Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 25.10.2018 г. N 5426

Муниципальная программа
города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"

Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"

Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казённое учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты (далее МКУ "Департамент ГХ")
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограмм)	Муниципальное казённое учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" (далее МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик")
Участники программы (подпрограммы)	Отсутствуют
Подпрограммы	1. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры. 2. Обеспечение реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности. 3. Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Цели программы	Повышение качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов, для повышения удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Задачи программы	- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунального комплекса; - увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности
Целевые индикаторы программы	1 замена ветхих трубопроводов водоснабжения; 2 замена ветхих трубопроводов водоотведения; 3 замена ветхих трубопроводов теплоснабжения; 4 количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт за год.
Этапы и сроки реализации программы	2015 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем финансирования программы в период 2015 - 2020 годы составляет - 885 548,6 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 43 197,7 тыс. рублей; в 2016 году - 92 310,3 тыс. рублей; в 2017 году - 244 044,2 тыс. рублей; в 2018 году - 351 387,5 тыс. рублей; в 2019 году - 77 512,2 тыс. рублей; в 2020 году - 77 096,7 тыс. рублей. За счёт средств областного бюджета - 639 203,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 10 558,4 тыс. рублей; в 2016 году - 59 491,3 тыс. рублей; в 2017 году - 181 357,9 тыс. рублей; в 2018 году - 281 194,7 тыс. рублей; в 2019 году - 53 300,6 тыс. рублей; в 2020 году - 53 300,6 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета - 246 345,1 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 32 639,3 тыс. рублей; в 2016 году - 32 819,0 тыс. рублей; в 2017 году - 62 686,3 тыс. рублей; в 2018 году - 70 192,8 тыс. рублей; в 2019 году - 24 211,6 тыс. рублей; в 2020 году - 23 796,1 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Рост социального благополучия общества, улучшение инфраструктурной обеспеченности населения. Снижение количества многоквартирных жилых домов требующих капитального ремонта.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния коммунального хозяйства города Шахты

Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами", (далее - Программа) разработана в целях развития объектов инженерной инфраструктуры города, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности услуг и эффективности функционирования организаций коммунального комплекса, а также в целях обеспечение капитального ремонта многоквартирных жилых, для повышения их комфортности и энергоэффективности.

На данный момент в городе Шахты:

протяженность водопроводных сетей - 1210,99 км.;

протяженность канализационных сетей - 386,67 км.;

протяженность уличных газовых сетей - 1717,4 км;

протяженность тепловых сетей - 166,5 км;

количество котельных - 88 шт.

Одним из приоритетных направлений развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства г. Шахты характеризуется достаточно низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению частных инвестиций в жилищный и коммунальный секторы экономики.

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе их производства и транспортировки до потребителей. Ветхое состояние теплоэнергетического хозяйства становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Загрязнение окружающей среды связано с ветхостью канализационных коллекторов, изношенностью технологического и энергетического оборудования насосных станций. Как следствие, сточные воды попадают на поверхность земли или сбрасываются в природные водоёмы, что обостряет санитарно-эпидемиологическую обстановку в ряде районов города.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры является одной из основных задач Программы, которая позволит:

повысить комфортность условий проживания населения на территории г. Шахты за счет повышения уровня качества и надёжности предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителю;

повысить рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние территорий.

Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках выполнения возложенных полномочий МКУ "Шахтыстройзаказчик" осуществляется работа по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, выполнение функции заказчика, осуществляющего строительный контроль за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов в соответствии с муниципальными заказами и по заключенным договорам

Разработанная Программа направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики города с целью привлечения частных инвестиций, что позволит полнее реализовать мероприятия, направленные на полное восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан города Шахты. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Недостаточная информированность населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства препятствует организации эффективного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

В связи с повышением уровня подземных вод в ряде районов муниципального образования продолжается неравномерная просадка оснований фундаментов зданий.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан;

жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном, уровне переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

К рискам реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники программы, уменьшая вероятность их возникновения, необходимо отнести следующие.

Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и другие) может затруднить выполнение программы. Данный риск можно оценить, как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. К примеру, на предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов в рамках создаваемой региональной системы требуется значительный объем средств областного и местных бюджетов. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетного финансирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда в отдельных районах города, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить, как умеренный.

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы.

Управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников Муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением г. Шахты.

Приоритеты муниципальной программы определены в соответствии со стратегией социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной решением городской Думы города Шахты от 27.09.2012 г. N 296.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления, носят вспомогательный характер и приведены в приложении N 3 к Муниципальной программе.

Раздел 2. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы.

Основной целью программы является повышение качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов, для повышения удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Уровень реализации данной цели отображается целевым индикатором "замена ветхих трубопроводов водоснабжения".

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунального комплекса. Достижение данной задачи отображается следующими целевыми индикаторами: "замена ветхих трубопроводов водоотведения", "замена ветхих трубопроводов теплоснабжения".

Увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности. Достижение данной задачи отображается целевым индикатором "количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт за год".

Цель Муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определена в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области N 603 от 25.09.2013 г. "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области"

Срок реализации мероприятий Программы - с 2015 по 2020 год.

Эффективность реализации программы будет отслеживаться по целевым индикаторам, указанным в приложении N 1 к Программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм, обобщённая характеристика основных мероприятий.

Выделение подпрограмм продиктовано целями и задачами муниципальной программы города Шахты, а также кодировкой мероприятий согласно бюджетному законодательству.

Сформированные подпрограммы направлены на обеспечение реализации целей и задач муниципальной программы, обеспечения эффективности управления реализацией программы, в том числе на повышение результативности бюджетных расходов в сфере реализации программы.

Основные мероприятия подпрограммы включают работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, а также работы по изготовлению проектно-сметной документации, наличие которой является обязательным условием при реализации проекта.

Для осуществления всех правомочий собственника в отношении, принадлежащего муниципальному образованию имущества, с целью реализации местной социально-экономической политики, в подпрограмму включены работы по регистрации прав государственной или муниципальной собственности объектов инженерной инфраструктуры.

В состав Муниципальной программы включена подпрограмма: "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных жилых домов". Выделение подпрограммы произведено непосредственно в соответствии с целями Муниципальной программы:

1. Повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания

Данная подпрограмма носит вспомогательный характер и не оказывает непосредственного влияния на показатели социально-экономического развития города Шахты в жилищно-коммунальной сфере, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений индикаторов Муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в приложении N 2 к Программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению программы.

Общий объем финансирования программы в период 2015 - 2020 годы составляет - 885 548,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 43 197,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 92 310,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 244 044,2 тыс. рублей;

в 2018 году - 351 387,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 77 512,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 77 096,7 тыс. рублей.

За счёт средств областного бюджета - 639 203,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 10 558,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 59 491,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 181 357,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 281 194,7 тыс. рублей;

в 2019 году - 53 300,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 53 300,6 тыс. рублей.

За счёт средств местного бюджета - 246 345,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 32 639,3 тыс. рублей;

в 2016 году - 32 819,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 62 686,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 70 192,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 24 211,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 23 796,1 тыс. рублей.

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем средств на реализацию Муниципальной программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Распределение бюджетных ассигнований в подпрограмме осуществляется с учетом целей и задач Муниципальной программы.

Информация о бюджетных расходах на реализацию муниципальной программы представлены в приложении N 3, о расходах местного и областного бюджетных источников приведена в приложении N 4.

Раздел 5. Участие муниципального образования "город Шахты" в государственных программах.

В рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. N 603 городу Шахты выделяются средства областного бюджета на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства г. Шахты и на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, на создание условий для улучшения технического состояния многоквартирных домов и создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

На весь период реализации муниципальной программы запланировано 639 203,3 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Для получения средств, необходимых для выполнения работ в полном объеме, МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты необходимо:

1. Своевременно сформировать и представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области заявку и проектно-сметную документацию, обеспеченную государственной экспертизой.

2. Обеспечить включение в бюджет города Шахты средств, необходимых для обеспечения уровня софинансирования в соответствующем объёме.

Реализация мероприятий будет способствовать общей успешной реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области". В связи с чем, городу установлено достижение следующих индикаторов:

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	40,8	40,9	41,0	41,05	41,0	41,2	41,4
2.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене	%	51,8	51,9	52,0	52,0	52,0	52,2	52,2
4.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	96,4	96,3	96,2	96,2	96,2	96,1	96,1
5.	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	27,0	26,9	26,8	26,8	26,7	26,6	26,5
6.	Уровень газификации населения	%	71,7	71,7	84,89	85,20	84,90	85,00	85,00

Перечень объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и имеются положительные заключения государственной экспертизы, представлены в приложении N 8 к программе.

Раздел 6. Методика оценки эффективности программы.

Методика оценки эффективности программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы и должна быть основана на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города.

Методика оценки эффективности программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и программы в целом посредством выполнения установленных целевых индикаторов;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации программы.

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы в течение реализации программы, но не реже чем один раз в год.

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых индикаторов, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

Типовая методика оценки эффективности, которая должна быть приведена в соответствующем разделе каждой муниципальной программы, приведена ниже. Использование иной методики не допускается.

I. Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении индикатора, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

где - эффективность хода реализации целевого индикатора программы;

- фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации программы;

- целевое значение индикатора, утвержденного программой.

Если эффективность целевого индикатора программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному индикатору принимается за 1.

В отношении индикатора, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

где - эффективность хода реализации целевого индикатора программы;

- фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации программы;

- целевое значение индикатора, утвержденного программой.

Суммарная оценка степени достижения целевых индикатора программы определяется по формуле:

где - суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы;

- эффективность хода реализации программы по степени достижения целевого индикатора;

- номер индикатора программы;

- количество целевых индикаторов муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

Если суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

Если суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых индикаторов.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования и не имеющих финансирование, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где: - степень реализации основных мероприятий;

- количество основных мероприятий (имеющих и не имеющих финансирование), выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество основных мероприятий (имеющих и не имеющих финансирование), запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении одного из следующих результатов, выбранного по усмотрению ответственного исполнителя программы:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение индикатора составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение индикатора, достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько индикаторов, для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений индикаторов к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. Если для основного мероприятия предусмотрено несколько контрольных событий, то условием для того, чтобы такое основное мероприятие считалось выполненным в полном объеме необходимо наступление всех контрольных событий, предусмотренных для данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации программы города Шахты рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где: - степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета;

- количество мероприятий (финансируемых из средств федерального, областного и местного бюджетов), выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий (финансируемых из средств федерального, областного и местного бюджетов), запланированных к реализации в отчетном году.

В данном разделе учитываются основные мероприятия, которые имеют бюджетное финансирование.

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение индикатора составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение индикатора, достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько индикаторов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений индикаторов к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. Если для основного мероприятия предусмотрено несколько контрольных событий, то условием для того, чтобы такое основное мероприятие считалось выполненным в полном объеме необходимо наступление всех контрольных событий, предусмотренных для данного основного мероприятия.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

где: - степень соответствия запланированному уровню расходов из федерального, областного и местного бюджетов;

- фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчетном году;

- плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов по следующей формуле:

где: - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

- степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из федерального, областного и местного бюджетов.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае если значение составляет 0,95 и выше;

- удовлетворительной, в случае если значение составляет от 0,75 до 0,95;

- низкой, в случае если значение составляет менее 0,75;

- в случае отсутствия финансирования как такового, значение признается 1,0.

Для оценки уровня эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты весомости:

- степень достижения целевых индикаторов - 0,5;

- реализация основных мероприятий - 0,3;

- бюджетная эффективность - 0,2.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

При определении уровня эффективности реализации программ, финансирования которых из средств федерального, областного и местного бюджетов не предусмотрено, значение принимается равным "1".

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если составляет 0,95 и выше;

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если составляет от 0,75 до 0,95;

Уровень эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким если составляет менее 0,75.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы.

Ответственный исполнитель программы руководитель МКУ "Департамент ГХ" несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

В случае выявления неэффективного управления муниципальной программой, по решению Главы Администрации, на Руководителя отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации, муниципального казенного учреждения, муниципального автономного учреждения, определенного ответственного исполнителем программы, налагается дисциплинарное взыскание.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Участник программы:

осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограммы, входящих в состав программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке программы в части основных мероприятий подпрограммы, входящих в состав программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента экономики, Департамента финансов;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации программы по итогам года.

Обеспечение оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, подготовка отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы, его утверждение и размещение на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется в порядке и сроки, установленные соответствующим постановлением Администрации города Шахты.

Подпрограмма 1
"Комплексное развитие инженерной инфраструктуры" муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"

Паспорт
подпрограммы "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры" муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ "Департамент городского хозяйства"
Участники подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Обеспечение населения качественными и надежными коммунальными услугами
Задачи подпрограммы	Комплексное развитие систем коммунального хозяйства
Целевые индикаторы подпрограммы	1.1 потери питьевой воды; 1.2 потери тепловой энергии; 1.3 количество аварий и повреждений на 1 км. сетей водоотведения в год; 1.4 уровень газификации.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет -782 480,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 20 141,9 тыс. рублей; в 2016 году - 70 155,1 тыс. рублей; в 2017 году - 226 543,2 тыс. рублей; в 2018 году - 337 516,9 тыс. рублей; в 2019 году - 65 268,8 тыс. рублей; в 2020 году - 62 854,6 тыс. рублей. За счёт средств областного бюджета - 639 203,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 10 558,4 тыс. рублей; в 2016 году - 59 491,3 тыс. рублей; в 2017 году - 181 357,9 тыс. рублей; в 2018 году - 281 194,7 тыс. рублей; в 2019 году - 53 300,6 тыс. рублей; в 2020 году - 53 300,6 тыс. рублей. За счёт средств местного бюджета - 143 277,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 9 583,5 тыс. рублей; в 2016 году - 10 663,8 тыс. рублей; в 2017 году - 45 185,3 тыс. рублей; в 2018 году - 56 322,2 тыс. рублей; в 2019 году - 11 968,2 тыс. рублей; в 2020 году - 9 554,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Снижение потерь коммунального ресурса, уменьшение количества аварий на трубопроводах, снижение степени износа сетей и сооружений на них.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса города Шахты характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, высоким уровнем износа сетей и сооружений, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

В организациях, эксплуатирующих сети коммунального комплекса отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Разработанная подпрограмма предусматривает ряд мероприятий по модернизации систем коммунального комплекса: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации, реализация которых призвана обеспечить надежное и качественное предоставление коммунальных услуг населению.

Водоснабжение.

Город Шахты снабжается водой от поверхностного источника.

Поверхностный источник водоснабжения представлен водозабором на реке Дон и Шахтинско-Донским групповым водопроводом. Вода подаётся на площадку водопроводных очистных сооружений в существующие резервуары чистой воды. Узловым сооружением, от которого осуществляется подача воды в существующие водоводы города Шахты, является насосная станция 3 подъёма ШДВ.

Неблагополучие существующей системы водоснабжения, в основном, связано с высокой степенью износа основных фондов коммунального хозяйства. Как следствие, высока доля утечек воды, неучтённых расходов.

Водопроводные сети города Шахты имеют протяжённость 1210,99 км, выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и железобетонных труб. По состоянию на 01.01.2018 г. водоснабжение города Шахты находится в неудовлетворительном состоянии:

- ветхость водопроводных сетей (водопроводные сети имеют износ 82%), неисправность или отсутствие запорной и регулирующей арматуры, приводят к авариям на сетях и потерям воды питьевого качества при транспортировке;

- износ технологического оборудования на насосных станциях (до 89%) приводят к нерациональному расходу электроэнергии, аварии, возникающие на водопроводных насосных станциях, приводят к нарушению стабильной подачи воды потребителям, аварии на канализационных насосных станциях могут привести к техногенным последствиям;

- ограничение подачи воды в отдалённые районы города Шахты, перебои подачи воды в многоэтажные дома, не имеющие подкачивающих насосных станций, сблокированных с резервуарами, вызывают жалобы населения на неудовлетворительное водоснабжение.

В период 2011 - 2015 годов бюджетного финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения не производилось. Поддержание сетей в эксплуатационном режиме проводилось за счёт выполнения работ по капитальному и текущему ремонту сетей и сооружений на них организацией, обслуживающей комплекс - ГУП РО "УРСВ" за счёт средств, предусмотренных в тарифе на холодное водоснабжение, что недостаточно для достижения существенного результата в обеспечении надёжного водоснабжения потребителей.

Требуемые мероприятия:

поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (до 82%), с использованием современных полимерных материалов.

реконструкция существующих водопроводных насосных станций с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, внедрение автоматизированных систем управления с передачей данных в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления.

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольных измерительных приборов и автоматики насосных станций.

Водоотведение.

В МО "Город Шахты" существует централизованная система канализации.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей - 386,67 км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы - 128,6 км;

уличная канализационная сеть - 154,9 км;

внутриквартальная сеть - 49,65 км;

внутридворовая сеть - 53,518 км.

Канализационные насосные станции - 21 шт.

Материал труб - керамические, асбестоцементные, чугунные, стальные, железобетонные.

Значительная часть индивидуальной малоэтажной застройки не имеет централизованной канализации, отвод стоков производят в выгреба.

Отвод стоков с территории города производится на городские очистные сооружения (ХБК), находящиеся в частной собственности.

28 февраля 2017 года между МКУ "Департамент ГХ" и ГУП РО "УРСВ" заключены договоры хранения и технической эксплуатации систем и сооружений канализационного хозяйства, расположенных на объекте: Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков п. Аютинский. Это позволило филиалу "Шахтинский" ГУП РО "УРСВ" провести работы по наладке установленного оборудования и подготовке объекта к эксплуатации. В настоящее время работы полностью завершены.

Стоки поселка Майский поступают на очистные сооружения поселка Майский, обслуживаемые филиалом "Шахтинский" ГУП РО "УРСВ".

Технологическая схема транспортировки стоков по канализационным коллекторам к очистным сооружениям предусматривает, в связи с разностью геодезических высот, перекачку стоков посредством канализационных насосных станций.

В настоящее время Филиал "Шахтинский" ГУП РО "УРСВ" эксплуатирует 21 канализационных станций, средний износ которых - 85%. Износ технологического (насосные агрегаты, дробилки, грабли, запорно-регулирующая арматура и т. д.) и энергетического оборудования станций составляет до 89% и требует замены и обновления в связи с физическим и моральным износом.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

высокий уровень износа сетей: средний износ составляет 59%, износ напорных коллекторов составляет 87%;

износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

отсутствие регулирующей и низкое качество существующей запорной арматуры.

Требуемые мероприятия:

поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (до 87%), с использованием современных бестраншейных технологий:

санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Реконструкция существующих канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, внедрение автоматизированных систем управления с передачей данных в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления.

Теплоснабжение.

В настоящее время коммунальная теплоэнергетика в городе Шахты характеризуется низким качеством предоставления услуг теплоснабжения, которое обусловлено увеличением удельного веса потерь в общем количестве тепла, поданного в сеть. В то же время к увеличению потерь и перебоям в подаче тепловой энергии потребителям приводят аварии в системах теплоснабжения. Присоединенные тепловые нагрузки значительно ниже установленных мощностей, что приводит к значительному перерасходу топливно-энергетических ресурсов, неоправданно высоким затратам на ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО "Город Шахты" осуществляют:

ООО "Шахтинская Газотурбинная Электростанция";

филиал Шахтинского района тепловых сетей ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети".

Общая протяженность муниципальных тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 152,67 км основные годы ввода в эксплуатацию сетей - 1985 г.

Схема теплоснабжения закрытая, открытая. Регулирование отпуска тепла - по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - минеральная вата. С 2011 года при капитальном ремонте применяются более технологичные трубы в ППУ изоляции.

Источники теплоснабжения потребителей служат 88 котельных.

Основным видом топлива на котельных является газ и уголь, резервное топливо - отсутствует.

Модернизация котельных технологически необходима в связи с морально и физически устаревшим оборудованием котельных и тепловых сетей, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО "Город Шахты" должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Особенностью теплоснабжения МО "Город Шахты" является большая удаленность потребителей от источников теплоснабжения. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 7% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 1,15 до 0,37 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

закрытие нерентабельных угольных котельных, установка более экономичных блочно-модульных котельных;

строительство новых центральных тепловых пунктов и реализация проектов реконструкции сетей горячего водоснабжения соответствующих микрорайонов;

реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей на период с 2015 по 2020 г.г.;

установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Газоснабжение.

Общая протяженность уличных газовых сетей города Шахты составляет - 1717,4 км., из них 107,685 км - муниципальные сети.

Основными потребителями услуг газоснабжения за 2017 г. являются:

население - 48,37%; бюджетные организации, соцкультбыт - 9,97%;

прочие потребители - 41,12%. При этом утечки и неучтенный расход газа составляют 0,54% от общего расхода газа.

Основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений газоснабжения:

старение сетей газоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом;

рост аварий, связанных с износом газопроводов и магистральных трубопроводов;

высокие энергозатраты по доставке газа потребителям;

высокая степень физического износа насосного оборудования.

Основным направлениями развития газоснабжения города Шахты является:

дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения города (до 90% к 2020 году);

улучшение бытовых условий жизни населения;

обеспечение подключения к газораспределительным сетям домовладений, коммунально-бытовых и социальных объектов;

внедрение новых технологий при строительстве объектов газоснабжения, позволяющих увеличить срок их эксплуатации;

реконструкция и перекладка существующих объектов газораспределения;

повышение энергоэффективности и безопасности газопотребления за счет стимулирования внедрения энергосберегающих технологий, высокоэффективного газового оборудования, замены морально устаревшего и обеспечения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, пропаганды безопасного использования газа в быту;

повышение платежной дисциплины газопотребления;

определение бесхозяйных газопроводов и оформление их в муниципальную собственность.

Для решения существующих проблем систем коммунального комплекса в городе Шахты разработана подпрограмма "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры", основной задачей, которой является повышение качества водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации.

Основными рисками, связанными с реализацией подпрограммы, являются:

недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления;

риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике региона;

риск ухудшения состояния экономики

Для снижения указанных рисков необходимо в полном объеме обеспечить выполнение плана реализации программы.

Управление рисками реализации подпрограммы, которой может управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации программы.

Приоритеты подпрограммы муниципальной программы определены в соответствии со стратегией социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной решением городской Думы города Шахты от 27.09.2012 г. N 296.

Раздел 2. Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является: "Обеспечение населения качественными и надежными коммунальными услугами".

Подпрограмма направлена на снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и капитальный ремонт этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, максимального использования всех доступных ресурсов, обеспечение устойчивого предоставления услуг потребителям коммунальных ресурсов.

Уровень реализации данной цели отображается следующими целевыми индикаторами: "Потери питьевой воды", "Потери тепловой энергии".

Для достижения поставленной цели предполагается решить задачу: "Комплексное развитие систем коммунального хозяйства".

Достижение данной задачи отображается следующими целевыми индикаторами: "Количество аварий и повреждений на 1 км. сетей", "Уровень газификации".

В рамках модернизации объектов коммунальной инфраструктуры выполнить:

строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства;

капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства;

изготовление проектно-сметной документации на объекты коммунального хозяйства;

регистрацию прав муниципальной собственности объектов инженерной инфраструктуры;

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развития механизмов кредитования программ модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Срок реализации мероприятий Программы - с 2015 по 2020 год.

Эффективность реализации программы будет отслеживаться по целевым индикаторам, обозначенным в приложении N 1 к Программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы.

В мероприятия подпрограммы включены работы, реализация которых позволит обеспечить надежное предоставление коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем инженерного комплекса и внедрения энергосберегающих технологий.

Информация об основных мероприятиях представлена в приложении N 2 к Программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствие с решением Думы города Шахты о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы в период 2015 - 2020 годы составляет - 782 480,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 20 141,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 70 155,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 226 543,2 тыс. рублей;

в 2018 году - 337 516,9 тыс. рублей;

в 2019 году - 65 268,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 62 854,6 тыс. рублей.

За счёт средств областного бюджета - 639 203,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 10 558,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 59 491,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 181 357,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 281 194,7 тыс. рублей;

в 2019 году - 53 300,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 53 300,6 тыс. рублей.

За счёт средств местного бюджета - 143 277,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 9 583,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 10 663,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 45 185,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 56 322,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 11 968,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 9 554,0 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе, расходы местного и областного бюджетов на реализацию подпрограммы представлены в приложении N 4 к Программе.

Раздел 5. Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственной программы.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства РО от 25.09.2013 г. N 603 городу Шахты выделяются средства областного бюджета на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства г. Шахты и на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

На весь период реализации подпрограммы запланировано 639 203,3 тыс. руб. средств областного бюджета.

1. Своевременно сформировать и представить в Министерство ЖКХ Ростовской области заявку и проектно-сметную документацию, обеспеченную экспертизой.

2. Обеспечить включение в бюджет города Шахты средств, необходимых для обеспечения уровня софинансирования в соответствующем объеме.

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	40,8	40,9	41,0	41,05	41,0	41,2	41,4
2.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене	%	51,8	51,9	52,0	52,0	52,0	52,2	52,2
4.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	96,4	96,3	96,2	96,2	96,2	96,1	96,1
5.	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	27,0	26,9	26,8	26,8	26,7	26,6	26,5
6.	Уровень газификации населения	%	71,7	71,7	84,89	85,20	84,90	85,00	85,00

Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности" муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности" муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цели подпрограммы	- создание устойчивых и эффективных механизмов использования бюджетных средств, при реконструкции и капремонте муниципальных объектов.
Задачи подпрограммы	- обеспечение качественного выполнения реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов с наименьшими затратами
Целевые индикаторы подпрограммы	- экономия бюджетных средств, за счет проведения строительного контроля силами МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик", тыс. рублей; - количество объектов реконструкции и капитального ремонта, на которых проведен строительный контроль в соответствующем году, штук
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2020 г.г.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	общий объем финансирования Подпрограммы, составляет: 72 880,6 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год - 17 664,2 тыс. руб. 2016 год - 16 091,2 тыс. руб. 2017 год - 12 705,1 тыс. руб. 2018 год - 8 734,6 тыс. руб. 2019 год - 7 843,4 тыс. руб. 2020 год - 9 842,1 тыс. руб. в том числе: местный бюджет, всего - 72 880,6 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год - 17 664,2 тыс. руб. 2016 год - 16 091,2 тыс. руб. 2017 год - 12 705,1 тыс. руб. 2018 год - 8 734,6 тыс. руб. 2019 год - 7 843,4 тыс. руб. 2020 год - 9 842,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	обеспечение эффективного использования и экономия бюджетных средств

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Предметом деятельности и целями создания МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" является исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных пунктами 3, 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иных федеральных законов в сфере организации и осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства расположенных на территории города Шахты, подготовка документов для выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

В рамках выполнения возложенных полномочий учреждением осуществляется следующая работа:

организация заключения договоров и соглашений между Администрацией города, МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик", МКУ "Департамент ГХ", на получение бюджетных средств для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов г. Шахты.

подготовка документации для проведения конкурсов по размещению муниципального заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

организация заключения муниципальных контрактов между МКУ и организациями-победителями конкурсов на закупку работ (услуг) по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов г. Шахты.

осуществление работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта.

выполнение функции заказчика, осуществляющего строительный контроль за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом в соответствии с муниципальным заказом и по заключенным договорам.

разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

согласование проектно-сметной документации.

подготовка проектно-сметной документации для проведения конкурсов (других видов закупок) по размещению муниципального заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов г. Шахты.

регулирование вопросов взаимодействия субъектов строительной деятельности на территории г. Шахты.

подписание актов выполненных работ, приемка исполнительной документации с подписанием актов на скрытые работы, представленных подрядными организациями.

консультационные и информационные услуги в рамках своей компетенции.

Планомерная работа учреждения по всем вышеперечисленным направлениям позволит в полной мере осуществить выполнение всех мероприятий муниципальной программы, более эффективно расходовать бюджетные средства, в том числе достигать экономии бюджетных средств при осуществлении строительного контроля за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов г. Шахты.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в снижении затрат средств местного бюджета на осуществление строительного контроля за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов г. Шахты.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной подпрограммы, на которые ответственный исполнитель не может оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями, что может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с достижением сроков и результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации муниципальной подпрограммы изменений в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере обеспечения эффективного управления реализацией программы нормативная правовая база в городе Шахты в целом создана.

Подпрограмма "Реализация проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности" (далее Подпрограмма) разработана в целях повышения качества строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения, а также эффективного использования бюджетных средств.

Одной из причин высокой степени износа муниципальных объектов города Шахты, низкого качества их капитального ремонта и реконструкции является недостаточная степень строительного контроля при организации этих работ.

Реализация программ в сфере строительства, реконструкции и капремонта выполнялась разрозненно структурными подразделениями администрации города.

Данная Подпрограмма позволит упорядочить деятельность Администрации города, связанную с вопросами строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов

Основной целью Подпрограммы является - создание устойчивых и эффективных механизмов использования бюджетных средств, при реконструкции и капремонте муниципальных объектов. Уровень реализации данной цели отображается целевым индикатором "Экономия бюджетных средств, за счет проведения строительного контроля силами МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик".

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу: "Обеспечение качественного выполнения реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов".

Достижение данной задачи отображается целевым индикатором "количество объектов реконструкции и капитального ремонта, на которых проведен строительный контроль в соответствующем году".

Подпрограмма направлена на повышение эффективности использования и экономии бюджетных средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы.

Достижение целей и решение задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения мероприятий:

- по эффективному расходованию бюджетных средств на реализацию функций учреждения.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы будут решены задачи по обеспечению строительного контроля за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом муниципальных объектов г. Шахты.

Перечень основных мероприятий для реализации Подпрограммы указан в приложении N 2 к Программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы на период 2015 - 2020 годы 72 880,6 тыс. руб., в т.ч.:

2015 год - 17 664,2 тыс. руб.

2016 год - 16 091,2 тыс. руб.

2017 год - 12 705,1 тыс. руб.

2018 год - 8 734,6 тыс. руб.

2019 год - 7 843,4 тыс. руб.

2020 год - 9 842,1 тыс. руб.

Раздел 5. Участие муниципального образования "Город Шахты" в реализации подпрограммы государственной подпрограммы.

Участие подпрограммы "Реализация проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности" муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" в реализации государственных программ Ростовской области соответствующего направления не предусмотрено.

Подпрограмма 3
"Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"

Паспорт
подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казённое учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цели подпрограммы	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирном жилом фонде.
Задачи подпрограммы	Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере; Повышение уровня безопасности граждан, посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов и замены лифтового оборудования
Целевые индикаторы подпрограммы	3.1 Площадь муниципального жилого фонда, в котором проведен ремонт в соответствующем году, м.2; 3.2 Количество информационных собраний, проведенных в соответствующем году, штук; 3.3 Количество лифтов в многоквартирных домах на территории города, отработавших нормативный срок службы и замененных, в соответствующем году, единиц; 3.4 Общая площадь многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт, м.2.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 30 187,5 тыс. руб., в том числе: в 2015 г. - 5 391,6 тыс. руб.; в 2016 г. - 6 064,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 4 795,9 тыс. руб.; в 2018 г. - 5 136,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 4 400,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 4 400,0 тыс. руб. В том числе: средств местного бюджета - 30 187,5 тыс. руб., в том числе: в 2015 г. - 5 391,6 тыс. руб.; в 2016 г. - 6 064,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 4 795,9 тыс. руб. в 2018 г. - 5 136,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 4 400,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 4 400,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, об управлении многоквартирными жилыми домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, на территории Ростовской области должны быть приняты меры по стимулированию реформы управления многоквартирными жилыми домами.

Собственники помещений в многоквартирных жилых домах должны выбрать и реализовать один из следующих способов управления:

управление управляющей организацией;

управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном жилом доме.

На 1 января 2018 года в 2575 многоквартирных жилых домах выбран способ управления, в том числе: 1713 - непосредственный способ управления, 144 - управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, 718 - управление управляющей организацией.

Наиболее значимыми препятствиями при реализации способа управления многоквартирными жилыми домами являются:

неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных жилых домов в связи с длительным невыполнением необходимых ремонтов;

изношенность дорогостоящего оборудования, установленного в многоквартирных жилых домах.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных жилых домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных жилых домов.

Начиная с 2009 года предоставление средств областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов осуществляется в зависимости от выполнения городом Шахты условий реформирования ЖКХ, в числе которых - увеличение количества многоквартирных жилых домов, управляемых ТСЖ и управляющими организациями. От стимулирования выбора способа управления в многоквартирных жилых домах осуществлен переход к стимулированию качественных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это позволило сформировать конкурентный рынок управления многоквартирными жилыми домами, укрепить позиции коммерческих организаций коммунального комплекса, основанные на праве частной собственности.

В период с 01.01.2012 года по 31.12.2014 года в городе Шахты на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов затрачено 183 984,154 тыс. рубля, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета - 144 584,593 тыс. рубль;

средства местного бюджета - 25 916,262 тыс. рублей;

средства софинансирования собственников помещений - 13 483,299 тыс. рубля.

В целях поддержания эксплуатационного ресурса жилищного фонда, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования, в региональную программу капитального ремонта включались многоквартирные жилые дома с физическим износом от 30 до 70 процентов (с 2011 г. - 50-70 процентов).

Выполненных мероприятий по капитальному ремонту инженерных систем, крыш, фасадов, подвальных помещений, подъездов, несущих конструкций, укреплению оснований фундаментов недостаточно для доведения технического состояния жилищного фонда на территории города Шахты до нормативного уровня.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных жилых домов требуется продолжить оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах.

Меры государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются при условии выбора собственниками помещений в многоквартирных домах одного из следующих способов управления:

управление управляющими организациями;

управление ТСЖ, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.

Меры государственной поддержки в рамках реализации данного мероприятия Программы предоставляются при условиях:

оплаты за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, либо собственников помещений в многоквартирных жилых домах, доли софинансирования капитального ремонта;

оплаты за счет средств местных бюджетов доли участия муниципальных образований, как собственников помещений в многоквартирных жилых домах в софинансировании капитального ремонта.

Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта и (или) изготовление проектно-сметной документации многоквартирных жилых домов, проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Порядок предоставления и расходования средств областного бюджета, местного бюджета на мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов, устанавливается нормативным правовым актом Администрации города Шахты.

Средства областного и местного бюджетов имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления, управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК,

Капитальному ремонту подлежит общее имущество многоквартирного жилого дома. Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, подлежащем капитальному ремонту, определяется общим собранием собственников многоквартирного жилого дома в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 процентов, а также многоквартирные жилые дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

С каждым годом обостряется проблема безопасной эксплуатации лифтов. Действующее законодательство, в том числе Технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", исходит из принципа недопущения эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок службы.

В жилищном фонде города Шахты насчитывается 111 лифтов. Анализ технического состояния лифтового оборудования в многоквартирных домах показал, что на 01.01.2018 г. 3 лифта нуждаются в замене, которые в 2019 - 2020 гг. отработают установленный срок службы. Значительная часть лифтов не соответствует требованиям безопасности, ресурсосбережения, пожарозащищенности, не обеспечивает доступность пользования для маломобильных групп граждан, нуждается в модернизации или замене.

По итогам 2007 - 2017 годов в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов произведена замена 91 лифта.

Лифт - предмет повседневного пользования, неотъемлемая часть современного быта, инструмент, обеспечивающий комфортность проживания граждан. В связи с высокой стоимостью замены и модернизации лифтов необходимо предусмотреть меры государственной поддержки по данному направлению.

Замена и модернизаций лифтов, отработавших нормативный срок службы, производится в целях:

обеспечения безопасной, эффективной и бесперебойной эксплуатации лифтов в многоквартирных домах;

внедрения ресурсосберегающих технологий;

внедрения современных систем диспетчерского контроля работы лифтов.

Анализ технического состояния лифтов осуществляется специализированной организацией, обеспечивающей его техническое обслуживание. При достижении предельных нормативных сроков работы оборудования, а также в случаях увеличения количества сбоев в работе лифтов указанная организация вносит предложение организации, управляющей многоквартирным домом, о его замене и, в случае необходимости, модернизации.

В Ростовской области формируется региональная система капитального ремонта многоквартирных домов. Принят Областной закон от 11.06.2013 N 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области".

Постановлениями Правительства Ростовской области установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также определены вопросы создания и деятельности регионального оператора в Ростовской области - некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту".

Финансирование капитального ремонта будет осуществляться за счет ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта.

Одновременно с этим в 2014 году было предусмотрено сохранение прежнего порядка организации капитального ремонта, при котором его финансирование осуществляется преимущественно за счет мер государственной поддержки с долевым участием собственников помещений в многоквартирном доме.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов необходимо продолжить предоставление мер государственной поддержки для его проведения в соответствии с указанным областным законом.

В целях реализации положений ЖК РФ об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, на территории Ростовской области должны быть приняты меры по стимулированию реформы управления многоквартирными домами.

Процесс реформирования жилищного хозяйства продолжается в условиях динамично развивающегося законодательства. По-прежнему актуальным являются улучшение технического состояния жилья, стабилизация рынка управления многоквартирными жилыми домами, развитие общественной инициативы в сфере управления жильем. Немаловажное значение имеет формирование активного собственника жилья, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, необходимыми для успешной реализации жилищных прав.

Настоящая подпрограмма, устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов путем решения основных целей и направлений для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан совместно с повышением качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Основной целью подпрограммы является: "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирном жилом фонде".

Уровень реализации данной цели отображается целевым индикатором "Площадь муниципального жилого фонда, в котором проведен ремонт в соответствующем году".

В указанной подпрограмме используются следующие основные понятия:

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома - проведение предусмотренных действующим законодательством работ по устранению неисправностей, изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном жилом доме.

Сущность термина "капитальный ремонт" раскрывается в действующих в настоящее время подзаконных нормативных актах. Так, в приложении N 1 к Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", утвержденным приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. N 312 (далее - ВСН 55-88 (р), под капитальным ремонтом понимается ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

При проведении капитального ремонта допускается замена изношенной конструкции из менее прочного и недолговечного материала на конструкции из более прочного и долговечного материала. Например, при ремонте фасадов целесообразно оштукатуренные фасады обшивать металлосайдингом с утеплителем.

При капитальном ремонте многоквартирных жилых домов следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.

Основным направлением в рамках настоящей Программы является предоставление финансовой помощи собственникам жилых помещений в многоквартирных жилых домах для приведения в нормативное состояние и соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и нормами инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания, а также создания условий для выбора и реализации способа управления многоквартирными жилыми домами.

Для реализации поставленной цели планируется решить следующие задачи:

информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере.

Достижение данной задачи отображается целевым индикатором "Количество информационных собраний, проведенных в соответствующем году".

повышение уровня безопасности граждан, посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов и замене лифтового оборудования.

Достижение данной задачи отображается целевыми индикаторами "Количество лифтов в многоквартирных домах на территории города, отработавших нормативный срок службы и замененных, в соответствующем году", "Общая площадь многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт".

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Программы для улучшения технического состояния жилищного фонда на территории города Шахты до уровня нормативной эксплуатации.

Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма не предусматривает этапов реализации.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов реализации подпрограммы приведены в приложении N 1 к программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма содержит мероприятия по двум направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения на региональном уровне с применением программно-целевого метода:

капитальный ремонт многоквартирных домов;

замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы.

Основные мероприятия приведены в приложении N 2 к программе.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, формируется ежегодно на основании принятого решения собственниками помещений в многоквартирном доме и утверждается отдельным Постановлением Администрации города Шахты.

В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы ее основным целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных подпрограммы, разработчик подпрограммы готовит предложения о корректировке сроков реализации подпрограммы и перечня мероприятий подпрограммы, согласовывает предложения с Администрацией города Шахты, по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти.

В случае поддержки Администрацией города Шахты предложений о приостановлении либо прекращении реализации подпрограммы разработчик подпрограммы вносит в соответствии с Регламентом Администрации города Шахты соответствующий проект постановления Администрации города Шахты.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы складывается из средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников, в том числе средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении N 4 к муниципальной программе.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2015 - 2020 годах составляет 30 167,4 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе из средств местного бюджета 30 187,5 тыс. руб., в том числе:

в 2015 г. - 5 391,6 тыс. руб.;

в 2016 г. - 6 064,0 тыс. руб.;

в 2017 г. - 4 795,9 тыс. руб.;

в 2018 г. - 5 136,0 тыс. руб.;

в 2019 г. - 4 400,0 тыс. руб.;

в 2020 г. - 4 400,0 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" городу Шахты выделяются средства областного бюджета на создание условий для улучшения технического состояния многоквартирных домов и создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан. На указанный период реализации подпрограммы средств областного бюджета не предусмотрено.

Руководитель аппарата Администрации

Ф.Ф. Хлебников

Приложение N 1
к муниципальной программе города Шахты
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	ед. изм.	Значения индикаторов
N п/п	Индикатор (наименование)	ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
1	Замена ветхих трубопроводов водоснабжения	км.	-	8,9	16,8	26,3	19,509	19,6	19,7
2	Замена ветхих трубопроводов водоотведения	км.	-	0,3	2,297	0,614	7,995	8,1	8,3
3	Замена ветхих трубопроводов теплоснабжения	км.	-	5,29	4,37	2,421	4,903	4,95	5,0
4	Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт за год	шт.	11	12	23	34	53	72	91
Подпрограмма 1. "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры"
1.1	Потери питьевой воды	%	58,0	56,3	54,80	60,1	56,6	56,4	56,1
1.2	Потери тепловой энергии	%	27,42	20,7	28,7	10,95	10,91	10,91	10,91
1.3	Количество аварий и повреждений на 1 км. сетей водоотведения в год	Ед.	0,107	25,7	0,108	0,099	0,096	0,094	0,091
1.4	Уровень газификации	%	76,3	87,3	88,17	87,94	91,07	91,45	91,83
Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности"
2.1	Экономия бюджетных средств, за счет проведения строительного контроля силами МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	тыс. руб.	5 000	6 218	2209,5	767,1	2271,2	794,2	-
2.2	Количество объектов реконструкции и капитального ремонта, на которых проведен строительный контроль в соответствующем году	шт.	-	-	-	8	7	4	2
Подпрограмма 3. "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов"
3.1	Площадь муниципального жилого фонда, в котором проведен ремонт в соответствующем год	м2	-	-	-	276,7	114,9	223,0	260,44
3.2	Количество информационных собраний, проведенных в соответствующем году	шт.	-	-	21	50	55	60	65
3.3	Количество лифтов в многоквартирных домах на территории города, отработавших нормативный срок службы и замененных, в соответствующем году	Ед.	6	5	5	-	-	2	1
3.4	Общая площадь многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт	м2	30 112,8	35 197,42	74 505,23	80 113,51	145 982,52	160 350,16	182909,77

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
N п/п			начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый результат (краткое описание)		Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1: "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры"
1	Основное мероприятие 1.1: Строительство реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, включая изготовление проектно-сметной документации	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик", МКУ "Департамент ГХ"	2015	2020	Обеспечение строящихся микрорайонов современной инфраструктурой. Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования реконструируемых коммунальных объектов Замена аварийных трубопроводов на трубы из современных долговечных материалов. Замена устаревшего технологического оборудования	Замедление темпов строительства нового жилья. Значительные энергозатраты при работе изношенного оборудования, возникновение аварийных ситуаций, приводящих к перерывам в предоставлении коммунальных услуг Рост износа трубопроводов и оборудования, Потери коммунальных ресурсов, перерывы в предоставлении услуг потребителям.	Влияет на индикатор: 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2	Основное мероприятие 1.2: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города	МКУ "Департамент ГХ"	2016	2020	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	Рост задолженности по оплате гражданами стоимости коммунальных услуг, не реализация в полном объёме намеченных планов по выполнению ремонтно-восстановительных работ эксплуатируемых комплексов	Влияет на индикатор: 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
3	Основное мероприятие 1.3: Софинансирование расходов на возмещение и возмещение предприятиям жилищно-коммунального комплекса части платы граждан за коммунальные услуги	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2015	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	Рост задолженности по оплате гражданами стоимости коммунальных услуг, не реализация в полном объёме намеченных планов по выполнению ремонтно-восстановительных работ эксплуатируемых комплексов	Влияет на индикатор: 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
4	Основное мероприятие 1.4: Ремонт кровли котельных, находящихся в муниципальной собственности	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2015	Обеспечение безопасности функционирования котельных и качественную подачу теплоносителя потребителям в осенне-зимний период.	Не реализация в полном объёме намеченных планов по выполнению ремонтно-восстановительных работ эксплуатируемых объектов теплового комплекса	Влияет на индикатор: 1.2
5	Основное мероприятие 1.5: Выполнение кадастровых работ, необходимых для оформления прав муниципальной собственности и прав оперативного управления на объекты инженерной инфраструктуры	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2015	Обеспечивается выполнение распоряжения Правительства РФ от 22.08.2011 г. N 1493-р (с изменениями согласно распоряжению N 1322-р от 09.07.2015 г.). Данные мероприятия позволят в ближайшей перспективе заключить договора долгосрочной аренды или концессионные соглашения на обслуживание объектов инженерной инфраструктуры, что обеспечит эффективное управление и привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции и эксплуатации дорогостоящих инфраструктурных объектов.	Не выполнение распоряжения Правительства РФ от 22.08.2011 г. N 1493-р (с изменениями согласно распоряжению N 1322-р от 09.07.2015 г.). Не заключение договоров долгосрочной аренды или концессионных соглашений на обслуживание объектов инженерной инфраструктуры, отсутствие возможности привлечения внебюджетных средств для строительства, реконструкции и эксплуатации дорогостоящих инфраструктурных объектов.	Влияет на индикатор: 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
6	Основное мероприятие 1.6: Приобретение люков и крышек для накрытия смотровых колодцев на муниципальных сетях водопровода и канализации	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2015	Обеспечивается выполнение п. 4 ст. 7 решения городской Думы N 187 от 24.11.2011 об утверждении "Правил благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты", предотвращение аварийных ситуаций для транспортных средств, а также исключает случаи травматизма для жителей города.	Не выполнение п. 4 ст. 7 решения городской Думы N 187 от 24.11.2011 об утверждении "Правил благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты", возникновение аварийных ситуаций для транспортных средств, а также случаев травматизма для жителей города.	Влияет на индикатор: 1, 2
7	Основное мероприятие 1.7: Выполнение топографической съёмки земельного участка, планировки и межевания территории на ливневую канализацию, расположенной по адресу: г. Шахты, ул. Мирошникова и ул. Одоевского	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2015	Для оформления проектной документации на строительство ливневой канализации, ориентировочной протяженностью 230 метров, расположенной по адресу: г. Шахты ул. Мирошникова и ул. Одоевского в 2015 году необходимо выполнить 1-й этап работ: топографическую съемку, планировку и межевание территории.	Отсутствие проектной документации не позволит выполнить строительство ливневой канализации, что может привести к затоплению в период выпадения обильных атмосферных осадков и таяния снега частных домовладений, расположенных по адресу: г. Шахты ул. Мирошникова и ул. Одоевского.	Влияет на индикатор: 2
8	Основное мероприятие 1.8: Организация развития систем теплоснабжения города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	2017	2018	Обеспечивается исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в части актуализации схемы теплоснабжения г. Шахты на 2018 год, а так же обеспечивается возможность проведения работы по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.	Нарушение действующего законодательства в части ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.	Влияет на индикатор: 1.2
9	Основное мероприятие 1.9: Приобретение пожарных гидрантов	МКУ "Департамент ГХ"	2017	2018	Обеспечивается исполнение Федерального закона N 69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности", "СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84", СП 8.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".	Неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения приведет к невозможности водозабора при возникновении пожароопасных ситуаций.	Влияет на индикатор: 1.1
	Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности"
10	Основное мероприятие 2.1: Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2015	2020	Обеспечение координации работы по управлению и реализации Подпрограммы	Невыполнение целей, задач и ожидаемых результатов Подпрограммы	Влияет на индикатор 2.1, 2.2
	Подпрограмма 3. "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов"
12	Основное мероприятие 3.1: Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	МКУ "Департамент ГХ"	2020	2020	Снижение количества многоквартирных жилых домов, в которых планируется проведение капитального ремонта	Ухудшение технического состояния многоквартирных домов	Индикатор 4, 3.4
13	Основное мероприятие 3.2: Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	МКУ "Департамент ГХ"	2020	2020	Снижение количества лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах	Ухудшение технического состояния многоквартирных домов	Индикатор 3.3
14	Основное мероприятие 3.3: Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 N 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области	МКУ "Департамент ГХ"	2017	2020	Необходимость государственной поддержки капитального ремонта, проводимого за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах	Неисполнение Областного закона 11.06.2013 N 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области"	Индикатор 4, 3.3, 3.4.
15	Основное мероприятие 3.4: Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2020	Повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в части содержания многоквартирных домов	Неисполнение Областного закона 11.06.2013 N 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области"	Индикатор 3.2., 3.3, 3.4.
16	Основное мероприятие 3.5: Межевание земельных участков	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2016	Возможность собственникам помещений в жилых домах самостоятельно управлять собственной прилегающей территорией	Неисполнение Земельного законодательства	Индикатор 4.
17	Основное мероприятие 3.6: Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	МКУ Департамент ГХ"	2016	2020	Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома как собственника помещений	Неисполнение Областного закона 11.06.2013 N 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области"	Индикатор 3.3, 3.4
18	Основное мероприятие 3.7: Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества	МКУ "Департамент ГХ"	2015	2015	Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома как собственника помещений	Неисполнение Областного закона 11.06.2013 N 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области"	Индикатор 3.3, 3.4
19	Основное мероприятие 3.8: Субсидия некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту"	МКУ "Департамент ГХ"	2016	2016	Снижение количества многоквартирных жилых домов, в которых планируется проведение капитального ремонта	Ухудшение технического состояния многоквартирных домов	Индикатор 4, 3.4
20	Основное мероприятие 3.9: Ремонт муниципального имущества	МКУ "Департамент ГХ"	2017	2020	Снижение количества муниципальных квартир, в которых планируется проведение ремонта	Ухудшение технического состояния квартир	Индикатор 4, 3.1
21	Основное мероприятие 3.10: Проведение инженерно-геологических изысканий, техническое обследование зданий, находящихся в собственности города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	2017	2017	Снижение количества многоквартирных жилых домов, в которых планируется проведение капитального ремонта	Ухудшение технического состояния многоквартирных домов	Индикатор 4, 3.4
22	Основное мероприятие 3.11: Разработка проекта и сметной документации на выполнение работ по усилению грунтов основания под фундаментом и капитальному ремонту отдельных элементов существующей кладки зданий, находящихся в собственности города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	2018	2018	Снижение количества многоквартирных жилых домов, в которых планируется проведение капитального ремонта	Ухудшение технического состояния многоквартирных домов	Индикатор 4, 3.4
23	Основное мероприятие 3.12: Работы, услуги по капитальному ремонту зданий находящихся в собственности города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	2018	2018	Снижение количества многоквартирных жилых домов, в которых планируется проведение капитального ремонта	Ухудшение технического состояния многоквартирных домов	Индикатор 4, 3.4

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнители и участник	Ожидаемые сроки принятия (год)
	Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов"
1	Основное мероприятие 3.1 "Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов"
	Постановление Администрации города Шахты	"Утверждение перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и замене лифтов, отработавших нормативный срок службы"	МКУ "Департамент ГХ"	2020
2	Основное мероприятие 3.2 "Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы"
	Постановление Администрации города Шахты	"Утверждение перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и замене лифтов, отработавших нормативный срок службы"	МКУ "Департамент ГХ"	2020

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

Расходы
бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации расходов				Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Объем расходов всего (тыс. рублей)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программа	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	885548,6	43197,7	92310,3	244044,2	351387,5	77512,2	77096,7
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	885548,6	43197,7	92310,3	244044,2	351387,5	77512,2	77096,7
Подпрограмма 1. "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры"	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	782480,5	20141,9	70155,1	226543,2	337516,9	65268,8	62854,6
Основное мероприятие 1.1 Строительство реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, включая изготовление проектно-сметной документации	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	902 0502 07101S3190 410				542245,5	11603,2	69224,7	189332,6	269670,8	2414,2	0,0
		902 0502 0710199990 240
		902 0502 07101S3210 240
		902 0412 0710199990 240
		902 0502 07101S3560 240
		902 0502 07101S3200 240
		902 0502 07101S3650 410
Основное мероприятие 1.2 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города	МКУ "Департамент ГХ"	902 0412 0710299990 240				218215,7	0,0	930,4	25 983,9	65592,2	62 854,6	62 854,6
		902 0502 0710299990 240
		902 0502 07102S3660 810
Основное мероприятие 1.3 Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального комплекса части платы граждан за коммунальные услуги	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	882,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4 Ремонт кровли котельных, находящихся в муниципальной собственности	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	2176,6	2176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5 Выполнение кадастровых работ, необходимых для оформления прав муниципальной собственности и прав оперативного управления на объекты инженерной инфраструктуры	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	5 150,0	5 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6 Приобретение люков и крышек для накрытия смотровых колодцев на муниципальных сетях водопровода и канализации	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	194,6	194,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7 Выполнение топографической съёмки земельного участка, планировки и межевания территории на ливневую канализацию, расположенной по адресу: г. Шахты, ул. Мирошникова и ул. Одоевского	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	135,5	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.8 Организация развития систем теплоснабжения города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	902 0502 0710899990 240				13220,1	0,0	0,0	11 166,8	2053,3	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.9 Приобретение пожарных гидрантов	МКУ "Департамент ГХ"	902 0502 0710999990 240				260,5	0,0	0,0	59,9	200,6	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности"	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	902	Х	Х	Х	72880,6	17 664,2	16 091,2	12 705,1	8734,6	7 843,4	9 842,1
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	902 0401 0720100590 110				72880,6	17 664,2	16 091,2	12 705,1	8 734,6	7 843,4	9 842,1
		902 0401 0720100590 240
		902 0401 0720100590 850
Подпрограмма 3 Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	30187,5	5 391,6	6 064,0	4 795,9	5 136,0	4 400,0	4 400,0
Основное мероприятие 3.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3 Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 N 1101-ЗС "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской обл.	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.5 Межевание земельных участков	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.6 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	МКУ "Департамент ГХ"	902 0501 0730628470 240				22 797,5	0,0	5 497,9	4 099,6	4 400,0	4 400,0	4 400,0
Основное мероприятие 3.7 Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального имущества	МКУ "Департамент ГХ"	902	Х	Х	Х	5 391,6	5 391,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.8 Субсидия некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту"	МКУ "Департамент ГХ"	902 0501 0730869030 630				566,1	0,0	566,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.9 Ремонт муниципального имущества	МКУ "Департамент ГХ"	902 0501 0730928590 240				1 026,2	0,0	0,0	500,0	526,2	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.10 Проведение инженерно-геологических изысканий, техническое обследование зданий, находящихся в собственности города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	902 0501 0731099990 240				196,3	0,0	0,0	196,3	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.11 Разработка проекта и сметной документации на выполнение работ по усилению грунтов основания под фундаментом и капитальному ремонту отдельных элементов существующей кладки зданий, находящихся в собственности города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	902 0501 0731199990 240				189,7	0,0	0,0	0,0	189,7	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.12 Работы, услуги по капитальному ремонту зданий находящихся в собственности города Шахты	МКУ "Департамент ГХ"	902 0501 0731299990 240				20,1	0,0	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0

Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

Расходы
на реализацию программы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации программы
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"	Всего	885 548,6	43 197,7	92 310,3	244 044,2	351 387,5	77 512,2	77 096,7
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	639 203,5	10 558,4	59 491,3	181 357,9	281 194,7	53 300,6	53 300,6
	Местный бюджет	246 345,1	32 639,3	32 819,0	62 686,3	70 192,8	24 211,6	23 796,1
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры	Всего	780 382,7	20 141,9	70 155,1	226 543,2	335 419,1	65 268,8	62 854,6
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	639 203,5	10 558,4	59 491,3	181 357,9	281 194,7	53 300,6	53 300,6
	Местный бюджет	143 277,0	9 583,5	10 663,8	45 185,3	56 322,2	11 968,2	9 554,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности	Всего	72 880,6	17 664,2	16 091,2	12 705,1	8 734,6	7 843,4	9 842,1
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	72 880,6	17 664,2	16 091,2	12 705,1	8 734,6	7 843,4	9 842,1
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов	Всего	30 187,5	5 391,6	6 064,0	4 795,9	5 136,0	4 400,0	4 400,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	30 187,5	5 391,6	6 064,0	4 795,9	5 136,0	4 400,0	4 400,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

Сведения
об индикаторах, включённых в федеральный (региональный) план статистических работ

N п/п	Наименование индикатора	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименования формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учёта
1	Замена ветхих трубопроводов водоснабжения	1.11.3	Форма N 1-Водопровод (Приказ Росстата от 27.07.2018 N 462)	Отдел государственной статистики по г. Шахты
2	Замена ветхих трубопроводов водоотведения	1.11.3	Форма N 1-Канализация (Приказ Росстата от 15.08.2016 г. N 427)	Отдел государственной статистики по г. Шахты

Приложение N 7
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

Сведения
о методике расчета индикаторов программы

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1	Индикатор 3. Замена ветхих трубопроводов теплоснабжения	км	Расчет производится согласно внутренней документации + строка 29 формы N 1-ТЕП (Приказ Росстата от 27.07.2018 N 462)	-
2	Индикатор 4. Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт за год	шт.	Расчет производится согласно внутренней документации	-
3	Индикатор 1.1 Потери питьевой воды	%	, где, - объем утечки и неучтенный расход воды, тыс. куб. м. (форма 1-Водопровод, раздел II, графа 3, строка 38); - подано воды в сеть - всего, тыс. куб. м. (форма 1-Водопровод, раздел II, графа 3, строка 26). Форма 1-Водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" утверждена приказом Росстата от 27.07.2018 N 462.	Базовый индикатор: 1. Объем утечки и неучтенный расход воды, 2. Подано воды в сеть - всего.
4	Индикатор 1.2 Потери тепловой энергии	%	, где, - потери тепловой энергии за год, гигакал (форма 1-ТЕП, раздел III, графа 3, строка 62); - произведено тепловой энергии за год, гигакал (форма 1-ТЕП, раздел II, графа 3, строка 35). Форма 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией" утверждена приказом Росстата от 27.07.2018 N 462.	Базовый индикатор: 1. потери тепловой энергии за год, 2. произведено тепловой энергии за год
5	Индикатор 1.3 Количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год	ед.	, где, - число аварий, ед. (форма 1-Канализация, раздел II, графа 3, строка 37); - общая протяженность канализационных сетей, км. (форма 1-Канализация, раздел I, графа 3, строка 12 + строка 14 + строка 16). Форма 1-Канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" утверждена приказом Росстата от 15 августа 2016 г. N 427.	Базовый индикатор: 1. Число аварий 2. Общая протяженность канализационных сетей
6	Индикатор 1.4 Уровень газификации	%	. где, - количество газифицированных домовладений и квартир (по данным газосбытовой организации); - средний размер частного домохозяйства; - численность населения г. Шахты (по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 01.01.года, следующего за отчетным).	Базовый индикатор: 1. количество газифицированных домовладений и квартир, 2. средний размер частного домохозяйства, 3. численность населения г. Шахты
7	Индикатор 2.1 Экономия бюджетных средств, за счет проведения строительного контроля силами МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	тыс. руб.	Расчет производится по данным бухгалтерского учета	-
8	Индикатор 2.2 Количество объектов реконструкции и капитального ремонта, на которых проведен строительный контроль в соответствующем году	шт.	Расчет производится по данным технического учета	-
9	Индикатор 3.1 Площадь муниципального жилого фонда, в котором проведен ремонт в соответствующем году	м2	, - площадь муниципальных жилых квартир, требующих проведения ремонта в отчетном периоде; - площадь одной муниципальной жилой квартиры, требующей проведения ремонта в отчетном периоде	-
10	Индикатор 3.2 Количество информационных собраний, проведенных в соответствующем году	шт.	Расчет производится согласно внутренней документации	-
11	Индикатор 3.3 Количество лифтов в многоквартирных домах на территории города, отработавших нормативный срок службы и замененных, в соответствующем году	ед.	Информация по количеству лифтов, отработавших нормативный срок службы (25 лет) предоставляется обслуживающей организацией (ежегодно)	-
12	Индикатор 3.4 Общая площадь многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт	кв. м.	, - общая площадь жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном периоде; - площадь одного жилого дома, в котором проведен капитальный ремонт в отчетном периоде	-

Приложение N 8
к муниципальной программе
города Шахты "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) находящихся в муниципальной собственности

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
N п/п	Наименование инвестиционного проекта		Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"	Х	Х	всего	459418,1	8538,0	59859,9	136824,8	251781,2	2414,2	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	388286,6	8000,0	50761,1	116015,5	213510,0	0,0	0,0
				местный бюджет	71131,5	538,0	9098,8	20809,3	38271,2	2414,2	0,0
2	Подпрограмма N 1. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры
3	Строительство объектов канализации микрорайонов N 3, N 5 посёлка Артёма в г. Шахты Ростовской области (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2014 г.)	от 31.10.2008 г. N 61-1-5-3790-08	59066,4	всего	57679,5	8538,0	49141,5	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	49671,9	8000,0	41671,9	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	8007,6	538,0	7469,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты (стоимость проекта указана в ценах II квартала 2016 г.)	от 25.02.2016 г. N 61-1-1-3-0028-16	177042,8	всего	161409,4	0,0	10718,4	6919,5	141357,3	2414,2	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	134816,1	0,0	9089,2	5856,0	119870,9	0,0	0,0
				местный бюджет	26593,3	0,0	1629,2	1063,5	21486,4	2414,2	0,0
5	"Разводящие сети низкого давления в поселках Даниловка, Дуваново, Новогрэссовский, Власовка, г. Шахты Ростовской области" II этап (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2016 г.)	от 13.03.2014 г. N 61-1-1-3-0110-14	68803,7	всего	66098,6	0,0	0,0	66098,6	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	56051,4	0,0	0,0	56051,4	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	10047,2	0,0	0,0	10047,2	0,0	0,0	0,0
6	"Реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения г. Шахты Ростовской области" (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2017 г.)	от 1.09.2017 г. N 2-6-1-0206-17	70971,04	всего	56265,0	0,0	0,0	31521,4	24743,6	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	47712,7	0,0	0,0	26730,2	20982,5	0,0	0,0
				местный бюджет	8552,3	0,0	0,0	4791,2	3761,1	0,0	0,0
7	"Строительство линии наружного освещения ул. Достоевского, г. Шахты, Ростовской области" (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2017 г.)	от 20.12.2017 г. N 61-1-1-3-0209-17	4519,7	всего	2858,3	0,0	0,0	0,0	2858,3	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	2423,8	0,0	0,0	0,0	2423,8	0,0	0,0
				местный бюджет	434,5	0,0	0,0	0,0	434,5	0,0	0,0
8	Капитальный ремонт водовода по ул. Искра от т. "Б" - присоединение к водоводу направление "3 ШДВ - ТЭЦ" до ул. Айвазовского в г. Шахты, Ростовской области	от 08.11.2016 N 61-3-6-1-0693-16	27143,3	всего	25230,4	0,0	0,0	13885,3	11345,1	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	21395,2	0,0	0,0	11774,7	9620,5	0,0	0,0
				местный бюджет	3835,2	0,0	0,0	2110,6	1724,6	0,0	0,0
9	Капитальный ремонт водовода направление "3 ШДВ - ХБК" от 3-го подъема ШДВ до взлетной полосы ЗАО "ШАРЗ" в г. Шахты, Ростовской области	от 08.11.2016 г. N 61-3-6-1-0692-16	34920,2	всего	34413,5	0,0	0,0	18400,0	16013,5	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	29182,6	0,0	0,0	15603,2	13579,4	0,0	0,0
				местный бюджет	5230,9	0,0	0,0	2796,8	2434,1	0,0	0,0
10	Капитальный ремонт водовода направление "4 ШДВ - ВНС "Юбилейная" от трассы М4 "Дон" до ул. Фруктовая в г. Шахты, Ростовской области	от 08.11.2016 г. N Р61-3-6-1-0694-16	52936,5	Всего	55463,4	0,0	0,0	0,0	55463,4	0,0	0,0
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет	47032,9	0,0	0,0	0,0	47032,9	0,0	0,0
				Местный бюджет	8430,5	0,0	0,0	0,0	8430,5	0,0	0,0
11	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	Х	всего	344310,8	8538,0	59859,9	104539,5	168959,2	2414,2	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	290675,9	8000,0	50761,1	88637,6	143277,2	0,0	0,0
				местный бюджет	53634,9	538,0	9098,8	15901,9	25682,0	2414,2	0,0
12	Всего по объектам капитального ремонта	Х	Х	всего	115107,3	0,0	0,0	32285,3	82822,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				областной бюджет	97610,7	0,0	0,0	27377,9	70232,8	0,0	0,0
				местный бюджет	17496,6	0,0	0,0	4907,4	12589,2	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 25 октября 2018 г. N 5426 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас