Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации г. Новошахтинска Ростовской области от 12 октября 2018 г. N 996 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.05.2018 N 401" (документ не действует)
- Приложение. Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 04.05.2018 N 401 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска"
Приложение. Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 04.05.2018 N 401 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска"
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 12.10.2018 г. N 996
Изменения,
вносимые в приложение к постановлению Администрации города от 04.05.2018 N 401 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска"
Приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к постановлению
Администрации города
от 04.05.2018 г. N 401
Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска (далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска, а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная программа города Новошахтинска (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Новошахтинска;
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - часть муниципальной программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и содержащая комплекс основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям;
основное мероприятие - комплекс приоритетных мероприятий и мероприятий, объединенных исходя из необходимости решения задачи подпрограммы;
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;
приоритетное мероприятие - мероприятие в составе основного мероприятия или комплекс мероприятий, объединенных исходя из необходимости решения задачи подпрограммы, входящих в состав проекта, паспорт которого утвержден Комиссией по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска (далее - Комиссия), а также проекта, направленного на реализацию национального проекта (программы), разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - национальный проект (программа));
ответственный исполнитель муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации города, муниципальное учреждение города, определенные Администрацией города ответственными за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы;
соисполнитель муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации города, муниципальное учреждение города, являющиеся ответственными за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;
участник муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации города, учреждение, предприятие и организация города, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.
1.3. Муниципальная программа включает в себя не менее двух подпрограмм, содержащих, в том числе основные мероприятия, приоритетные мероприятия и мероприятия подпрограмм, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, и утверждается постановлением Администрации города.
1.4. Разработка, формирование и реализация муниципальных программ осуществляется на основании положений настоящего Порядка и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новошахтинска в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку (далее - методические рекомендации).
1.5. Не допускается внесение в муниципальную программу основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий, аналогичных предусмотренных в других муниципальных программах.
2. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальные программы города разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития города.
При формировании муниципальных программ также учитываются цели, задачи и мероприятия проектов, паспорта которых утверждены Комиссией.
При формировании целей, задач и основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая областные и федеральные бюджеты, бюджет города и внебюджетные источники, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.
2.2. Срок реализации муниципальной программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска.
Срок реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Формирование комфортной городской среды" определяется Администрацией города.
2.3. Муниципальная программа содержит:
паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
паспорта подпрограмм по форме аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением подразделов "соисполнитель" и "подпрограммы", которые в паспортах подпрограмм отсутствуют;
текстовую часть муниципальной программы, содержащую описание приоритетов и целей развития в соответствующей сфере;
методику оценки эффективности реализации муниципальной программы;
перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности);
перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;
перечень основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий целевых программ с указанием сроков их реализации, исполнителя и взаимосвязи с показателями муниципальной программы (подпрограмм);
информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета города, а также при наличии средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, приоритетным мероприятиям, мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы);
обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);
иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями.
2.4. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
иметь количественное значение;
непосредственно зависеть от решения поставленных задач и реализации муниципальной программы;
отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями.
2.5. В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
определяются на основе данных государственного (муниципального) статистического наблюдения;
рассчитываются по методикам, предоставляемым ответственным исполнителем муниципальной программы на этапе согласования, в отдел экономики Администрации города одновременно с проектом муниципальной программы;
установлены законодательством Российской Федерации.
2.6. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.
Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.
3. Основание и этапы разработки муниципальной программы
3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации города.
Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Новошахтинска, определенными стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска.
3.2. Перечень муниципальных программ содержит:
наименование муниципальной программы;
наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;
основные направления реализации муниципальных программ.
3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется отделом экономики Администрации города в месячный срок со дня принятия ответственным исполнителем муниципальной программы решения о целесообразности разработки муниципальной программы, согласованного с курирующим заместителем Главы Администрации города, но не позднее 1 сентября текущего финансового года.
3.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы, проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки осуществляется в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города.
3.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий подпрограммы.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:
критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие города в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики города;
критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;
критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием объема средств, определенных муниципальной программой.
3.6. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими рекомендациями.
3.7. Проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономики Администрации города и Финансовым управлением Администрации города Новошахтинска.
3.7.1. Отдел экономики Администрации города рассматривает проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;
обоснованности подходов к выделению основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программ;
соответствия целей, задач и показателей муниципальной программы (подпрограмм) целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, федеральных и региональных нормативных правовых актах;
соответствия основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программ целям и задачам муниципальной программы (подпрограмм).
3.7.2. Финансовое управление Администрации города Новошахтинска рассматривает проекты муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные программы на соответствие принятому решению Новошахтинской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период и/или о внесении изменений в бюджет города на текущий финансовый год и на плановый период.
3.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы на этапе согласования проекта постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в действующую муниципальную программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности), включаемому в муниципальную программу, представляет в отдел экономики Администрации города:
копию положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе);
копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности города Новошахтинска.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета города. Кроме того, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ может осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета города в соответствии с утвердившим муниципальную программу постановлением Администрации города.
4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией города не позднее 10 декабря текущего года.
4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решениями Новошахтинской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.4. Ответственные исполнители муниципальных программ в месячный срок со дня вступления в силу решения Новошахтинской городской Думы о внесении изменений в бюджет города о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период подготавливают в соответствии с Регламентом Администрации города проекты постановлений Администрации города о внесении соответствующих изменений в муниципальные программы, при этом муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с решением Новошахтинской городской Думы о внесении изменений в бюджет города о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 31 декабря текущего года.
5. Управление и контроль реализации муниципальной программы
5.1. Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации города, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации города, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Руководитель участника муниципальной программы, являющегося отраслевым (функциональным) органом Администрации города, муниципальным учреждением, несёт персональную ответственность за реализацию основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.
5.2. Заместители Главы Администрации города, управляющий делами Администрации города, по курируемым направлениям, в случае, если ответственным исполнителем, соисполнителем или участником муниципальной программы является подведомственное структурное подразделение Администрации города, муниципальное учреждение, несут персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы, подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы выносит проект новой муниципальной программы на общественное обсуждение с учетом требований законодательства.
Проект новой муниципальной программы подлежит одновременному размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии), а также на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет с указанием: ответственного исполнителя, наименования проекта новой муниципальной программы, проекта новой муниципальной программы, даты начала и завершения общественного обсуждения, срок которого составляет не менее 10 календарных дней с даты размещения проекта новой муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, порядка направления предложений (замечаний). Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению ответственным исполнителем муниципальной программы, который дорабатывает проект новой муниципальной программы с учетом полученных замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.
5.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает регистрацию муниципальной программы, а также изменений в ранее утвержденную муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.5. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.
В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольное событие по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности.
План реализации утверждается правовым актом ответственного исполнителя муниципальной программы ежегодно, после утверждения Новошахтинской городской Думой решения о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период, в течение 15 рабочих дней. Для ответственных исполнителей муниципальной программы, являющихся структурными подразделениями Администрации города план реализации утверждается распоряжением Администрации города, которое в обязательном порядке подлежит согласованию с отделом экономики Администрации города и отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации города.
В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, изменения в план реализации вносятся и утверждаются не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения.
5.6. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией города.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) ежеквартально, в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в отдел экономики Администрации города сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы по форме согласно таблице N 11 методических рекомендаций;
2) вносит на рассмотрение Комиссии сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам полугодия, 9 месяцев по форме согласно таблице N 10 методических рекомендаций, согласованный с Финансовым управлением Администрации города Новошахтинска и отделом экономики Администрации города - до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период согласовываются Финансовым управлением Администрации города Новошахтинска и отделом экономики Администрации города в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период после рассмотрения на заседании Комиссии подлежат размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
Требования к сведениям о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период определяются методическими рекомендациями.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за год рассматриваются Финансовым управлением Администрации города Новошахтинска и отделом экономики Администрации города в составе проекта постановления Администрации города об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.
5.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает и вносит на рассмотрение Комиссии отчет о реализации муниципальной программы за год в соответствии с методическими указаниями.
По результатам рассмотрения Комиссией отчета о реализации муниципальной программы за год, ответственный исполнитель подготавливает в соответствии с Регламентом работы Администрации города проект постановления Администрации города об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее - годовой отчет) в срок до 20 марта года, следующего за отчетным.
5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.
5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Комиссией может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
5.10. В случае принятия Комиссией решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации города в порядке, установленном Регламентом работы Администрации города.
5.11. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы положения пунктов 5.9 и 5.10 настоящего раздела не применяются.
5.12. Годовой отчет после принятия Администрацией города постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.
5.13. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) либо участника (по согласованию с соисполнителем и ответственным исполнителем), по основным мероприятиям, приоритетным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, а также показателям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в соответствии с Регламентом работы Администрации города, в случаях, установленных бюджетным законодательством, за исключением изменений наименований основных мероприятий подпрограмм, приоритетных мероприятий и мероприятий.
5.14. В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации города указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.
5.15. Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и на официальных сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ (при наличии).
6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ
6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение проекта постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы в порядке, установленном Регламентом работы Администрации города;
2) формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
4) предоставляет по запросу отдела экономики Администрации города, Финансового управления Администрации города Новошахтинска сведения (с учетом информации, предоставленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной программы;
5) ежеквартально подготавливает и предоставляет в отдел экономики Администрации города сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (с учетом информации, предоставленной соисполнителями и участниками муниципальной программы);
6) подготавливает сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, предоставленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) по итогам полугодия, 9 месяцев и вносит их на рассмотрение Комиссии;
7) подготавливает проект постановления Администрации города об утверждении годового отчета в соответствии с Регламентом работы Администрации города.
8) обеспечивает регистрацию новой муниципальной программы, а также изменений в ранее утвержденную муниципальную программу в государственной автоматизированной системе "Управление".
6.2. Соисполнитель муниципальной программы:
1) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;
2) осуществляет реализацию основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
3) предоставляет ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, предоставленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы отдела экономики Администрации города, Финансового управления Администрации города Новошахтинска;
4) предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки сведений о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы, а также сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);
5) предоставляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограммы.
6.3. Участник муниципальной программы:
1) осуществляет реализацию основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;
2) предоставляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;
3) предоставляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики Администрации города, Финансового управления Администрации города Новошахтинска;
4) предоставляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки сведений о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы, а также сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы;
5) предоставляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и, мероприятий подпрограммы.
|
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |
Приложение N 1
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Новошахтинска
Методические рекомендации
по разработке и реализации муниципальных программ города Новошахтинска (далее - методические рекомендации)
1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе их реализации и оценке эффективности.
1.2. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:
долгосрочности целей социально-экономического развития и показателей их достижения, учета положений документов стратегического планирования;
установления для муниципальных программ измеримых итоговых результатов реализации (конечных результатов, характеризуемых количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития города Новошахтинска, которые отражают эффект от реализации муниципальной программы);
интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных и иных) мер для достижения целей муниципальных программ;
определения отраслевого (функционального) органа Администрации города, структурного подразделения Администрации города, муниципального учреждения города, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);
наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;
проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития города Новошахтинска с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.
1.3. На первоначальном этапе разработки муниципальной программы при оценке планируемой эффективности, в зависимости от сферы реализации муниципальной программы, может приводиться оценка влияния реализации муниципальной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации муниципальной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).
1.4. Информация об оценке планируемой эффективности муниципальной программы вносится на рассмотрение Комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска (далее - Комиссия) в объеме не более 10 страниц.
2. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Структура муниципальной программы и подпрограммы муниципальной программы
2.1.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
паспорт муниципальной программы и паспорта подпрограмм муниципальной программы;
текстовую часть муниципальной программы, содержащую описание приоритетов и целей политики в соответствующей сфере (не более трех листов);
методику оценки эффективности муниципальной программы;
приложения к муниципальной программе, формируемые согласно приложениям к настоящим методическим рекомендациям (таблицы N 1, N 4 - 7).
Если в рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия, приоритетные мероприятия, мероприятия, финансируемые в том числе за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, то в такую муниципальную программу включается приложение, формируемое согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям (таблица N 8).
Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.
К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы за исключением требований к основным мероприятиям.
В состав основных мероприятий, мероприятий подпрограммы направленной на обеспечение реализации муниципальной программы могут включаться:
расходы на содержание аппарата Администрации города и аппаратов отраслевых (функциональных) органов Администрации города;
расходы на информационное и программно-аппаратное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач.
2.2. Заполнение паспорта муниципальной программы и подпрограммы муниципальной программы
2.2.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению N 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска (далее - Порядок).
2.2.2. Программно-целевые инструменты включают мероприятия подпрограмм в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово "отсутствуют".
2.2.3. Цели, задачи и показатели, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими методическими рекомендациями.
2.2.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы включает средства бюджета города, а также средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников.
2.2.5. Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается по муниципальной программе в целом по годам реализации муниципальной программы в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.
2.2.6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект от реализации муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.
2.2.7. Паспорт подпрограммы муниципальной программы разрабатывается аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением графы "соисполнитель" и "подпрограммы", которая в паспорте подпрограммы отсутствует.
2.3. Цели, задачи и показатели муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)
2.3.1. Цель (цели) муниципальной программы должны соответствовать приоритетам развития города в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.
2.3.2. Цель (цели) должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить, обеспечивается взаимосвязью целей с соответствующими показателями);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
2.3.3. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
2.3.4. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы достигается через реализацию совокупности взаимосвязанных мероприятий.
2.3.5. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
2.3.6. Каждая подпрограмма муниципальной программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы, должна быть направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Цель соответствующей подпрограммы формируется с учетом задачи муниципальной программы, на решение которой она направлена. При этом дублирование взаимосвязанных целей подпрограмм и задач муниципальной программы не допускается.
2.3.7. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.
2.3.8. Информация о составе и значениях показателей приводится согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 1).
2.3.9. Используемые показатели должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже одного раза в год).
2.3.10. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.
Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).
Значения показателей муниципальной программы (подпрограмм) должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска на среднесрочный и долгосрочный период.
2.3.11. На уровне муниципальной программы подлежат отражению показатели, направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации. Показатели подпрограммы должны быть увязаны с показателями муниципальной программы. Формируемые показатели подпрограммы могут характеризовать как непосредственные, так и конечные результаты ее реализации. Количество показателей подпрограммы не может более чем в два раза превышать количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий.
Показатели муниципальной программы и подпрограмм не могут дублироваться между собой, а также дублироваться в других муниципальных программах.
2.3.12. Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с требованиями пункта 2.5 раздела 2 Порядка.
При утверждении муниципальной программы или при внесении в нее изменений в части изменения сведений о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ; о методике расчета показателей муниципальной программы (подпрограммы), ответственным исполнителем муниципальной программы на этапе согласования в отдел экономики Администрации города одновременно с проектом муниципальной программы представляется информация по форме согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблицы 2, 3). При этом указанная информация не включается в состав проекта муниципальной программы.
2.3.13. Показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным ответственным исполнителем муниципальной программы, применяются только при отсутствии возможности получить данные на основе федерального или регионального статистического наблюдения, а также невозможности применить показатели, рассчитанные по методикам, принятым федеральными и областными органами исполнительной власти.
2.3.14. При использовании показателей федеральных, областных документов стратегического планирования, с целью обеспечения сопоставимости оценки, необходимо обеспечить единство методик расчета показателей муниципальных программ и показателей соответствующих федеральных, областных документов стратегического планирования.
Показатели, включаемые в муниципальную программу (подпрограмму), должны учитывать показатели, предусмотренные:
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
государственными программами Ростовской области в соответствующих сферах социально-экономического развития;
стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска;
проектами, паспорта которых утверждены Советом по проектному управлению при Губернаторе Ростовской области, а также проектами, направленными на реализацию национального проекта (программы), разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
иными документами.
2.3.15. В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.
Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименований показателей, или исключение показателей.
В случае внесения изменений в федеральные и областные правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений показателя ставится знак "-", и начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.
Необходимо исходить из минимизации количества показателей, отчетные данные по которым формируются со значительным временным лагом, так как отсутствие фактических значений в момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы приводит к искажению результатов оценки и снижает ее практическую полезность для принятия управленческих решений.
На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.
2.4. Основные мероприятия, приоритетные мероприятия и мероприятия подпрограмм
2.4.1. Информация об основных мероприятиях, приоритетных мероприятиях и мероприятиях муниципальной программы отражается согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 4).
2.4.2. Состав основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограмм должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы.
2.4.3. На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено несколько основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограммы.
2.4.4. Основные мероприятия, приоритетные мероприятия, мероприятия программ не могут быть одновременно включены в другие муниципальные программы.
2.4.5. При формировании состава основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограмм учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (включаемых в план реализации муниципальной программы), позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий целевых программ в течение года.
2.4.6. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
2.4.7. В рамках одного основного мероприятия могут объединяться однотипные по характеру приоритетные мероприятия и мероприятия. Основные мероприятия должны группироваться по следующим направлениям расходов:
обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации города и обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений;
социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки, в том числе исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов;
обеспечение мероприятий;
осуществление бюджетных инвестиций;
отражение расходов бюджета города за счет целевых межбюджетных трансфертов;
предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями;
программные направления расходов, если их отражение не предусмотрено по обособленным направлениям расходов.
2.5. Перечни инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города)
2.5.1. В случае включения в муниципальную программу объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, в состав муниципальной программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) в соответствии с приложением N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 5).
2.5.2. Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и, по долгосрочным контрактам - в соответствии с графиком производства работ.
2.6. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
2.6.1. Информация о расходах бюджета города на реализацию муниципальной программы предоставляется согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 6).
2.6.2. Если муниципальная программа предполагает использование средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, то в муниципальной программе должна содержаться информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета города и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, представляемая согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 7).
2.6.3. Расходы на содержание аппаратов отраслевых (функциональных) органов Администрации города, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, включаются в муниципальную программу, в которой отраслевой (функциональный) орган Администрации города является ответственным исполнителем.
В случае если отраслевой (функциональный) орган Администрации города является ответственным исполнителем двух и более муниципальных программ, расходы на содержание его аппарата включаются в одну муниципальную программу.
У отраслевых (функциональных) органов Администрации города, включая содержание аппарата Администрации города, не являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, расходы на содержание аппаратов могут отражаться в муниципальной программе, в которой отражаются мероприятия отраслевого (функционального) органа Администрации города в установленной сфере деятельности.
2.6.4. В муниципальной программе отражаются расходы бюджета города за счет субсидий, получаемых из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Расходы, по направлениям расходования средств за счет субсидий, получаемых для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на очередной финансовый год и на плановый период, отражаются согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 8).
3. План реализации муниципальной программы
3.1. Разработка плана реализации муниципальной программы
3.1.1. План реализации муниципальной программы (далее - план реализации) разрабатывается на год и содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы, оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 9).
3.1.2. Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по всем приоритетным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, за исключением случаев, когда приоритетное мероприятие или мероприятие подпрограммы носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.
В случае наличия отсутствия мероприятий подпрограмм, контрольные события выделяются по основным мероприятиям и/или приоритетным мероприятиям подпрограмм.
В плане реализации по возможности выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы, обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
3.1.3. В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по каждому объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности города.
3.1.4. Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0 или 100 процентов), по возможности документальное подтверждение результата.
3.2. Подготовка сведений о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации
3.2.1. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ, ответственный исполнитель муниципальной программы по итогам полугодия, девяти месяцев вносит на рассмотрение комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска (далее - Комиссия) сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации, согласованного с Финансовым управлением Администрации города Новошахтинска и отделом экономики Администрации города по форме согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 10) в порядке и сроки, установленные Порядком.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации за год рассматривается в составе годового отчета.
3.2.2. Оперативный контроль за реализацией муниципальных программ ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
3.2.3. Объектом контроля является наступление контрольных событий реализации муниципальной программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении по муниципальной программе на отчетную дату.
3.2.4. В качестве формулировок наступления контрольных событий реализации программы рекомендуется использовать следующие:
нормативный правовой акт утвержден;
объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;
система разработана и введена в эксплуатацию и т. д.
4. Подготовка отчета о реализации муниципальной программы за год
4.1. Отчет о реализации муниципальной программы за год (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, согласовывается с курирующим заместителем Главы Администрации города, управляющим делами Администрации города и вносится на рассмотрение Комиссии в порядке и сроки, установленные Порядком.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации за год рассматривается в составе годового отчета по форме согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 10).
4.2. Годовой отчет содержит:
4.2.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, при описании которых следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.
4.2.2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы, описание которых включает:
описание результатов реализации основных мероприятий и мероприятий в отчетном году;
сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы об исполнении плана реализации согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 10).
4.2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
4.2.4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 11).
4.2.5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблица 12), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены.
4.2.6. Информацию о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по муниципальной программе (таблица 13).
4.2.7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.
4.2.8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требование настоящего пункта не применяется.
5. Управление, контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы
5.1. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела 5 Порядка.
5.2. Основные мероприятия, приоритетные мероприятия и мероприятия подпрограмм муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и объема средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий, влияющих на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).
5.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки её эффективности, утверждаемой в составе муниципальной программы и должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Новошахтинска.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города.
5.4. Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за год (за весь период реализации муниципальной программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо, с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальных программ, представлять обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.
При подготовке информации о результатах оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ, включаемой в годовой отчет, следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных программ ответственные исполнители муниципальных программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.
5.5. Сведения об оценке бюджетной эффективности согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям (таблицы 14-15), не включаемые в состав годового отчета, направляются в Финансовое управление Администрации города Новошахтинска и отдел экономики Администрации города одновременно (в связках) с проектом правового акта об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год (период).
5.5.1. Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов по следующей формуле:
,
где:
- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
- степень реализации всех основных мероприятий программы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета города.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
,
где:
- степень реализации основных мероприятий;
- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:
,
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
- плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
Бюджетная эффективность реализации программы признается:
высокой, в случае если значение составляет 0,95 и более;
удовлетворительной, в случае если значение составляет от 0,75 до 0,95;
низкой, в случае если значение составляет менее 0,75.
5.6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценки бюджетной эффективности включаются в годовой отчет в виде краткого описания сведений об оценке эффективности.
|
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |
Приложение N 1
к методическим рекомендациям по
разработке и реализации муниципальных
программ города Новошахтинска
Таблица 1
Сведения
о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях (1)
|
N |
Показатель (наименование) |
Вид показателя (2) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||
|
... |
отчетный год |
текущий год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа | |||||||||
|
1. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма (наименование) | |||||||||
|
5. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма (наименование) | |||||||||
|
8. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы).
(2) Статистический или ведомственный.
Таблица 2
Сведения
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
|
N |
Наименование показателя |
Пункт федерального (регионального) плана статистических работ |
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма |
Субъект официального статистического учета |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Показатель |
|
|
|
|
2. |
Показатель |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Таблица 3
Сведения
о методике расчета показателя муниципальной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Показатель |
|
|
Базовый показатель 1 |
|
2. |
Показатель |
|
|
Базовый показатель 2 |
|
... |
|
|
|
|
Таблица 4
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы (1) |
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Срок |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Подпрограмма N 1 (наименование) |
||||||
|
Цель подпрограммы N 1 | |||||||
|
1.1. |
Задача 1 подпрограммы N 1 |
||||||
|
1.1.1. |
Основное мероприятие (2) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Приоритетное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Задача 2 подпрограммы N 1 |
||||||
|
1.2.1. |
Основное мероприятие (2) |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Приоритетное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма N 2 (наименование) |
||||||
|
Цель подпрограммы N 2 | |||||||
|
2.1. |
Задача 1 подпрограммы N 2 |
||||||
|
2.1.1. |
Основное мероприятие (2) |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Приоритетное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Задача 2 подпрограммы N 2 |
||||||
|
2.2.1. |
Основное мероприятие (2) |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Приоритетное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
(1) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие - ОМ, приоритетное мероприятие - ПМ, мероприятие - М.
(2) Информация граф 6 и 7 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии или мероприятии.
Таблица 5
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города (1)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы(2) |
Источники финансирования |
Объем расходов, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||
|
... |
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Муниципальная программа |
|
Х |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.4. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Подпрограмма N 1 |
|||||||||||
|
2.1. |
Инвестиционный проект |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1.2. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1.3. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1.4. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
... |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3. |
Подпрограмма N 2 |
|||||||||||
|
3.1. |
Инвестиционный проект |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1.2. |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1.3. |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1.4. |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
... |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Объекты капитального строительства и реконструкции |
|
Х |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Объекты капитального ремонта |
|
Х |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы).
(2) В случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации на последующие годы после планового периода по инвестиционному проекту необходимо указать сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную документацию и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.
Таблица 6
Расходы
бюджета города на реализацию муниципальной программы (1)
|
Номер и наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы (4) |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Объем расходов, всего (тыс. руб.), |
В том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
... |
отчетный финансовый год (2) |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа |
Всего (3), в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 2, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 1, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 2, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 1 |
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнитель подпрограммы N 1(соисполнитель муниципальной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 2 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Приоритетное мероприятие |
исполнитель приоритетного мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие |
исполнитель мероприятия (участник муниципальной программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы).
(2) Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
(3) Здесь и далее в строке "всего" указываются расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства.
(4) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП, основное мероприятие - ОМ, приоритетное мероприятие - ПМ, мероприятие - М.
Таблица 7
Расходы
бюджета города, федерального и областного бюджетов, и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (1)
|
Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||
|
... |
отчетный финансовый год (2) |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 2 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы).
(2) Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
(3) Здесь и далее в таблице сумма строк "областной бюджет", "федеральный бюджет" и "бюджет города" должна соответствовать строке "Всего" таблицы 6.
(4) Заполняется в случае наличия указанных средств.
Таблица 8
Субсидии
получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения(1)
|
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||
|
N |
Наименование субсидии |
Текущий (очередной) (2) финансовый год |
Первый год планового периода |
|
Второй год планового периода |
|||||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
|
в том числе: |
||||||||||
|
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств федерального бюджета (3) |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства (3) |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств федерального бюджета (3) |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства,(3) |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
за счет средств федерального бюджета.(3) |
за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства (3) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Таблица 8 включается в состав муниципальной программы в случае наличия субсидий, получаемых для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
(2) В случае приведения муниципальной программы в соответствие с решением Новошахтинской городской Думы о внесении изменений в бюджет города на текущий финансовый год и на плановый период, заполняется только текущий год, а в случае уточнения финансового обеспечения муниципальный программы на очередной финансовый год и плановый период заполняется текущий и очередной финансовый год.
(3) Заполняется в случае наличия указанных средств.
Таблица 9
План реализации
муниципальной программы на _______ год
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы (4) |
Ответственный за исполнение (1) |
Контрольное событие программы |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Плановый срок реализации |
Объем расходов (2) (тыс. руб.) |
||||
|
всего |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Подпрограмма (наименование) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Основное мероприятие (5) |
|
|
|
|
(3) |
(3) |
(3) |
(3) |
(3) |
|
1.1.1. |
Приоритетное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма (наименование) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Основное мероприятие (5) |
|
|
|
|
(3) |
(3) |
(3) |
(3) |
(3) |
|
2.1.1. |
Приоритетное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
(1) Указывается ответственный за исполнение программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия.
(2) Объем расходов приводится на очередной/текущий финансовый год.
(3) Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим приоритетным мероприятиям и мероприятиям (в случае их наличия).
(4) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП, основное мероприятие - ОМ, приоритетное мероприятие - ПМ, мероприятие - М.
(5) Информация в графах 3 - 6 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии или мероприятии.
Таблица 10
Сведения
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период ___ мес. 20__ г.
|
тыс. руб. | |||||||||||||||||
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы(3) |
Контрольное событие программы |
Результаты реализации (краткое описание) |
Фактический срок реализации |
Предусмотрено муниципальной программой на ____год реализации |
Исполнено (кассовые расходы) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий (2) |
||||||||||
|
запланированные |
достигнутые |
начала |
окончания |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1. |
Подпрограмма (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|||||
|
1.1. |
Основное мероприятие (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Приоритетное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Основное мероприятие (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Приоритетное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.1. |
Основное мероприятие (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Приоритетное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Основное мероприятие (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Приоритетное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
соисполнитель 1 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
соисполнитель 2 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
... |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
участник 1 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
участник 2 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
|
... |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||
(1) Информация в графах 3 - 7, 18 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии и мероприятии.
(2) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным мероприятия, мероприятиям.
(3) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие - ОМ, приоритетное мероприятие - ПМ, мероприятие - М.
Таблица 11
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы _________ по состоянию на _____20___года
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Объем ассигнований (тыс. руб.) |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (2) |
|||||||||||||||||||
|
предусмотрено программой на весь период реализации (1) |
предусмотрено программой на ____год реализации (1) |
уточненный план ассигнований на ____ год |
исполнено (кассовые расходы) |
|||||||||||||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
1. |
Муниципальная программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Подпрограмма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату).
(2) Заполняется при отклонении более пяти процентов по всем уровням бюджетов.
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей
|
N п/п |
Показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному(1) |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа | ||||||
|
1. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
2. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
3. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
4. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма (наименование) | ||||||
|
5. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
6. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
7. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма (наименование) | ||||||
|
8. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
9. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
10. |
Показатель |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|||||
(1) Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 13
Информация
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по муниципальной программе
|
(тыс. руб.) | ||||||||||||||
|
N |
Наименование муниципального учреждения |
Остаток средств на 01.01.20__(1) |
Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Остаток на 01.01.20___(2) |
|||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|||||||||||
|
оказание платных услуг |
добровольные пожертвования |
целевые взносы физических и (или) юридических лиц |
средства, полученные от приносящей доход деятельности |
иные доходы |
оплата труда с начислениями |
капитальные вложения |
материальные запасы |
прочие расходы |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
1. Муниципальные бюджетные учреждения |
|||||||||||||
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Итого по бюджетным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Муниципальные автономные учреждения |
|||||||||||||
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Итого по автономным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Остаток средств на начало отчетного года.
(2) Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
Таблица 14
Информация
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Ожидаемый результат |
Фактически сложившийся результат |
Сумма экономии (тыс. рублей) |
|
|
всего |
в том числе в результате проведения закупок |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
(1) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие - ОМ.
Таблица 15
Информация
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Установленный объем софинансирования расходов (процент) |
Объем фактических расходов |
||||
|
бюджет города |
областной бюджет |
за счет средств бюджета города |
за счет средств областного бюджета |
||||
|
тыс. руб. |
процент |
тыс. руб. |
процент |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Всего |
|
|
|
|
|
|
(1) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие - ОМ.
|
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |
Приложение N 2
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Новошахтинска
Паспорт
муниципальной программы города Новошахтинска
|
Наименование муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Соисполнители муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Участники муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Подпрограммы муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Цели муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Задачи муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Целевые показатели муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска |
|
|
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов". |
|
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Новошахтинска Ростовской области от 12 октября 2018 г. N 996 "О внесении изменений в постановление... |