города	149 203,1	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 912,2	24 761,5	23 863,0	23 860,0
5.5.	Итого по подпрограмме N 5	1 325 039,5	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 842,6	204 495,0	219 270,3	225 762,0
5.6.	средства федерального бюджета	38 270,0	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	6 102,4	5 468,2
5.7.	средства областного бюджета	1 137 566,4	125 353,7	136 517,1	148 933,8	167 158,2	173 864,9	189 304,9	196 433,8
5.8.	бюджет города	149 203,1	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 912,2	24 761,5	23 863,0	23 860,0
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
6.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 403 479,8	207 024,0	204 866,6	193 031,8	195 135,6	203 606,8	199 558,3	200 256,7
6.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	средства областного бюджета	195 279,4	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 066,4	28 230,4	28 130,4	28 842,3
6.4.	бюджет города	1 208 200,4	178 742,1	176 541,3	166 629,1	168 069,2	175 376,4	171 427,9	171 414,4
6.5.	Итого по подпрограмме N 6	1 403 479,8	207 024,0	204 866,6	193 031,8	195 135,6	203 606,8	199 558,3	200 256,7
6.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.7.	средства областного бюджета	195 279,4	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 066,4	28 230,4	28 130,4	28 842,3
6.8.	бюджет города	1 208 200,4	178 742,1	176 541,3	166 629,1	168 069,2	175 376,4	171 427,9	171 414,4
7. Программа в целом
7.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	66 962 119,5	9 342 591,0	9 123 683,8	9 352 962,5	9 539 337,1	9 852 699,2	9 668 231,4	10 082 614,5
7.2.	средства федерального бюджета	372 485,6	172 322,4	158 684,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	18 493,3	5 468,2
7.3.	средства областного бюджета	36 078 531,2	4 026 030,4	4 508 025,0	4 963 928,8	5 204 755,3	5 710 942,4	5 661 784,5	6 003 064,8
7.4.	бюджет города	30 511 102,7	5 144 238,2	4 456 974,3	4 383 157,3	4 328 809,6	4 135 888,2	3 987 953,6	4 074 081,5
7.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	8 844 046,2	1 216 578,6	1 654 427,1	705 382,9	296 540,7	1 706 901,4	2 332 942,8	931 272,7
7.6.	средства федерального бюджета	1 238 009,1	547 212,6	500 000,0	0,0	0,0	0,0	190 796,5	0,0
7.7.	средства областного бюджета	4 237 451,9	235 520,8	741 828,2	337 843,5	104 695,9	1 110 443,6	1 537 111,9	170 008,0
7.8.	бюджет города	3 368 585,2	433 845,2	412 598,9	367 539,4	191 844,8	596 457,8	605 034,4	761 264,7
7.9.	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.10.	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.13.	Итого по Программе в целом	75 891 165,7	10 644 169,6	10 778 110,9	10 058 345,4	9 835 877,8	11 559 600,6	12 001 174,2	11 013 887,2
7.14.	средства федерального бюджета	1 678 494,7	787 535,0	658 684,5	5 876,4	5 772,2	5 868,6	209 289,8	5 468,2
7.15.	средства областного бюджета	40 315 983,1	4 261 551,2	5 249 853,2	5 301 772,3	5 309 451,2	6 821 386,0	7 198 896,4	6 173 072,8
7.16.	бюджет города	33 896 687,9	5 595 083,4	4 869 573,2	4 750 696,7	4 520 654,4	4 732 346,0	4 592 988,0	4 835 346,2

* Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону

Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин